一、財(cái)政收支執(zhí)行情況                                

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1至5月累計(jì)完成財(cái)政總收入58.99億元，完成年初預(yù)算的35.3%，比上年同期71.89億元凈減少12.89億元，同比減少17.9%。其中完成一般公共預(yù)算收入42.90億元，完成年初預(yù)算的39.6 %，比上年同期48.80億元減少5.9億元，同比增減少12.1%。

一般公共預(yù)算支出累計(jì)執(zhí)行54.76億元，完成年初預(yù)算的42.9%，比上年同期增長(zhǎng)3.8%。其中民生支出40.30億元，完成年初預(yù)算的43%，同比減少3.2%。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

1-5月，全市完成政府性基金收入2.61億元，同比減少91%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2.53億元，同比減少90.7%。全市政府性基金支出11.12元，同比下降73.4%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出8.16億元，同比減少78.9%；債務(wù)付息支出2.32億元。

（三）全省和全市縣區(qū)排名情況

從全省看，1至5月全省財(cái)政總收入同比減少8.7%，全省十六強(qiáng)縣（市、區(qū)）財(cái)政總收入同比減少15.6%，我市財(cái)政總收入同比減少17.9%，在十六強(qiáng)縣市中排名第9位。其中全省一般公共預(yù)算收入同比減少7.6%，全省十六縣（市、區(qū)）一般公共預(yù)算收入同比減少11.6%，我市一般公共預(yù)算收入同比減少12.1%，在十六強(qiáng)縣市中排名第9位。從紹興市排名看，1至5月我市財(cái)政總收入增幅列第3位，一般公共預(yù)算收入增幅列第4位。

二、主要收支增減情況分析

（一）當(dāng)月主要收入增減情況

5月份全市一般公共預(yù)算收入中：稅收收入完成3.55億元，同比減少42.9%；非稅收入完成2.42億元，同比減少29.3%。主要稅種增減收原因如下：

增值稅：本月入庫(kù)-30414萬(wàn)元，同比減少2450%。分行業(yè)看，制造業(yè)收入-1573萬(wàn)元，同比減少-110.4%；建筑業(yè)3796萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.8%；批發(fā)和零售業(yè)666萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)189.64%；房地產(chǎn)業(yè)-18936萬(wàn)元，同比下降43%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)-3792萬(wàn)元，同比增加17.6%。

企業(yè)所得稅：本月入庫(kù)21266萬(wàn)元，同比減少24.4%。分行業(yè)看，制造業(yè)入庫(kù)3661萬(wàn)元，同比減少28.2%；建筑業(yè)入庫(kù)2316萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31.4%；批發(fā)和零售業(yè)入庫(kù)2711萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)150.1%；金融業(yè)入庫(kù)1033萬(wàn)元，同比減少91.2%；房地產(chǎn)業(yè)入庫(kù)5325萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)89.9%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)入庫(kù)3426萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.8%。

個(gè)人所得稅：本月入庫(kù)11389萬(wàn)元，同比減少4.2%。從行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)入庫(kù)496萬(wàn)元，同比減少32.4%；金融業(yè)入庫(kù)4709萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3440%；房地產(chǎn)業(yè)入庫(kù)1404萬(wàn)元，同比減少41.4%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)入庫(kù)2502萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.95%。

其他稅收本月入庫(kù)40306萬(wàn)元，同比減少18.77%，主要影響因素為：房產(chǎn)稅入庫(kù)16515萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23.24%；土地使用稅入庫(kù)18967萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.7%；土地增值稅入庫(kù)-4872萬(wàn)元，同比減少174.54%；車輛購(gòu)置稅入庫(kù)2176萬(wàn)元，同比減少34.12%；契稅入庫(kù)3734萬(wàn)元，同比減少53.69%。

（二）1至5月主要支出增減情況

——一般公共服務(wù)支出6.44億元，同比增加3.51億元，增長(zhǎng)120.2%，主要是發(fā)放上年年終獎(jiǎng)勵(lì)。

——教育支出13.47億元，同比增加2.57億元，增長(zhǎng)1.9%，支出變化不大。

——科學(xué)技術(shù)支出1.57億元，同比增加0.08億元，增長(zhǎng)5.5%，主要是與上年同期相差不大。

——社會(huì)保障與就業(yè)支出13.06億元，同比增加1.91億元，增長(zhǎng)17.1%，主要是3月財(cái)政補(bǔ)助職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等基金2億元。

——衛(wèi)生健康支出4.45億元，同比減少1.05億元，減少19%，主要是上年財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本保險(xiǎn)補(bǔ)助2.13億元。

——節(jié)能環(huán)保支出0.11億元，同比減支0.23億元，下降66.7%，主要是去年農(nóng)技推廣中心采購(gòu)污染物防治支出976萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助節(jié)能減排資金579萬(wàn)元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.97億元，同比減少2.21億元，減少52.8%，主要是去年大量預(yù)收土地出讓金分解繳庫(kù)，相應(yīng)成本支出較大，而今年土地出讓金成本支出減少。

——農(nóng)林水支出2.28億元，同比變化不大，減少1.9%。