一、概況

（一）諸暨市委市政府接待服務中心職責

1.主要負責中央機關、國家部委、省級機關及部門領導及隨行人員、紹興市主要領導，以及由上述機構派出來我市檢查、調查、考察團組的接待；

2.負責外省、市來我市進行參觀、考察的黨政副縣級領導干部的接待，統(tǒng)籌安排食宿、交通及參觀、考察、洽談等活動，協(xié)調、組織市級有關部門情況介紹；

3.負責市委、市人大、市政府、市政協(xié)來客接待工作；

4.參與協(xié)助市級重要會議、重要活動的接待服務工作；

5.負責對全市部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)公務接待工作的業(yè)務指導；

6.負責我市接待經費的統(tǒng)一管理使用；

7.負責協(xié)助市主要領導外出公務活動的聯絡工作；

8.負責來我市采訪、調研、組稿的省級以上新聞工作者及領導的接待；

9.負責市級領導交辦的其他任務。

（二）機構設置

從預算單位構成看，諸暨市委市政府接待服務中心部門決算包括：本級決算。

納入諸暨市財政局（匯總）2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位：無。

二、2021年度諸暨市委市政府接待服務中心決算公開表

詳見附表。

三、2021年度諸暨市委市政府接待服務中心決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計99.23萬元，支出總計99.23萬元,與2020年度相比，各增加20.24萬元，增長25.62%。主要原因是：2021年疫情狀況有所好轉，來諸考察團和調研團組數量相比2020年增加，接待費用有所提高。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計99.23萬元；包括財政撥款收入99.23萬元（其中，一般公共預算99.23萬元，政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計99.23萬元，其中基本支出0萬元，占0%；項目支出99.23萬元，占100.00%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計99.23萬元，支出總計99.23萬元，與2020年相比，各增加20.24萬元，增長25.62%。主要原因是2021年疫情狀況有所好轉，來諸考察團和調研團組數量相比2020年增加，接待費用有所提高；財政撥款支出年初預算數135萬元，完成年初預算的73.50%，主要原因是疫情還未完全結束，警衛(wèi)任務減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出99.23萬元，占本年支出合計的100.00%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加20.24萬元，增長25.62%。主要原因是：2021年疫情狀況有所好轉，來諸考察團和調研團組數量相比2020年增加，接待費用有所提高。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出99.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出99.23萬元，占100.00%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學技術（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務還本（類）支出0萬元,占0%；債務付息（類）支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為135萬元，支出決算為99.23萬元,完成年初預算的73.50%，主要原因是疫情還未完全結束，警衛(wèi)任務減少。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為135萬元，支出決算為99.23萬元，完成年初預算的73.50%，決算數小于預算數的主要原因是疫情還未完全結束，警衛(wèi)任務減少。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

諸暨市委市政府接待服務中心2021年度無基本支出安排，故無相關數據。

（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

諸暨市委市政府接待服務中心2021年度無政府性基金預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

諸暨市委市政府接待服務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排，故無相關數據。

（九）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為135萬元，支出決算為99.23萬元，完成預算的73.50%,2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是疫情還未完全結束，警衛(wèi)任務減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無該項支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是無該項支出；公務接待費支出決算為99.23萬元，占100.00%，與2020年度相比，增加20.24萬元，增長25.62%，主要原因是2021年疫情狀況有所好轉，來諸考察團和調研團組數量相比2020年增加，接待費用有所提高。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。

公務用車購置預算數為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。主要用于經批準購置的0輛公務用車；

公務用車運行維護費預算數為0萬元，支出0萬元，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常。2020年度，本部門開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算數為135萬元，支出決算為99.23萬元，完成預算的73.50%。主要用于公務接待費用支出。決算數小于預算數的主要原因是疫情還未完全結束，警衛(wèi)任務減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待532團組，累計13764人次。

外賓接待支出0萬元，接待0團組，0人次。

其他國內公務接待支出99.23萬元，主要用于公務接待532團組，13764人次。

（十）機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是預算安排正常；比2019年度增加0萬元，增長0%，主要原因是無該項支出。

（十一）政府采購支出說明

2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占有情況說明

截至2021年12月31日，諸暨市委市政府接待服務中心共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，諸暨市委市政府接待服務中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金135萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。本年無國有資本經營預算項目。

組織對公務接待項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出135萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，預算支出內容無變化，對預算資金管理較規(guī)范，基本控制在合理范圍內。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

本部門2021年度只有一個預算項目。

諸暨市委市政府接待服務中心在2021年度部門決算中反映公務接待費用項目績效自評結果。

公務接待費用項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分，自評結論為“優(yōu)”。項目全年預算數為135萬元，執(zhí)行數為99.23萬元，完成預算的73.50%。項目績效目標完成情況：全年完成公務接待532批次，累計13764人次。

3.財政評價項目績效評價結果

無。

4.部門評價項目績效評價結果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余：指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

13.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

14.附屬單位補助支出：填列事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（附件表格見【全文下載】）

【全文下載】1.諸暨市委市政府接待服務中心公開報告(1).pdf

                    2.諸暨市委市政府接待服務中心公開表.pdf