一、財(cái)政收支執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1月，全市完成財(cái)政總收入19.34億元，完成年初預(yù)算的11.6%，比上年同期19.22億元增收0.12億元，同比增長(zhǎng)0.63%。其中完成一般公共預(yù)算收入11.76億元，完成年初預(yù)算的10.7%，比上年同期11.7億元增收0.06億元，同比增長(zhǎng)0.54%。

一般公共預(yù)算支出累計(jì)執(zhí)行17.52億元，完成年初預(yù)算的13.6%，比上年同期增長(zhǎng)231.7%。其中：八項(xiàng)支出合計(jì)支出15.36億元，完成年初預(yù)算的15.6%，同比增加237%；民生支出12.75億元，完成年初預(yù)算的13.6%，同比增長(zhǎng)178.2%。支付增長(zhǎng)較大，總體支付進(jìn)度高于時(shí)間進(jìn)度。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

1月，全市完成政府性基金收入0.73億元，同比減少86.1%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入0.73億元，同比減少86.2%，主要是有土地出讓金收入大幅減少。

全市政府性基金支出1.48億元，同比減少75.2%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出0.14億元，同比減少97%，主要是土地出讓金成本支出減少；債務(wù)付息支出1.14億元，與上年相同。

（三）全省和全市縣區(qū)排名情況

從全省看，1月全省財(cái)政總收入同比增長(zhǎng)8.9%，全省十六縣（市、區(qū)）財(cái)政總收入同比增長(zhǎng)5.1%，我市財(cái)政總收入增幅在十六強(qiáng)縣市中排名第13位。其中全省一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)6.1%,全省十六縣（市、區(qū)）一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)3.6%，我市一般公共預(yù)算收入增幅在十六強(qiáng)縣市中排名第14位。從紹興市排名看，我市財(cái)政總收入增幅位列各縣市第3位，一般公共預(yù)算收入增幅位列各縣市第4位。

二、主要收支增減情況分析

（一）1月份主要收入增減情況

1月份全市一般公共預(yù)算收入中：稅收收入完成8.76億元，同比下降1.6%；非稅收入完成3億元，同比增長(zhǎng)7.3%。構(gòu)成一般公共預(yù)算收入主要稅種增減收原因如下：

增值稅：本月入庫(kù)79368萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.48%。分行業(yè)看，制造業(yè)37835萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.33%；房地產(chǎn)業(yè)7211萬(wàn)元，同比下降71.7%；建筑業(yè)10868萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.91%；金融業(yè)7698萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.69%；批發(fā)和零售業(yè)6552萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.65%。

企業(yè)所得稅：本月入庫(kù)50383萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.84%。分行業(yè)看，制造業(yè)入庫(kù)16946萬(wàn)元，同比減少14%；房地產(chǎn)業(yè)入庫(kù)9522萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.69%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)入庫(kù)5286萬(wàn)元，同比減少11.52%；建筑業(yè)入庫(kù)5219萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.61%。以上四個(gè)行業(yè)占到企業(yè)所得稅總額的73.38%。

個(gè)人所得稅：本月入庫(kù)17188萬(wàn)元，同比減少28.09。主要是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得減少4127萬(wàn)元，減少64.12%。從行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)入庫(kù)2794萬(wàn)元，同比減少50.63%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)入庫(kù)3263萬(wàn)元，同比減少45.1%；金融業(yè)入庫(kù)1899萬(wàn)元，同比下降減少28.07%；房地產(chǎn)業(yè)入庫(kù)1403萬(wàn)元，同比下降減少23.08%。

其他稅收29472萬(wàn)元，同比下降20.27%，主要影響因素為土地增值稅入庫(kù)7341萬(wàn)元，同比下降14.42%；房產(chǎn)稅入庫(kù)4652萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.73%；車輛購(gòu)置稅入庫(kù)4792萬(wàn)元，同比下降25.31%；契稅入庫(kù)4680萬(wàn)元，減少42.7%。

（二）1月主要支出增減情況

——一般公共服務(wù)支出3.51億元，同比增加3.33億元，增長(zhǎng)1795%，主要是上年1月未發(fā)放了年終獎(jiǎng)。

——教育支出6.22億元，同比增支4.51億元，增長(zhǎng)262.9%，主要是教師上年1月未發(fā)放了年終獎(jiǎng)。

——科學(xué)技術(shù)支出0.16億元，同比增加0.13億元，增長(zhǎng)426%，主要是上年無(wú)大額支出。

——社會(huì)保障與就業(yè)支出3.05億元，同比增加1.1億元，增長(zhǎng)56.1%，主要是支付企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

——衛(wèi)生健康支出0.27億元，同比增支0.13億元，增長(zhǎng)94.7%。

——節(jié)能環(huán)保支出0.02億元，同比增加0.01億元，增長(zhǎng)127.9%，主要是無(wú)大額支出。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.38億元，同比增支1.23億元，增長(zhǎng)844.9%，主要是鎮(zhèn)鄉(xiāng)超收分成1.1億元。

——農(nóng)林水支出0.85億元，同比增加0.66億元，增長(zhǎng)346.9%，主要是水利建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出0.21億元。