一、概況

（一）部門職責(zé)

根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)諸暨市公安局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編【2002】18號(hào)），諸暨市公安局是主管公安工作的市政府工作部門，其主要職責(zé)有：

1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī)，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。

2.掌握影響全市社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)對(duì)危害國(guó)內(nèi)安全案件的偵查，對(duì)境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力、反動(dòng)社團(tuán)、黑社會(huì)組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作。

4.偵辦刑事犯罪案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團(tuán)犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統(tǒng)一行動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)全市治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為；依法開(kāi)展治安行政管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。

6.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督看守所、拘留所等管理工作。

7.負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)國(guó)籍、外國(guó)人永久居留、因私出入境中介管理事務(wù)；按規(guī)定承擔(dān)出境、入境和持普通護(hù)照外國(guó)人在市內(nèi)居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。

8.組織開(kāi)展全市公安機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督。

9.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，組織、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)的指揮系統(tǒng)和信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)，為偵辦重特大案件提供技術(shù)保障和行動(dòng)支援。

10.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理信息安全等級(jí)保護(hù)工作。

11.負(fù)責(zé)全市道路交通安全、交通秩序、交通事故以及法律、機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理等工作。

12.承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市公安局（匯總）部門決算包括：

1、 諸暨市公安局

2、 諸暨市公安局交通警察大隊(duì)

二、2021年度部門決算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表。

三、2021年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)69,110.14萬(wàn)元，支出總計(jì)69,110.14萬(wàn)元,與2020年度相比，各增加9317.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48%。主要原因是：財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、伊人時(shí)光大要案及楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)69,110.14萬(wàn)元；包括財(cái)政撥款收入67,136.65萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算67,136.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元），占收入合計(jì)97.14%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)0%；其他收入1,973.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)2.86%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)69,110.14萬(wàn)元，其中基本支出53,629.84萬(wàn)元，占77.60%；項(xiàng)目支出15,480.30萬(wàn)元，占22.40%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)67,136.65萬(wàn)元，支出總計(jì)67,136.65萬(wàn)元，與2020年相比，各增加8,406.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.31%。主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、伊人時(shí)光大要案及楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)；財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)46667.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的143.86%，主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、伊人時(shí)光大要案及楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67,136.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.14%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8,406.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.31%。主要原因是：財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、伊人時(shí)光大要案及楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67,136.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出186.50萬(wàn)元，占0.28%；國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元,占0%；公共安全（類）支出58,365.27萬(wàn)元,占86.94%；教育（類）支出0萬(wàn)元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元,占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,630.70萬(wàn)元,占3.92%；衛(wèi)生健康（類）支出1,549.68萬(wàn)元,占2.31%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元,占0%；交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；金融（類）支出0萬(wàn)元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元,占0%；住房保障（類）支出4,404.50萬(wàn)元,占6.56%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元,占0%；其他（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元,占0%。

3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為46667.44萬(wàn)元，支出決算為67,136.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的143.86%，主要原因是財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)、伊人時(shí)光大要案及楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.06萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加見(jiàn)義勇為個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)。

一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為174.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加一體化辦案經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。

公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為70萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是武警中隊(duì)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。

公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25603.23萬(wàn)元，支出決算為37368.86萬(wàn)元，完成年預(yù)算的145.95%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資社保公積金調(diào)整。

公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為723.80萬(wàn)元，支出決算為1779.74萬(wàn)元，完成年預(yù)算的245.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加楓橋式派出所創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4991.06元，支出決算為10541.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的211.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省補(bǔ)轉(zhuǎn)移支付及財(cái)政追加伊人時(shí)光大要案經(jīng)費(fèi)。

公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7043.55萬(wàn)元，支出決算為8504.47萬(wàn)元，完成年預(yù)算的120.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是輔警增資補(bǔ)發(fā)。

公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.56萬(wàn)元，支出決算為28.96萬(wàn)元，完成年預(yù)算的101.40%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年離休工資調(diào)整。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1666.96萬(wàn)元，支出決算為1733.19萬(wàn)元，完成年預(yù)算的103.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年人員變動(dòng)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為833.48萬(wàn)元，支出決算為866.60萬(wàn)元，完成年預(yù)算的103.97%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年人員變動(dòng)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2021年退休人員死亡慰問(wèn)金。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1520.40萬(wàn)元，支出決算為1541.06萬(wàn)元，完成年預(yù)算的101.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2021年人員變動(dòng)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.07萬(wàn)元，支出決算為8.62萬(wàn)元，完成年預(yù)算的170.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2021年人員變動(dòng)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4137.42萬(wàn)元，支出決算為4321.40萬(wàn)元，完成年預(yù)算的104.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)住房公積金文件要求進(jìn)行調(diào)整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113.91萬(wàn)元，支出決算為83.10萬(wàn)元，完成年預(yù)算的72.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2021年人員調(diào)整。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出53,002.84萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)42,452.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)10,550.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)。

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支安排，故無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù) 。

（九）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為784.90萬(wàn)元，支出決算為674.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.96%，2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，與2020年度相比，增減0萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算未安排；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為652.64萬(wàn)元，占96.73%，與2020年度相比，增加29.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.72%，主要原因是油價(jià)上漲支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22.04萬(wàn)元，占3.27%，與2020年度相比，減少2.52萬(wàn)元，下降10.25%，主要原因是疫情防控要求楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)人數(shù)減少。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出涉及因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為753.90萬(wàn)元，支出決算為652.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。

公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為18.63萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），完成預(yù)算的186.30%。決算數(shù) 大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按上級(jí)要求配備，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的1輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為753.90萬(wàn)元，支出634.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.10%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。主要用于出差辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2021年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為218輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為31萬(wàn)元，支出決算為22.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.10%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待286批次，累計(jì)4,450人次。主要用于接待楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控要求楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)人數(shù)減少。其中：

外事接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，累計(jì)0人次。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出22.04萬(wàn)元，主要用于楓橋經(jīng)驗(yàn)參觀團(tuán)接待286批次，累計(jì)4,450人次。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為3493.98萬(wàn)元，支出決算為10,550.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的301.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因輔警工資增資補(bǔ)發(fā)；比2020年度增加7103.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)206.13%，主要原因是輔警工資增資補(bǔ)發(fā)。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額3,551.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,315.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出875.92萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,360.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,315.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的37.04%。其中，授予小微企業(yè)合同金額1,043.61萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的79.34%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，諸暨市公安局本級(jí)及所屬各單位共有車輛398輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車218輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、離退休干部用車0輛、其他用車169輛,其他用車主要是警用摩托車87輛、公車改革待報(bào)廢車輛48輛、電動(dòng)自行車40輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，諸暨市公安局組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目21個(gè)，共涉及資金15480.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本年無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目 。

組織對(duì)“政法業(yè)務(wù)裝備”“文明城市創(chuàng)建”等21個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15480.30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中，對(duì)“政法業(yè)務(wù)裝備”“禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目委托“諸暨天陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)明確合理，項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)到預(yù)期，程序?qū)徟弦?guī)定，績(jī)效評(píng)價(jià)總體優(yōu)秀。

本年無(wú)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

本年無(wú)下屬部門或單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

諸暨市公安局在2021年度部門決算中反映政法業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

政法業(yè)務(wù)裝備項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為794.59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為794.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理利用項(xiàng)目資金，完善和提升政法業(yè)務(wù)裝備配置；二是通過(guò)裝備配備提升辦案水平。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：裝備的使用管理維護(hù)有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是定期收集裝備需求，保障一線實(shí)戰(zhàn)需要；二是定期對(duì)裝備進(jìn)行檢查維護(hù)，提高使用效率。

禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為142.50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為142.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是禁毒人口普查專項(xiàng)宣傳；二是嚴(yán)厲打擊毒品犯罪，提升禁毒辦案水平。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：入所人員應(yīng)檢盡檢，發(fā)檢板消耗量大。下一步改進(jìn)措施：一是通過(guò)禁毒宣傳月、百人講師團(tuán)等宣傳活動(dòng)提高全民遠(yuǎn)離毒品意識(shí)；二是開(kāi)源節(jié)流提高資金的使用效率。

3.財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

4.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分92.5分，評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”。

諸暨市財(cái)政支出政策績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

政策名稱             政法業(yè)務(wù)裝備                 

政策實(shí)施單位         諸暨市公安局                 

政策主管部門         諸暨市人民政府               

評(píng)價(jià)方式：部門評(píng)價(jià)√      財(cái)政評(píng)價(jià)□

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：第三方機(jī)構(gòu)√   部門評(píng)價(jià)組□   財(cái)政評(píng)價(jià)組□

2022年5月24日

諸暨天陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（制）

禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分91分，評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”。

諸暨市財(cái)政支出政策績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

政策名稱             禁毒人口普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)         

政策實(shí)施單位             諸暨市公安局             

政策主管部門            諸暨市人民政府            

評(píng)價(jià)方式：部門評(píng)價(jià)?      財(cái)政評(píng)價(jià)□

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：第三方機(jī)構(gòu)?   部門評(píng)價(jià)組□   財(cái)政評(píng)價(jià)組□

2022年5月24日

諸暨天陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（制）

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出：填列事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出：填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān) 機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支 出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及 相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。  

18. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

20.公共安全支出（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)支出（項(xiàng)）反映其他用于武裝警察部隊(duì)方面的支出。

21.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）行政運(yùn)行反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

22.公共安全（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映一般行政管理事務(wù)指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

23.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)支出。

24.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒(méi)設(shè)置款級(jí)科目的公安其他支出。

25.公共安全（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共安全方面的支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于未歸口管理的行政單位離退休的支出。

27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

31.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

33. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)），指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

附：諸暨市公安局2021年部門決算公開(kāi)表.pdf