市人大常委會(huì)：

今年以來，由于疫情、政策調(diào)整以及土地出讓形勢(shì)等因素影響，市級(jí)一般公共預(yù)算收支和政府性基金收支預(yù)計(jì)出現(xiàn)較大變化。按照預(yù)算法及市人大常委會(huì)對(duì)于預(yù)算調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，需編制預(yù)算調(diào)整方案。現(xiàn)受市人民政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2022年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）：

一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

2022年一般公共預(yù)算總收入擬從年初預(yù)算1838607萬元調(diào)整為1845698萬元，增加7091萬元；總支出相應(yīng)調(diào)整為1845698萬元，收支平衡。

（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

2022年年初一般公共預(yù)算總收入為1838607萬元，調(diào)整為1845698萬元，本次增加7091萬元。其中：一般公共預(yù)算收入減少155902萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入增加116848萬元，從其他資金調(diào)入減少87190萬元，從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入增加35639萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加98696萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入減少1000萬元。受省調(diào)控影響，2022年一般公共預(yù)算收入存在較大不確定因素，如一般公共預(yù)算收入不能完成預(yù)期目標(biāo)，將統(tǒng)籌調(diào)配其他財(cái)政資金以保障支出需求。

（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

2022年年初一般公共預(yù)算總支出為1838607萬元，調(diào)整為1845698萬元，本次增加7091萬元。主要是一般公共預(yù)算支出減少26224萬元，上解上級(jí)支出增加32000萬元，債務(wù)還本支出減少1000萬元，援助其他地區(qū)支出增加2315萬元。

二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

2022年政府性基金預(yù)算總收入擬從年初預(yù)算915709萬元調(diào)整為1905702萬元，增加989993萬元；總支出相應(yīng)調(diào)整為1905702萬元，收支平衡。

（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

2022年年初政府性基金預(yù)算總收入為915709萬元，調(diào)整為1905702萬元，本次增加989993萬元，主要是基金收入增加726274萬元，專項(xiàng)債收入增加307500萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入增加2371萬元，調(diào)入資金減少46152萬元。

（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

2022年年初政府性基金預(yù)算總支出為915709萬元，調(diào)整為1905702萬元，本次增加989993萬元，主要是基金支出增加341744萬元，用于化解債務(wù)支出增加223901萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算增加116848萬元，專項(xiàng)債支出增加307500萬元。

三、社保基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

2022年年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為205477萬元，調(diào)整為229284萬元，本次增加23807萬元。

1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金增加16162萬元，主要是補(bǔ)助增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金增加7271萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3.工傷保險(xiǎn)基金減少700萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.失業(yè)保險(xiǎn)基金增加1074萬元，主要上級(jí)補(bǔ)助增加。

（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

2022年年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為193742萬元，調(diào)整為231744萬元，本次增加38002萬元。

1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出增加17418萬元，主要是標(biāo)準(zhǔn)提高。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金增加1728萬元，主要是標(biāo)準(zhǔn)提高。

3.工傷保險(xiǎn)基金增加489萬元，主要是待遇領(lǐng)取人數(shù)增加。

4.失業(yè)保險(xiǎn)基金增加18367萬元，主要是穩(wěn)崗、留崗補(bǔ)貼增加。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入擬從年初預(yù)算3013萬元調(diào)整為300萬元，減少2713萬元；總支出相應(yīng)調(diào)整為300萬元，收支平衡。

（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

2022年年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為3013萬元，調(diào)整為300萬元，本次減少2713萬元，主要是受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益減少。

（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

2022年年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出為3013萬元，調(diào)整為300萬元，本次減少2713萬元，主要是調(diào)出資金減少2000萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出減少713萬元。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。