市人大常委會(huì)：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及市人大常委會(huì)關(guān)于預(yù)算調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下：

一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

2023年一般公共預(yù)算總收入擬從年初預(yù)算170.32億元調(diào)整為194.47億元，增加24.15億元；總支出相應(yīng)調(diào)整為194.47億元，收支平衡。

（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

（1）因體制因素及年初預(yù)算未預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移支付收入部分，擬調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入11.68億元。

（2）新增地方政府一般債券收入2.00億元。

（3）根據(jù)2022年市級(jí)財(cái)政決算情況，上年結(jié)轉(zhuǎn)需調(diào)增為7.24億元。

（4）根據(jù)跨省域增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)調(diào)劑、補(bǔ)充耕地指標(biāo)調(diào)劑及預(yù)算平衡情況，調(diào)入資金擬調(diào)增3.23億元。

上述項(xiàng)合計(jì)變動(dòng)金額為24.15億元。

（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

（1）為貫徹落實(shí)省“8+4”政策體系，完成加快支付進(jìn)度要求，綜合考慮本年新增一般債券支出2億元等因素，擬調(diào)增一般公共預(yù)算本級(jí)支出4.43億元，調(diào)整為127.00億元。

（2）因體制結(jié)算等原因，擬調(diào)增上解支出11.70億元。

（3）根據(jù)省分解任務(wù)，援助其他地區(qū)擬調(diào)減0.02億元。

（4）根據(jù)一般公共預(yù)算收支平衡測算，結(jié)轉(zhuǎn)下年需調(diào)增8.04億元。

合計(jì)變動(dòng)金額為24.15億元。

二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

2023年政府性基金預(yù)算總收入擬從年初預(yù)算160.80億元調(diào)整為117.94億元，調(diào)減42.86億元；總支出相應(yīng)調(diào)整為117.94億元，收支平衡。

（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

（1）年初預(yù)算中其他政府性基金收入40.00億元，本年度因政策原因不再征收，擬調(diào)減39.50億元；另受土地出讓市場整體低迷影響，土地出讓收入預(yù)計(jì)較年初預(yù)算減少22.40億元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入增加1.59億元。合計(jì)調(diào)減本級(jí)收入60.31億元，調(diào)整為61.10億元。

（2）擬調(diào)增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.36億元。

（3）根據(jù)2022年市級(jí)財(cái)政決算情況，調(diào)增上年結(jié)余收入29.74億元。

（4）擬調(diào)減從其他資金調(diào)入4.56億元。

（5）根據(jù)省財(cái)政廳下達(dá)我市2023年新增專項(xiàng)債券規(guī)模，調(diào)減專項(xiàng)債券收入8.09億元。

合計(jì)變動(dòng)金額為42.86億元。

（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

（1）因政府性基金預(yù)算遵循“以收定支”原則，對(duì)其他政府性基金收入對(duì)應(yīng)安排的支出進(jìn)行壓減，政府性基金本級(jí)支出擬從年初97.09億元調(diào)整為68.00億元，調(diào)減29.09億元。

（2）政府性基金預(yù)算調(diào)出資金擬調(diào)減4.37億元。

（3）根據(jù)當(dāng)年度發(fā)行再融資債券及新增債券規(guī)模情況，擬調(diào)減地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出19.93億元。

（4）根據(jù)政府性基金預(yù)算收支平衡測算，調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10.53億元。

合計(jì)變動(dòng)金額為42.86億元。

三、社保基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入擬從年初預(yù)算22.50億元調(diào)整為23.79億元，調(diào)增1.29億元，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入因基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)增加。

（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出擬從年初預(yù)算22.59億元調(diào)整為23.75億元，調(diào)增1.16億元，主要是基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)標(biāo)、工亡支出增加。

收支相抵，本年收支結(jié)余0.04億元，歷年滾存結(jié)余23.16億元。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入擬從年初預(yù)算0.05億元調(diào)整為0.17億元，調(diào)增0.12億元，主要是股利、股息收入增加；總支出相應(yīng)調(diào)整為0.17億元，收支平衡。