2012年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會及各位代表的監(jiān)督支持下，按照十六屆人民代表大會第一次會議批準(zhǔn)的預(yù)算和年初確定的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真把握“穩(wěn)中求進(jìn)、轉(zhuǎn)中求好”的工作基調(diào)，推進(jìn)財(cái)政改革，狠抓增收節(jié)支，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，保障了全市經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的健康發(fā)展。2012年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入925995.5萬元，比上年增長15.7%，完成年初預(yù)算的100.6%，其中上繳中央收入399807.5萬元，比上年增長16.6%，完成年初預(yù)算的101.3%，公共財(cái)政預(yù)算收入526188萬元，比上年增長15%，完成年初預(yù)算的100%。同口徑地方經(jīng)常性財(cái)政收入比上年增長11.8%。

一、2012年全市公共財(cái)政預(yù)算收支情況

公共財(cái)政預(yù)算收入526188萬元的分項(xiàng)是:

1、稅收收入500139.1萬元，完成預(yù)算的101.7%，比上年增長17%。

2、非稅收入26048.9萬元，完成預(yù)算的75.3%，比上年減少13.8%。主要是政策性清費(fèi)減負(fù)政策所致。

2012年，全市財(cái)政支出556945.1萬元，完成年度指標(biāo)656114.4萬元的84.9%，比上年增長12.7%。支出指標(biāo)的依據(jù)是：市十六屆人大第一次會議批準(zhǔn)445891.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)79334萬元，省專項(xiàng)補(bǔ)助79132.4萬元,省結(jié)算補(bǔ)助等指標(biāo)51756.6萬元（包括債券轉(zhuǎn)貸20000萬元資金，分別為教育10000萬元，其他支出10000萬元）。分項(xiàng)支出是：

1、一般公共服務(wù)支出62911.2萬元,完成預(yù)算的88.5%,比上年增長16.9%。

2、國防支出904.4萬元，完成預(yù)算的87.8%，比上年增長22.8%。

3、公共安全支出34322萬元，完成預(yù)算的95.4%，比上年增長4.6%。

4、教育支出153114.2萬元，完成預(yù)算的96.1%，比上年增長30.9%。剔除省教育專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付后，教育支出占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為26.62%，達(dá)到26.4%的教育支出占比省考核要求。

5、科技支出25716.8萬元，完成預(yù)算的96.1%，比上年增長15.2%。科技支出占總支出的比重為4.62%，達(dá)到科技強(qiáng)市考核要求。

6、文化體育與傳媒支出6779萬元，完成預(yù)算的85.5%，比上年增長2.5%。

7、社會保障和就業(yè)支出41266.4萬元，完成預(yù)算的91%，比上年增長19.4%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出57935.2萬元，完成預(yù)算的85.5%，比上年增長13.2%。

9、節(jié)能環(huán)保支出16294.7萬元，完成預(yù)算的82.4%，比上年增長28.5%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出34933.2萬元，完成預(yù)算的76.7%，比上年增長24.8%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出51451.3萬元，完成預(yù)算的82.2%，比上年增長14%，高于地方經(jīng)常性財(cái)政收入增幅。

12、交通運(yùn)輸支出17143.4萬元，完成預(yù)算的84.1%，比上年減少47.1%，減少的主要原因是上年地方國債安排了交通運(yùn)輸支出1.1億元。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出15628.5萬元，完成預(yù)算的90.6%，比上年減少1.7%。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出6131萬元，完成預(yù)算的73.1%，比上年減少58.1%。減少的主要原因是省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付比上年減少。

15、金融監(jiān)管支出241萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增長11.8%。

16、援助其他地區(qū)支出1611萬元（2012年新增科目），完成預(yù)算的100%。

17、國土資源氣象等事務(wù)支出637萬元，完成預(yù)算的45.3%，比上年增長69.6%。

18、住房保障支出8265.6萬元，完成預(yù)算的91.4%，比上年增長21.6%。

19、糧油物資管理事務(wù)支出1320.2萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加37.5%。

20、國債還本付息支出1415.9萬元，完成預(yù)算的92.5%，比上年增加49.6%。

21、其他支出18923.1萬元，完成預(yù)算的36.5%，比上年增加9.6%。其他支出主要是債券轉(zhuǎn)貸資金安排的永寧水庫建設(shè)資金10000萬元，績效工資改革人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差6891萬元。

2012年我市公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力為656114.4萬元，組成內(nèi)容是：公共財(cái)政預(yù)算收入526188萬元，稅收返還收入40086.4萬元，上解支出155997萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助79132.4萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助67692.6萬元，上年結(jié)余79334萬元，債券轉(zhuǎn)貸20000萬元，上劃援藏資金322萬元。公共財(cái)政預(yù)算支出556945.1萬元。收支相抵結(jié)余99169.3萬元，為已定項(xiàng)目和省年終補(bǔ)助跨年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的專款。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支平衡。

二、2012年全市政府性基金收支情況

2012年我市政府性基金收入574122.4萬元，比上年減少32.1%，主要是土地出讓收入減少所致。其中：地方教育附加8702.7萬元，地方水利建設(shè)基金16035.6萬元，殘疾人就業(yè)保障金2949.4萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入505963萬元，國有土地收益基金收入26496.1萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1767.2萬元，散裝水泥和墻體材料專項(xiàng)資金1674.3萬元，森林植被恢復(fù)費(fèi)572萬元，彩票公益金772.5萬元，政府住房基金收入134萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)488萬元，人防費(fèi)、排污權(quán)有償使用費(fèi)等其他基金收8567.6萬元。省各類基金補(bǔ)助15034.2萬元，社會保險基金243493.6萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)地方教育附加、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、地方水利建設(shè)基金等專項(xiàng)資金支出184870.3萬元。

2012年度我市政府性基金支出586721.8萬元，比上年減少25.7%。其中：教育支出9607.9萬元，文化體育與傳媒支出323.2萬元，社會保障和就業(yè)支出4718.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出533135.7萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出22388.6萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出1932.8萬元，其他支出14615.3萬元。社會保險基金支出243493.6萬元。

收支相抵，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用187305.1萬元（其中，國有土地使用權(quán)出讓收入142135.7萬元，主要是未支付征遷成本以及已定項(xiàng)目的專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)際政府可用結(jié)余為2165.9萬元）。

三、2012年財(cái)政主要工作情況

為全面完成市十六屆人大一次會議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，一年來，我們主要做了四個方面的工作。

（一）服務(wù)大局積極主動，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有新作為

扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，積極向上爭取各種扶持政策，全年向上爭取省級以上財(cái)政補(bǔ)助資金12.95億元，發(fā)行地方債券2億元，支持政府性重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮投資對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的持續(xù)拉動作用。加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，立足產(chǎn)業(yè)扶持及時足額兌現(xiàn)獎補(bǔ)政策，重點(diǎn)支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，嚴(yán)格審核兌現(xiàn)2011年度市本級財(cái)政各項(xiàng)獎勵資金2.9億元。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長，積極做好風(fēng)險企業(yè)解困工作，對擔(dān)保企業(yè)給予財(cái)政貼息1022萬元，成立政府應(yīng)急專項(xiàng)資金，全年為困難企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金6.44億元，有效緩解企業(yè)融資困難。推進(jìn)工業(yè)企業(yè)分離發(fā)展服務(wù)業(yè)，累計(jì)分離發(fā)展服務(wù)業(yè)企業(yè)176家，其中2012年新分離4戶，分離企業(yè)實(shí)現(xiàn)新增地方稅費(fèi)8388萬元。落實(shí)家電下鄉(xiāng)和以舊換新財(cái)政補(bǔ)貼資金7380萬元，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需。落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和“清費(fèi)減負(fù)”政策，減免緩涉企行政事業(yè)性收費(fèi)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)3.21億元。

（二）堅(jiān)持依法治稅理財(cái)，財(cái)政收入增長有新突破

積極關(guān)注經(jīng)濟(jì)走勢，牢牢把握組織收入主動權(quán)，地稅部門共組織各項(xiàng)收入73.8億元，同比增長27.06%，增收15.72億元。密切關(guān)注國家財(cái)稅體制改革動向，切實(shí)做好“營改增”試點(diǎn)工作，測算對地方收入的影響，及時做好企業(yè)稅負(fù)變化的應(yīng)對預(yù)案。完善重點(diǎn)稅源管理機(jī)制，細(xì)化分行業(yè)、分稅種的管理，提高稅源調(diào)控能力。依托信息化加強(qiáng)稅收征管工作，《稅友龍版》順利上線，積極應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票，繼續(xù)抓好“以票控稅”工作。加強(qiáng)非稅收入征管，修訂完善非稅收入征收考核辦法，全面啟用新版政府非稅收入征管系統(tǒng)，繼續(xù)完善社會保險費(fèi)“五費(fèi)合征”工作，全年共征收各類社保基金24.7億元，比上年同期增長64.12%。加大稽查力度，精心組織四項(xiàng)稅收專項(xiàng)檢查，共檢查納稅戶187家，查補(bǔ)入庫各項(xiàng)稅金及罰款5850萬元。完善財(cái)稅服務(wù)機(jī)制，優(yōu)化涉稅涉企服務(wù)。積極落實(shí)“提速增效”工作，對納稅人發(fā)起的涉稅申請事項(xiàng)，131項(xiàng)實(shí)行前臺當(dāng)場辦結(jié)，117 項(xiàng)實(shí)行限時辦結(jié)，44項(xiàng)涉稅事項(xiàng)實(shí)行免填單。

（三）支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，公共財(cái)政建設(shè)有新完善

調(diào)整財(cái)政支出的保障重點(diǎn)，更加關(guān)注民生與和諧社會建設(shè)，嚴(yán)格控制一般性支出，確保促進(jìn)發(fā)展、改善民生等各項(xiàng)重點(diǎn)支出需要。市本級用于民生等社會發(fā)展事業(yè)支出42.18億元，占總支出的75.74%，同比增長20.4%。加強(qiáng)“三農(nóng)”投入，確保預(yù)算內(nèi)財(cái)政支農(nóng)支出法定增長，提高財(cái)政支農(nóng)資金使用效益，公共財(cái)政預(yù)算支農(nóng)支出達(dá)5.15億元（基金預(yù)算支農(nóng)支出5.77億元，合計(jì)支農(nóng)支出10.92億元）。落實(shí)財(cái)政教育投入各項(xiàng)政策，新建浣紗初中和城東、城西幼兒園，完成紹興農(nóng)校遷建工程，公共財(cái)政預(yù)算教育支出同比增長30.9%。加快社會保障體系建設(shè)，繼續(xù)完善和實(shí)施積極的就業(yè)政策，加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，支持構(gòu)建新型社會福利體系。全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，穩(wěn)步推進(jìn)公立醫(yī)院改革，實(shí)施基本藥物制度，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的補(bǔ)助力度和報銷標(biāo)準(zhǔn)。支持文化事業(yè)發(fā)展，繼續(xù)支持博物館免費(fèi)開放，推進(jìn)農(nóng)村電影、學(xué)校電影、周末劇場和農(nóng)村體育設(shè)施補(bǔ)助等重點(diǎn)文化惠民工程。

（四）圍繞健全財(cái)政職能，深化財(cái)政改革有新進(jìn)展

大力推進(jìn)財(cái)稅管理改革，逐步建立起運(yùn)行有序、管理規(guī)范、約束有力、科學(xué)高效的運(yùn)行機(jī)制。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，從嚴(yán)控制預(yù)算追加。對部門預(yù)算基本支出實(shí)行定額編制，確保壓縮“三公”支出要求落實(shí)到位。對預(yù)算單位財(cái)政性資金實(shí)施動態(tài)監(jiān)控，完善支出進(jìn)度考核辦法，抓好預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度。深化國庫集中支付和公務(wù)卡改革， 推行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。編制數(shù)字財(cái)政建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)對數(shù)據(jù)的共享及深度開發(fā)利用。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，抓好政府性投資項(xiàng)目審核和采購項(xiàng)目管理；開展鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政建設(shè)工作，在全市鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）設(shè)立財(cái)政所；實(shí)施財(cái)政性資金存放商業(yè)銀行考核評價機(jī)制，規(guī)范財(cái)政性資金的存放管理；組織開展對土地出讓金、水利建設(shè)基金、財(cái)政獎補(bǔ)政策等進(jìn)行監(jiān)督檢查和績效評價。深入推進(jìn)財(cái)政績效評價。組織開展對土地出讓金、水利建設(shè)基金、財(cái)政獎補(bǔ)政策等進(jìn)行監(jiān)督檢查和績效評價。