諸暨市氣象局2021年部門預(yù)算
一、諸暨市氣象局概況
（一）主要職能
諸暨市氣象局是由上級氣象部門和地方政府雙重管理的事業(yè)單位，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及組織實施、氣象監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警、城鄉(xiāng)氣象防災(zāi)減災(zāi)和公共氣象服務(wù)體系建設(shè)、人工影響天氣、雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的設(shè)計審核和竣工驗收等工作。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市氣象局部門預(yù)算包括：諸暨市氣象局本級預(yù)算和諸暨市氣象防災(zāi)減災(zāi)中心預(yù)算。
二、諸暨市氣象局2021年部門預(yù)算安排情況說明
（一）諸暨市氣象局2021年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市氣象局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 482.26萬元，占 79.5%；政府性基金收入 0 萬元；財政專戶管理資金收入0.34 萬元，占 0.1%；專戶管理其他資金收入 12.97萬元，占2.1 %；單位結(jié)余資金 0 萬元；其他資金收入 110.76 萬元，占18.3%。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、國土海洋氣象、住房保障支出等支出。諸暨市氣象局2021年收支總預(yù)算606.33萬元。
（二）關(guān)于諸暨市氣象局2021年收入預(yù)算情況說明
諸暨市氣象局2021年收入預(yù)算606.33萬元，其中：財政撥款482.26萬元，占79.5%；政府性基金收入 0 萬元；財政專戶管理資金收入0.34 萬元，占0.1%；專戶管理其他資金收入12.97萬元，占2 .1%；單位結(jié)余資金 0 萬元；其他資金收入 110.76 萬元，占18.3%。
（三）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市氣象局2021年支出預(yù)算為606.33萬元。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出46.28萬元、衛(wèi)生健康支出26.33萬元、自然資源海洋氣象等支出462.16萬元、住房保障支出71.56萬元。
2.按支出用途分類，包括：人員支出461.7萬元，日常公用支出34.63萬元，項目支出110萬元。
（四）關(guān)于諸暨市氣象局2021年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
諸暨市氣象局2021年財政撥款收支總預(yù)算482.26萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款收入482.26萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出482.26萬元。
（五）關(guān)于諸暨市氣象局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
諸暨市氣象局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款482.26萬元，比2020年執(zhí)行數(shù)增加20.76萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出（類）13萬元，占3%；自然資源海洋氣象等支出（類）433萬元，占90%；住房保障支出（類）36.26萬元，占7%。
3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)13萬元，主要用于人員社會保險費(fèi)醫(yī)療保險費(fèi)的基本支出。
（2）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）事務(wù)171.57萬元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)的基本支出。
（3）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）事務(wù)151.43萬元，主要用于人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)的基本支出。
（4）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）事務(wù)12萬元，主要用于人工增雨作業(yè)經(jīng)費(fèi)項目支出。
（5）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）事務(wù)18萬元，主要用于物業(yè)管理費(fèi)項目支出。
（6）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）事務(wù)65萬元，主要用于公共氣象運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（7）自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項）事務(wù)15萬元，主要用于雷達(dá)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)36.26萬元，主要用于人員住房公積金繳費(fèi)。
（六）關(guān)于諸暨市氣象局2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市氣象局2021年一般公共預(yù)算基本支出372.26萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)352.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)20.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
（七）關(guān)于諸暨市氣象局2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（八）關(guān)于諸暨市氣象局2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要臨時追加安排。另外2021年安排因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元，與上年情況一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降50%。主要用于餐費(fèi)等公務(wù)接待支出。下降的主要原因是公務(wù)接待減少。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2021年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算6.6萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降20%。其中公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出6.6萬元，主要用于公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)2.4萬元、維修費(fèi)3萬元、過橋過路費(fèi)0.2萬元、保險費(fèi)1萬元等支出。減少的主要原因是１車輛封存待處置。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年諸暨市氣象局無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算。
2.政府采購情況
2021年諸暨市氣象局單位政府采購預(yù)算總額 78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 78 萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，諸暨市氣象局所屬各預(yù)算單位共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、行政執(zhí)法專用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1輛、應(yīng)急機(jī)要通信用車 0輛、其他用車2 輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 臺1（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套），單位價值200萬元以上大型設(shè)備 1臺（套）。
４.績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年諸暨市氣象局項目支出均實行績效目標(biāo)管理，共涉及4個項目，當(dāng)年資金安排 110萬元，其中一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款110萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
3.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
諸暨市氣象局2021年部門預(yù)算公開表格.pdf