關(guān)于諸暨市2024年預(yù)算執(zhí)行情況及2025年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下深刻踐行“五財(cái)并舉”要求，緊扣“一個(gè)目標(biāo)”、突出“四個(gè)大抓”、堅(jiān)持“五個(gè)先行”，克難攻堅(jiān)、加力提效、奮力前行，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)進(jìn)向好。全年預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，圓滿完成了市十八屆人大三次會(huì)議確定的財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為高水平展現(xiàn)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”發(fā)源地靚麗風(fēng)采交出財(cái)政高分答卷。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2024年我市一般公共預(yù)算收入100.00億元，同比增長(zhǎng)2.9%。轉(zhuǎn)移性收入70.71億元，其中：稅收返還收入4.54億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入24.52億元、調(diào)入資金30.62億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.20億元、上年結(jié)余5.83億元。一般公共預(yù)算總收入為170.71億元。
2024年一般公共預(yù)算支出131.60億元，同比增長(zhǎng)4.3%。轉(zhuǎn)移性支出39.11億元，其中：上解支出26.19億元、援助其他地區(qū)支出0.23億元、土地指標(biāo)調(diào)劑轉(zhuǎn)移性支出2.50億元、其他轉(zhuǎn)移性支出1.00億元、地方政府一般債務(wù)還本支出2.60億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.59億元。一般公共預(yù)算總支出為170.71億元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年政府性基金收入68.66億元，同比增長(zhǎng)5.13%。轉(zhuǎn)移性收入101.03億元，其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入21.77億元、上年結(jié)余1.19億元、調(diào)入資金10.70億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入67.37億元。政府性基金總收入為169.69億元。
2024年政府性基金支出103.49億元，同比增長(zhǎng)26.3%。轉(zhuǎn)移性支出66.20億元，其中：調(diào)出資金14.32億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2.19億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出49.69億元。政府性基金總支出為169.69億元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入24.03億元，同比增長(zhǎng)13.29%（從2024年開(kāi)始工傷保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)基金省統(tǒng)籌，不再納入我市社保基金預(yù)決算）。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出22.44億元，同比增長(zhǎng)7.68%。
收支相抵，本年收支結(jié)余1.59億元，年末滾存結(jié)余20.27億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.04億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.04億元。
收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府債務(wù)情況
2024年我市新增政府債務(wù)限額57.47億元，其中：一般債務(wù)限額4.5億元，專項(xiàng)債務(wù)限額52.97億元。2024年總限額為364.28億元，其中：一般債務(wù)限額134.11億元，專項(xiàng)債務(wù)限額230.17億元。
為提高債券資金使用效益，今年以來(lái)全省根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)資金需求情況，分批次發(fā)行新增地方政府債券。本年我市新增一般債券2.0億元，主要用于235國(guó)道杭州至諸暨公路蕭山河上至諸暨安華段改建工程1.8億元，諸暨市糧食應(yīng)急保障中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）0.2億元；新增專項(xiàng)債券19.28億元，主要用于諸暨市人民醫(yī)院二期建設(shè)工程1.2億元，諸暨市人民醫(yī)院暨南分院建設(shè)項(xiàng)目1.0億元，諸暨市城市生活污水治理擴(kuò)面提效項(xiàng)目13.78億元，安華鎮(zhèn)中心幼兒園易地新建工程0.3億元，諸暨市主城區(qū)地下管廊綜合建設(shè)工程項(xiàng)目3.0億元。
此外，2024年我市共爭(zhēng)取再融資一般債券3.2億元、再融資專項(xiàng)債券48.09億元，為我市推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)、化解存量債務(wù)，釋放本級(jí)財(cái)力保障民生提供助力。
（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
1.迎難而上、壯大財(cái)力，切實(shí)擔(dān)起財(cái)政收入企穩(wěn)之責(zé)
一是“穩(wěn)”的基礎(chǔ)持續(xù)夯實(shí)。樹(shù)立“整體財(cái)政”的理念，加力統(tǒng)籌財(cái)政資金、國(guó)有資產(chǎn)、公共資源，向稅源要財(cái)力、向改革要財(cái)力、向統(tǒng)籌要財(cái)力。2024年我市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入151.83億元，同比增長(zhǎng)2.0%。一般公共預(yù)算收入100.00億元，同比增長(zhǎng)2.9%。通過(guò)加強(qiáng)征管，盤活資產(chǎn)等模式，我市一般公共預(yù)算收入在疫情后重回百億水平，一般公共預(yù)算收入在總收入中的支柱地位進(jìn)一步上升。
二是“爭(zhēng)”的勢(shì)頭更加強(qiáng)勁。2024年我市共爭(zhēng)取到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金29.86億元（不含超長(zhǎng)期特別國(guó)債、一般債券、專項(xiàng)債券）；緊抓政策風(fēng)口，成功獲批專項(xiàng)債額度52.97億元、一般債4.5億元，規(guī)模均遠(yuǎn)超2023年；爭(zhēng)取超長(zhǎng)期特別國(guó)債20.97億元，為我市推進(jìn)城市建設(shè)提供了財(cái)力補(bǔ)充。
三是“進(jìn)”的動(dòng)能不斷增強(qiáng)。全面盤活存量國(guó)有資產(chǎn)，形成“存量帶動(dòng)增量”良性循環(huán)機(jī)制，累計(jì)盤活存量資產(chǎn)61.24億元。“鄉(xiāng)韻馬劍”試驗(yàn)項(xiàng)目成功入選2024年國(guó)家級(jí)“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目，為紹興市唯一入選試點(diǎn)，獲中央財(cái)政定額補(bǔ)助2億元。安華水庫(kù)擴(kuò)容提升工程、浦陽(yáng)江治理三期工程有序推進(jìn)，同山燒集成創(chuàng)新示范建設(shè)項(xiàng)目如期完成省級(jí)驗(yàn)收。
2.錨定重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌資源集中財(cái)力保民生
一是堅(jiān)持厲行節(jié)約過(guò)緊日子。將過(guò)緊日子作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，大力壓減非剛性支出節(jié)約財(cái)力，“三保”支出足額保障到位。2024年一般公共預(yù)算安排部門項(xiàng)目資金較2023年壓減2.92億元。以政府部門過(guò)緊日子換取百姓過(guò)好日子。
二是強(qiáng)化民生項(xiàng)目支出保障。立足“基本民生”和“基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)”，更加突出保基本、促均衡、可持續(xù)，在加大投入、完善機(jī)制、加強(qiáng)管理上持續(xù)跟進(jìn)發(fā)力，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)就業(yè)、教育、養(yǎng)老、社保等方面民生兜底保障。2024年全市民生支出101.78億元，同比增長(zhǎng)6.1%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)77.3%。其中：公共安全支出7.58億元，同比增長(zhǎng)2.2%；教育支出30.82億元，同比增長(zhǎng)0.4%；科學(xué)技術(shù)支出1.99億元，同比增長(zhǎng)15.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.54億元，同比增長(zhǎng)10.7%；文化旅游體育與傳媒支出2.10億元；衛(wèi)生健康支出12.73億元；節(jié)能環(huán)保支出0.31億元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.09億元；農(nóng)林水支出14.62億元。
三是提升社會(huì)福祉增加幸福感。傾力公共服務(wù)，全力保障省、市、縣三級(jí)民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育，投入1003.3萬(wàn)元推行中小學(xué)生“午休躺睡”試點(diǎn)工作，投入950萬(wàn)元實(shí)施學(xué)校食堂設(shè)施提升工程；積極保障基本公共文化服務(wù)，安排公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)1200萬(wàn)元用于農(nóng)村電影、電影進(jìn)校園、周末劇場(chǎng)、市民影院、送書(shū)下鄉(xiāng)、文化走親等項(xiàng)目；累計(jì)撥付城鄉(xiāng)居民最低生活保障金1.21億元，撥付養(yǎng)老體系建設(shè)7886.38萬(wàn)元用于愛(ài)心食堂、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼等。城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)、特困人員保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高至1175元每人每月、1961元每人每月。
3.發(fā)揮職能、優(yōu)化環(huán)境，凝聚推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展之力
一是為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。以強(qiáng)有力的財(cái)政要素保障推動(dòng)“8+4”經(jīng)濟(jì)政策體系落地見(jiàn)效，累計(jì)安排“8+4”政策體系本級(jí)財(cái)政支出75.03億元。加大力度對(duì)接制造強(qiáng)省、中小企業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)資金支持，爭(zhēng)取到位省工業(yè)與信息化專項(xiàng)資金1235.3萬(wàn)元、省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金882萬(wàn)元。支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)“一號(hào)工程”實(shí)施和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，整合籌措“騰籠換鳥(niǎo)”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3279.29萬(wàn)元。
二是為厚植人才優(yōu)勢(shì)添翼。全年兌現(xiàn)人才政策2.35億元，科技政策1.36億元。強(qiáng)化財(cái)政金融政策聯(lián)動(dòng)，加大對(duì)科技型企業(yè)的融資支持力度，發(fā)放“科創(chuàng)貸”5658萬(wàn)元，惠及科技人才企業(yè)8家次。人才基金平穩(wěn)運(yùn)作，截至目前該基金已投項(xiàng)目12個(gè)，實(shí)際總投資額1.03億元。
三是為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境助力。打好減稅降負(fù)組合拳，今年以來(lái)，現(xiàn)行政策中支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展的主要政策減稅降費(fèi)及退稅28億元。優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，政府采購(gòu)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境無(wú)感檢測(cè)指標(biāo)連續(xù)三季度被列為省級(jí)“營(yíng)商環(huán)境”無(wú)感監(jiān)測(cè)標(biāo)桿指標(biāo)，均達(dá)到全省前沿值。加大政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，全市中小企業(yè)項(xiàng)目采購(gòu)金額12.05億元，合同金額占比達(dá)92.5%。加大企業(yè)融資幫扶力度，規(guī)范運(yùn)用應(yīng)急轉(zhuǎn)貸，累計(jì)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金64.30億元，服務(wù)企業(yè)115家。
4.防控風(fēng)險(xiǎn)、深化改革，持續(xù)提升財(cái)政管理水平
一是數(shù)字化改革匯聚更強(qiáng)動(dòng)能。加強(qiáng)財(cái)政數(shù)字化改革與增值化改革相銜接，優(yōu)化拓展浙里辦票、浙里繳費(fèi)、浙里捐贈(zèng)等應(yīng)用場(chǎng)景，入選全省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一收據(jù)（電子）推廣試點(diǎn)地區(qū)，積極推廣村級(jí)財(cái)務(wù)票據(jù)數(shù)字化。推進(jìn)“浙里基財(cái)智控”一鍵直達(dá)應(yīng)用建設(shè)，推動(dòng)各項(xiàng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金按時(shí)、有序、精準(zhǔn)發(fā)放，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助金額9.79億元。
二是國(guó)企改革強(qiáng)化國(guó)資活力。通過(guò)體制調(diào)整、薪酬體系優(yōu)化、授權(quán)清單細(xì)化等激發(fā)國(guó)企市場(chǎng)化潛力。有序推進(jìn)國(guó)有企業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)，投資完成率與時(shí)間進(jìn)度基本同步。強(qiáng)化國(guó)資監(jiān)管，推進(jìn)清廉國(guó)企建設(shè)，優(yōu)選國(guó)資公司、建設(shè)集團(tuán)、文旅集團(tuán)打造具有影響力的國(guó)有企業(yè)特色廉潔文化品牌。
三是績(jī)效管理提升資金效益。實(shí)現(xiàn)部門、鎮(zhèn)街2024年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋，其中：部門項(xiàng)目1807只，涉及資金57.10億元；鎮(zhèn)街項(xiàng)目284個(gè)，涉及資金5.46億元。深入開(kāi)展部門項(xiàng)目抽評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，對(duì)“城鄉(xiāng)居民健康體檢經(jīng)費(fèi)結(jié)算項(xiàng)目”等10個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及資金1.27億元。
二、2025年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2025年我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
2025年，全市經(jīng)濟(jì)回升向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒(méi)有改變，隨著市場(chǎng)主體逐步活躍，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、“三支隊(duì)伍”建設(shè)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等持續(xù)推進(jìn)，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。但也面臨有效需求不足、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分化、土地市場(chǎng)預(yù)期未明顯好轉(zhuǎn)等問(wèn)題，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)存在不確定性。同時(shí)，民生剛性支出增長(zhǎng)趨勢(shì)沒(méi)有改變，保障政府投資在建工程、維持社保基金平穩(wěn)運(yùn)行、扶持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等資金需求仍然較大，財(cái)政緊平衡狀態(tài)進(jìn)一步凸顯。我們將更好統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，妥善處理好必要支出強(qiáng)度與財(cái)政可持續(xù)的關(guān)系，切實(shí)保障全市重大決策部署落實(shí)。
（二）2025年財(cái)政工作指導(dǎo)思想
2025年，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記考察浙江重要講話精神、考察諸暨重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持一個(gè)中心、謀定三大領(lǐng)域、抓實(shí)四大舉措。加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，積極組織收入，保持必要的支出強(qiáng)度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)市委、市政府重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，兜牢兜實(shí)“三保”底線；提高財(cái)政資源配置效率，保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；持續(xù)改善民生，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，為勇闖中國(guó)式現(xiàn)代化縣域?qū)嵺`新路子、高水平展現(xiàn)“楓橋經(jīng)驗(yàn)”發(fā)源地靚麗風(fēng)采貢獻(xiàn)財(cái)政力量，力爭(zhēng)2025年全市實(shí)現(xiàn)“一般公共預(yù)算收入與經(jīng)濟(jì)稅源形勢(shì)相適應(yīng)，與稅費(fèi)政策相銜接”的收入目標(biāo)。
（三）2025年收入預(yù)期和支出安排
1.一般公共預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算收入105.00億元，同比增長(zhǎng)5%。其中稅收收入78.00億元，同比增長(zhǎng)5.7%；非稅收入27.00億元，同比增長(zhǎng)3.1%。轉(zhuǎn)移性收入65.18億元，其中：稅收返還收入4.54億元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入22.31億元、調(diào)入資金31.54億元（從政府性基金預(yù)算調(diào)入）、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.20億元、上年結(jié)余6.59億元。一般公共預(yù)算總收入170.18億元。
2025年一般公共預(yù)算支出137.91億元，同比增長(zhǎng)4.8%。轉(zhuǎn)移性支出32.27億元，其中：上解支出26.80億元、援助其他地區(qū)支出0.23億元、土地指標(biāo)調(diào)劑轉(zhuǎn)移性支出2.00億元、地方政府一般債務(wù)還本支出1.04億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2.20億元。一般公共預(yù)算總支出170.18億元。
收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
2025年政府性基金收入70.60億元，同比增長(zhǎng)2.8%。轉(zhuǎn)移性收入44.59億元，其中：上級(jí)補(bǔ)助8.70億元、其他調(diào)入9.50億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24.20億元、上年結(jié)余2.19億元。政府性基金總收入115.19億元。
2025年政府性基金支出56.09億元，同比下降45.8%。轉(zhuǎn)移性支出59.10億元，其中：上解上級(jí)支出0.61億元、調(diào)出資金31.54億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出26.95億元。政府性基金總支出115.19億元。
收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入23.85億元，同比減少3.44%（從2024年開(kāi)始工傷保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)基金省統(tǒng)籌，不再納入我市社保基金預(yù)算）。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出23.57億元，同比增長(zhǎng)5.51%。
收支相抵，社保基金收支結(jié)余0.28億元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.05億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.05億元。
收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算平衡。
5.地方政府債務(wù)情況
2025年我市將根據(jù)財(cái)力狀況和實(shí)際需求出發(fā)，積極向上爭(zhēng)取與我市經(jīng)濟(jì)規(guī)模相匹配的債務(wù)規(guī)模。地方政府債務(wù)年初預(yù)算情況與2024年執(zhí)行情況相同，待上級(jí)批準(zhǔn)后對(duì)債務(wù)規(guī)模進(jìn)行調(diào)整。
三、切實(shí)抓好2025年預(yù)算執(zhí)行工作
2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神的開(kāi)局之年，也是“十四五”規(guī)劃的收官之年。我們將穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先破后立，繼續(xù)堅(jiān)持一個(gè)中心、謀定三大領(lǐng)域、抓實(shí)四大舉措，凝心聚力服務(wù)好全市發(fā)展大局。
（一）全力以赴抓收入、拓財(cái)源
一是穩(wěn)住財(cái)政收入基本盤。突出“加強(qiáng)稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個(gè)重點(diǎn)，強(qiáng)化各部門齊抓共管收入意識(shí)，加大稅收收入、大額非稅收入征管力度。緊盯重點(diǎn)稅源發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤監(jiān)管。二是抓住財(cái)政政策窗口期。緊盯上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金投向和重點(diǎn)支持領(lǐng)域，“先人一步”加大債券項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備，力爭(zhēng)更多項(xiàng)目進(jìn)入國(guó)家級(jí)、省級(jí)“盤子”，推進(jìn)債券資金提質(zhì)增效。三是聚焦盤活資產(chǎn)新路徑。多途徑分類盤活國(guó)有資產(chǎn)，形成存量資產(chǎn)和新增投資的良性循環(huán)。鼓勵(lì)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)管理公司及社會(huì)資本通過(guò)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、置換、聯(lián)營(yíng)等方式優(yōu)化盤活效益。支持產(chǎn)權(quán)交易公司通過(guò)“浙交匯”等數(shù)字化交易平臺(tái)和增值服務(wù)，推動(dòng)存量資產(chǎn)合理流動(dòng)和優(yōu)化配置。
（二）精準(zhǔn)高效排資金、強(qiáng)保障
一是堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事。全力保障“8+4”經(jīng)濟(jì)政策體系等重大決策部署落地見(jiàn)效，進(jìn)一步提振市場(chǎng)信心，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。通過(guò)創(chuàng)新體制機(jī)制，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用，著力放大“兩重兩新”政策效應(yīng)。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，全面統(tǒng)籌稅收收入、非稅收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等各類資金，加大資金盤活力度，保障財(cái)政整體平穩(wěn)運(yùn)行。二是聚焦高效理財(cái)穩(wěn)運(yùn)行。進(jìn)一步完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步推進(jìn)部門預(yù)算編制的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)公用經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)全覆蓋。啟用財(cái)政運(yùn)行“健康體檢”等數(shù)智系統(tǒng)，保障財(cái)政健康運(yùn)行。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管提績(jī)效。以財(cái)政資金為主線開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，聚焦重大政策和中心工作，從源頭上優(yōu)化績(jī)效管理機(jī)制，不斷完善事前績(jī)效評(píng)估、事中跟蹤監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)的全過(guò)程、閉環(huán)式預(yù)算績(jī)效管理體系。持續(xù)推進(jìn)行事單位內(nèi)控體系的完善和內(nèi)控報(bào)告編報(bào)質(zhì)量的提升。
（三）持之以恒強(qiáng)投入、蓄動(dòng)能
一是持續(xù)推動(dòng)科技創(chuàng)新。優(yōu)先保障人才發(fā)展專項(xiàng)資金，加大對(duì)人才招引和扶持“專精特新”投入力度，確保科技投入“十四五”期間年均增長(zhǎng)15%以上，以積極財(cái)政政策穩(wěn)企業(yè)、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)預(yù)期。做強(qiáng)做大產(chǎn)業(yè)基金，集中力量引進(jìn)培育規(guī)模體量大、科技含量高、創(chuàng)稅能力、帶動(dòng)能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，進(jìn)一步提高基金投后管理水平，緊密跟蹤子基金項(xiàng)目退出進(jìn)度，確保退出資金及時(shí)返回。二是全力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。全面落實(shí)各級(jí)減稅降費(fèi)政策，用足用好越快兌平臺(tái)，不斷提升政策兌付便利度。全面落實(shí)政府采購(gòu)支持中小企業(yè)發(fā)展扶持政策，爭(zhēng)取政府采購(gòu)面向中小企業(yè)預(yù)留份額達(dá)75%以上，進(jìn)一步深化政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)機(jī)制，提升政府采購(gòu)監(jiān)管效能。三是全力保障項(xiàng)目落地。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)政承受能力報(bào)告和資金來(lái)源落實(shí)報(bào)告等出具機(jī)制，確保必要且有重大社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)先上馬。
（四）始終如一惠民生、增福祉
一是保障優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)供給。扎實(shí)做好省、市、縣三級(jí)民生實(shí)事項(xiàng)目資金保障工作。落實(shí)教育支出“兩個(gè)只增不減”要求，推進(jìn)全市教育資源擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)。持續(xù)提升公共文化服務(wù)均等化水平，高效運(yùn)行文化禮堂、浣江書(shū)房、文化驛站等文化陣地。助力高水平建設(shè)“健康諸暨”，保障愛(ài)心食堂提質(zhì)擴(kuò)面。加大困難群眾兜底保障，建立完善困難群眾基本生活保障動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。二是支持鄉(xiāng)村振興。將農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，爭(zhēng)取2025年底土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例不低于10%。加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌力度，及時(shí)規(guī)范撥付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、規(guī)模種糧補(bǔ)貼等涉糧補(bǔ)貼資金。三是助推共同富裕先行示范。對(duì)標(biāo)全省財(cái)政系統(tǒng)共同富裕改革要求，深挖諸暨特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，打造一批諸暨財(cái)政助力共富的標(biāo)志性成果。深化財(cái)金協(xié)同助共富改革，構(gòu)建家庭型財(cái)稅政策體系，以財(cái)政貼息政策撬動(dòng)金融資源向擴(kuò)中家庭傾斜，實(shí)現(xiàn)新增擴(kuò)中家庭貸款平均利率不高于3.5%。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)支持打造共富鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，有序開(kāi)展國(guó)家級(jí)“五好兩宜”和美鄉(xiāng)村試點(diǎn)試驗(yàn)項(xiàng)目。
（五）如履薄冰控風(fēng)險(xiǎn)、守底線
一是切實(shí)做好“三保”保障。置頂安排“三保”資金，優(yōu)化“三保”預(yù)算編制事前審核機(jī)制，確保“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位。深入推進(jìn)預(yù)算分級(jí)保障機(jī)制，按照必要性和輕重緩急分步分批安排支出，原則上回歸“一要吃飯、二要建設(shè)”和“以收定支、量入為出”的財(cái)政本源。借助預(yù)算管理一體化、財(cái)政收支智管等數(shù)字化平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控“三保”支出情況，提高動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力。二是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控管理。規(guī)范專項(xiàng)債券“借、用、管、 還”全流程管理，建立健全全口徑地方債務(wù)監(jiān)測(cè)監(jiān)管體系，強(qiáng)化對(duì)國(guó)企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警。加強(qiáng)社保基金預(yù)算執(zhí)行過(guò)程跟蹤，強(qiáng)化對(duì)基金運(yùn)行情況的分析研判，重點(diǎn)監(jiān)控需財(cái)政兜底的險(xiǎn)種，提前開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。堅(jiān)持依法理財(cái)，履行財(cái)會(huì)監(jiān)督職能，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目資金、授權(quán)支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警，嚴(yán)格執(zhí)行公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、國(guó)有金融資本、依法行政等風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。
各位代表，做好今年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。風(fēng)勁帆滿圖新志，砥礪奮進(jìn)正當(dāng)時(shí)！新的一年，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，錨定新時(shí)代財(cái)政事業(yè)發(fā)展方向，凝心聚力、真抓實(shí)干、攻堅(jiān)克難、奮楫篤行，堅(jiān)決扛起“楓橋經(jīng)驗(yàn)”發(fā)源地的財(cái)政擔(dān)當(dāng)，為諸暨經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)力量。
附件：
諸暨市2025年稅收返還執(zhí)行表.xlsx
關(guān)于諸暨市2024年預(yù)算執(zhí)行情況及2025年預(yù)算草案的報(bào)告附表.docx
關(guān)于諸暨市2024年預(yù)算執(zhí)行情況及2025年預(yù)算草案的報(bào)告.pdf