諸暨市公安局2021年度單位決算
一、概況
（一）單位職責(zé)
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)諸暨市公安局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編【2002】18號），諸暨市公安局是主管公安工作的市政府工作部門，其主要職責(zé)有：
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī)，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。
2.掌握影響全市社會穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
3.負(fù)責(zé)對危害國內(nèi)安全案件的偵查，對境內(nèi)外敵對勢力、反動社團(tuán)、黑社會組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作。
4.偵辦刑事犯罪案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團(tuán)犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統(tǒng)一行動。
5.負(fù)責(zé)全市治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。
6.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督看守所、拘留所等管理工作。
7.負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)國籍、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務(wù)；按規(guī)定承擔(dān)出境、入境和持普通護(hù)照外國人在市內(nèi)居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。
8.組織開展全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督。
9.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)和信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)，為偵辦重特大案件提供技術(shù)保障和行動支援。
10.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理信息安全等級保護(hù)工作。
11.承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市公安局單位決算包括：公安局本級決算。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個(gè)：政治處、辦公室、情報(bào)指揮中心、警務(wù)督察大隊(duì)、政治安全保衛(wèi)大隊(duì) 、反恐怖大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、刑事科學(xué)技術(shù)室、行動偵察大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、科技信息化科、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、法制大隊(duì)、信訪科、警務(wù)保障室、行政審批服務(wù)科、新聞宣傳科、內(nèi)部審計(jì)科、輔警管理科、路地聯(lián)勤辦公室、食品藥品環(huán)境知識產(chǎn)權(quán)森林犯罪偵查大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊(duì)。直屬機(jī)構(gòu)3個(gè)：看守所、拘留所、監(jiān)察留置所。派出所18個(gè)：城中、城東、工業(yè)新城、浣東、大唐、應(yīng)店街、次塢、店口、山下湖、楓橋、趙家、五泄、暨南、牌頭、安華、璜山、浬浦、姚江派出所。專業(yè)打擊隊(duì)4個(gè)：城東、城中、大唐、店口專業(yè)打擊隊(duì)
二、2021年度單位決算公開表
詳見附表。
三、2021年度單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)52,789.50萬元，支出總計(jì)52,789.50萬元,與2020年度相比，各增加8606.20萬元，增長16.30%。主要原因是：財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、伊人時(shí)光大要案及楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)52,789.50萬元；包括財(cái)政撥款收入52,162.10萬元（其中，一般公共預(yù)算52,162.10萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計(jì)98.81%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)0%；其他收入627.40萬元，占收入合計(jì)1.19%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)52,789.50萬元，其中基本支出42,199.55萬元，占79.94%；項(xiàng)目支出10,589.94萬元，占20.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)52,162.10萬元，支出總計(jì)52,162.10萬元，與2020年相比，各增加7,978.81萬元，增長18.06%。主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、伊人時(shí)光大要案及楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)35582.19萬元，完成年初預(yù)算的146.60%，主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、伊人時(shí)光大要案及楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52,162.10萬元，占本年支出合計(jì)的98.81%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7,978.81萬元，增長18.06%。主要原因是：財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、伊人時(shí)光大要案及楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出52,162.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出186.50萬元，占0.36%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出44,315.60萬元,占84.96%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出2,630.70萬元,占5.04%；衛(wèi)生健康（類）支出1,424.92萬元,占2.73%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出3,604.38萬元,占6.91%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為35582.19萬元，支出決算為52,162.10萬元,完成年初預(yù)算的146.60%，主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、伊人時(shí)光大要案及楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加見義勇為個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為174.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加一體化辦案經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬元。
公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為70萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是武警中隊(duì)經(jīng)費(fèi)70萬元。
公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21004.81萬元，支出決算為30949.79萬元，完成年預(yù)算的147.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資社保公積金調(diào)整。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為723.80萬元，支出決算為1779.74萬元，完成年預(yù)算的245.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3634.89元，支出決算為7121.99萬元，完成年初預(yù)算的195.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省補(bǔ)轉(zhuǎn)移支付及財(cái)政追加伊人時(shí)光大要案經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3528.31 萬元，支出決算為4394.08萬元，完成年預(yù)算的124.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是輔警增資補(bǔ)發(fā)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.56萬元，支出決算為28.96萬元，完成年預(yù)算的101.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年離休工資調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1334.21萬元，支出決算為1733.19萬元，完成年預(yù)算的129.90%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交警大隊(duì)養(yǎng)老金由局統(tǒng)一支付。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為667.11萬元，支出決算為866.60萬元，完成年預(yù)算的129.90%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交警大隊(duì)養(yǎng)老金由局統(tǒng)一支付。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.95萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年退休人員死亡慰問金。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1221.33萬元，支出決算為1416.53萬元，完成年預(yù)算的115.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2021年人員變動。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.16萬元，支出決算為8.39萬元，完成年預(yù)算的265.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2021年人員變動。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3322.10萬元，支出決算為3521.28萬元，完成年預(yù)算的106%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)住房公積金文件要求進(jìn)行調(diào)整。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113.91萬元，支出決算為83.10萬元，完成年預(yù)算的72.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42,199.55萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)35,791.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)6,408.35萬元，主要包括：輔警工資、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支安
排，故無相關(guān)數(shù)據(jù) 。
（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為580.40萬元，支出決算為528.25萬元，完成預(yù)算的91.01%，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，占0%，與2020年度相比無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為507.19萬元，占96.01%，與2020年度相比，增加18.18萬元，增長3.72%，主要原因是油價(jià)上漲支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21.06萬元，占3.99%，與2020年度相比，減少2.46萬元，下降10.46%，主要原因是疫情參觀團(tuán)減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為550.40萬元，支出決算為507.19萬元，完成預(yù)算的92.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控要求楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)人數(shù)減少。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為18.63萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)批準(zhǔn)購置的1輛公務(wù)用車。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的1輛公務(wù)用車；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為550.40萬元，支出488.56萬元，完成預(yù)算的88.76%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。主要用于出差辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2021年度，本級開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為170輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為30萬元，支出決算為21.06萬元，完成預(yù)算的70.20%。國內(nèi)公務(wù)接待269批次，累計(jì)4,185人次。主要用于接待楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控要求楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)人數(shù)減少。其中：
外事接待支出0萬元，主要用于接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出21.06萬元，主要用于楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)接待269批次，累計(jì)4,185人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2782.01萬元，支出決算為6,408.35萬元，完成年初預(yù)算的230.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因輔警工資增資補(bǔ)發(fā)；比2020年度增加3612.25萬元，增長229.19%，主要原因是輔警工資增資補(bǔ)發(fā)。
（十一）政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額2,341.67萬元，其中：政府采購貨物支出1,043.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1,298.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,043.61萬元，占政府采購支出總額的44.57%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1,043.61萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，公安局本級共有車輛181輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車170輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，諸暨市公安局組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，二級項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金10589.94萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本年無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。
本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。
組織對“政法業(yè)務(wù)裝備”“ 禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等15個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15480.30萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。其中，對“政法業(yè)務(wù)裝備”“ 禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目委托“諸暨天陽會計(jì)師事務(wù)所”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，績效目標(biāo)明確合理，項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)到預(yù)期，程序?qū)徟弦?guī)定，績效評價(jià)總體優(yōu)秀。
本年無部門整體支出績效評價(jià)。
本年無下屬部門或單位整體支出績效評價(jià)。
2.單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
諸暨市公安局在2021年度單位決算中反映政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
政法業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分96分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為794.59萬元，執(zhí)行數(shù)為794.59萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是合理利用項(xiàng)目資金，完善和提升政法業(yè)務(wù)裝備配置；二是通過裝備配備提升辦案水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：裝備的使用管理維護(hù)有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是定期收集裝備需求，保障一線實(shí)戰(zhàn)需要；二是定期對裝備進(jìn)行檢查維護(hù)，提高使用效率。
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禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分98分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為142.50萬元，執(zhí)行數(shù)為142.50萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是禁毒人口普查專項(xiàng)宣傳；二是嚴(yán)厲打擊毒品犯罪，提升禁毒辦案水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：入所人員應(yīng)檢盡檢，發(fā)檢板消耗量大。下一步改進(jìn)措施：一是通過禁毒宣傳月、百人講師團(tuán)等宣傳活動提高全民遠(yuǎn)離毒品意識；二是開源節(jié)流提高資金的使用效率。
項(xiàng)目支出績效自評表 | |||||||||||
（ 2021年度） | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 禁毒人口普查專項(xiàng) | ||||||||||
主管部門 | 諸暨市人民政府 | 實(shí)施單位 | 諸暨市公安局 | ||||||||
項(xiàng)目資金（萬元） | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | |||||||
年度資金總額 | 142.5 | 142.50 | 142.50 | 100.00% | |||||||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 142.5 | 142.50 | 142.50 | 100.00% | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | / | / | / | / | |||||||
其他資金 | / | / | / | / | |||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
諸暨市公安局嚴(yán)厲打擊涉毒違法犯罪，宣傳教育廣大人民群眾特別是青少年遠(yuǎn)離毒品、珍愛生命，規(guī)范、常態(tài)化的管理登記在冊吸毒人員。以最大決心、最強(qiáng)保障、最實(shí)舉措，進(jìn)一步提升了全市禁毒工作整體水平。 | 2021年度，諸暨市公安局禁毒工作順利完成，保障了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全維護(hù)社會穩(wěn)定。 | ||||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 | 實(shí)際 | 權(quán)重 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||
指標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量 | 展開禁毒宣傳 | 舉辦大型宣傳活動≥1場 | 成立禁毒百人講師團(tuán)成，開展全民禁毒宣傳月系列活動 | 10 | 10 | |||||
檢測材料采購 | 檢測材料庫存用量保有量 | 庫存材料保有量達(dá)到100%，充分保障毒品檢測需要 | 10 | 10 | |||||||
質(zhì)量 | 禁毒案件偵辦質(zhì)量 | 入選紹興市級以上案例≥1件 | 謝某等人販毒案入選2021年全國十大毒品犯罪典型案例 | 10 | 10 | ||||||
建設(shè)禁毒宣傳基地 | 米果果基地運(yùn)行狀況 | 成立后米果果禁毒基地參與宣傳科普人員超3萬人次。 | 10 | 10 | |||||||
時(shí)效 | 項(xiàng)目覆蓋時(shí)間 | 2021全年度 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 10 | 10 | ||||||
預(yù)算執(zhí)行率 | 全年預(yù)算執(zhí)行率≥95% | 100.00% | 10 | 10 | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 對諸暨市經(jīng)發(fā)發(fā)展的促進(jìn) | 社會治安穩(wěn)定對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn) | 毒品違法犯罪活動下降率，社會治安秩序良好，培養(yǎng)良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。 | 10 | 10 | |||||
社會效 | 對居民法治觀念的促進(jìn) | 禁毒宣傳，向全市152家中小學(xué)開展禁毒教育 | 從社會層面宣揚(yáng)毒品危害，減少人民群眾接觸毒品的可能性。協(xié)同諸暨市教育局和禁毒辦，通過課堂、APP等方法開展禁毒教育，覆蓋在校中小學(xué)生151296人。 | 10 | 10 | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 對社會的遠(yuǎn)期影響，和項(xiàng)目保障期間 | 毒品生產(chǎn)環(huán)境的割除，以及2021年度宣傳工作計(jì)劃開展情況 | 從打擊違法行為，到宣傳禁毒知識，再到增加違法成本，持續(xù)的縮小毒品流通的環(huán)境，減小接觸毒品的人群。2021年度全年覆蓋。 | 10 | 9 | ||||||
滿意度 | 群眾滿意度指標(biāo) | 問卷調(diào)查 | 相關(guān)人員滿意度每滿10%計(jì)1分。 | 問詢答復(fù)滿意率97% | 10 | 9 | 基本滿意 | ||||
總分 | 100 | 98 | |||||||||
自評結(jié)論 | 優(yōu)秀 | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | |||||||||
3.財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
無
4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效評價(jià)得分92.5分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。
諸暨市財(cái)政支出政策績效評價(jià)報(bào)告
政策名稱 政法業(yè)務(wù)裝備
政策實(shí)施單位 諸暨市公安局
政策主管部門 諸暨市人民政府
評價(jià)方式：部門評價(jià)√ 財(cái)政評價(jià)□
評價(jià)機(jī)構(gòu)：第三方機(jī)構(gòu)√ 部門評價(jià)組□ 財(cái)政評價(jià)組□
2022年5月24日
諸暨天陽會計(jì)師事務(wù)所有限公司（制）
一、政 策 基 本 信 息 | |||||||
政策負(fù)責(zé)人 | 謝琦 | 聯(lián)系電話 | 13957528275 | ||||
地 址 | 諸暨市暨陽街道紅旗路6號 | 郵編 | 311800 | ||||
政策起止時(shí)間 | 2021年1月～2021年12月 | ||||||
計(jì)劃安排資金（萬元） | 794.59 | 實(shí)際到位資金 （萬元） | 794.59 | ||||
其中：中央財(cái)政 | 其中：中央財(cái)政 | ||||||
省財(cái)政 | 省財(cái)政 | ||||||
市縣財(cái)政 | 794.59 | 市縣財(cái)政 | 794.59 | ||||
其它 | 其它 | ||||||
實(shí)際支出（萬元） | 794.59 | ||||||
二、支出明細(xì)情況 | |||||||
支出內(nèi)容 （經(jīng)濟(jì)科目） | 計(jì)劃支出數(shù) | 實(shí)際支出數(shù) | |||||
資本性支出 | 794.59 | 794.59 | |||||
支出合計(jì) | 794.59 | 794.59 | |||||
三、評價(jià)報(bào)告摘要 | |||||||
概 況 | 根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的意見》（浙委辦[2009]132號）；《浙江省縣級公安機(jī)關(guān)基本業(yè)務(wù)裝備配備實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)》（浙財(cái)行[2011]59號）；《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政法公安經(jīng)費(fèi)保障的意見》（諸政辦抄第27號）；《關(guān)于征求浙江省縣級公安機(jī)關(guān)基本業(yè)務(wù)裝備配備實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)意見的通知》（浙財(cái)辦發(fā)[2010]178號）等文件精神，通過購置專業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備，升級辦案系統(tǒng)等方式，為做好政法工作提供經(jīng)費(fèi)保障，更合理地進(jìn)行資源配置，提升工作效率。 | ||||||
績效目標(biāo) 完成情況 | 預(yù) 期 | 實(shí) 際 | |||||
合理利用好項(xiàng)目資金，通過完善和提升政法業(yè)務(wù)裝備的配置。落實(shí)好政法業(yè)務(wù)裝備的管理工作，達(dá)到提高工作效率的目標(biāo)。 | 合理利用政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)，積極推動司法體制建設(shè)，保證和其他政法部門配合好各項(xiàng)工作任務(wù)，推動工作及時(shí)、高效、圓滿完成，維護(hù)相關(guān)群眾利益和社會公平。 | ||||||
評價(jià)結(jié)論 | 諸暨市公安局政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)明確、合理;項(xiàng)目資金計(jì)劃投入794.59萬元，實(shí)際到位794.59萬元，到位率100%; 未發(fā)現(xiàn)資金重大違規(guī)使用情況。經(jīng)評定，諸暨市公安局政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分92.5分，績效評定為優(yōu)秀。 | ||||||
禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效評價(jià)得分91分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。
諸暨市財(cái)政支出政策績效評價(jià)報(bào)告
政策名稱 禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
政策實(shí)施單位 諸暨市公安局
政策主管部門 諸暨市人民政府
評價(jià)方式：部門評價(jià)? 財(cái)政評價(jià)□
評價(jià)機(jī)構(gòu)：第三方機(jī)構(gòu)? 部門評價(jià)組□ 財(cái)政評價(jià)組□
2022年5月24日
諸暨天陽會計(jì)師事務(wù)所有限公司（制）
一、政 策 基 本 信 息 | |||||||
政策負(fù)責(zé)人 | 謝琦 | 聯(lián)系電話 | 13957528275 | ||||
地 址 | 諸暨市暨陽街道紅旗路6號 | 郵編 | 311800 | ||||
政策起止時(shí)間 | 2021年1月～2021年12月 | ||||||
計(jì)劃安排資金（萬元） | 142.50 | 實(shí)際到位資金 （萬元） | 142.50 | ||||
其中：中央財(cái)政 | 其中：中央財(cái)政 | ||||||
省財(cái)政 | 省財(cái)政 | ||||||
市縣財(cái)政 | 142.50 | 市縣財(cái)政 | 142.50 | ||||
其它 | 其它 | ||||||
實(shí)際支出（萬元） | 142.50 | ||||||
二、支出明細(xì)情況 | |||||||
支出內(nèi)容 （經(jīng)濟(jì)科目） | 計(jì)劃支出數(shù) | 實(shí)際支出數(shù) | |||||
商品和服務(wù)支出 | 142.50 | 142.50 | |||||
支出合計(jì) | 142.50 | 142.50 | |||||
三、評價(jià)報(bào)告摘要 | |||||||
概 況 | 為了預(yù)防和懲治毒品違法犯罪行為，保護(hù)公民身心健康，維護(hù)社會秩序，掌握并分析預(yù)測各地現(xiàn)有人口發(fā)展變化，諸暨市公安局在2021年度設(shè)立了“禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。 | ||||||
績效目標(biāo) | 預(yù) 期 | 實(shí) 際 | |||||
完成情況 | 嚴(yán)厲打擊涉毒違法犯罪，宣傳教育廣大人民群眾特別是青少年遠(yuǎn)離毒品、珍愛生命，常態(tài)化規(guī)范管理登記在冊吸毒人員，進(jìn)一步提升全市禁毒工作水平。做好第七次人口普查的數(shù)據(jù)匯總和發(fā)布階段工作。 | 2021年度，諸暨市公安局在完成吸毒人員日常檢測檢驗(yàn)和登記工作的同時(shí)也開展了禁毒宣傳月活動，并成立禁毒百人講師團(tuán)。同時(shí)配合開展人口普查工作，保證人口普查數(shù)據(jù)和諸暨市統(tǒng)計(jì)局人口數(shù)據(jù)的發(fā)布。 | |||||
評價(jià)結(jié)論 | 諸暨市公安局禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)明確、合理;項(xiàng)目資金計(jì)劃投入142.50萬元，實(shí)際到位142.50萬元，到位率100%; 未發(fā)現(xiàn)資金重大違規(guī)使用情況。經(jīng)評定，諸暨市公安局禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分91分，績效評定為優(yōu)。 | ||||||
主要績效情況 | 做好吸毒人員應(yīng)檢盡檢和登記造冊工作，完成吸毒人員檢測試劑的采購、存儲和發(fā)放工作。編制吸毒人員微信數(shù)據(jù)，開展全民禁毒宣傳月系列活動，并組建了禁毒百人講師團(tuán)。配合完成第七次人口普查和《2021年諸暨市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》的編制。 | ||||||
主要問題 及原因分析 | 1. 禁毒宣傳效果無法體現(xiàn)，不能直觀展現(xiàn)宣傳對社會層面的影響； 2. 未制定相關(guān)的專項(xiàng)資金管理制度。 | ||||||
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支 出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及 相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。
19.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映一般行政管理事務(wù)指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
21.公共安全（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）反映各級公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。
22.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動支出。
23.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
24.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒設(shè)置款級科目的公安其他支出。
25.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）反映司法行政部門發(fā)生的法學(xué)研究費(fèi)、同法協(xié)助費(fèi)、典型推廣和表彰費(fèi)、證書工本費(fèi)等支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于未歸口管理的行政單位離退休的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
29.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
33. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)），指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
諸暨市公安局2021年單位決算公開表.pdf