諸暨市公安局2020年度部門（匯總）決算公開
一、概況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)諸暨市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)諸暨市公安局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編【2002】18號），諸暨市公安局是主管公安工作的市政府工作部門，其主要職責(zé)有：
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針政策和法律法規(guī)，制定公安工作的政策和規(guī)范性文件，并組織實施。
2.掌握影響全市社會穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安的情況，分析形勢，制定對策。
3.負責(zé)對危害國內(nèi)安全案件的偵查，對境內(nèi)外敵對勢力、反動社團、黑社會組織的偵控和基礎(chǔ)調(diào)查工作。
4.偵辦刑事犯罪案件、經(jīng)濟犯罪案件；偵辦涉外犯罪案件、集團犯罪案件；組織全市性的集中打擊、搜捕、堵截等統(tǒng)一行動。
5.負責(zé)全市治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、組織、指揮處置治安事故和群體性事件，偵辦治安案件；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法查處危害社會治安秩序行為；依法開展治安行政管理工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)治安保衛(wèi)工作。
6.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督看守所、拘留所等管理工作。
7.負責(zé)出入境管理有關(guān)工作。按規(guī)定承擔(dān)國籍、外國人永久居留、因私出入境中介管理事務(wù)；按規(guī)定承擔(dān)出境、入境和持普通護照外國人在市內(nèi)居留、旅游等管理工作；查處違反出入境管理法的案件。
8.組織開展全市公安機關(guān)執(zhí)法監(jiān)督。
9.組織實施公安科學(xué)技術(shù)工作，組織、指導(dǎo)全市公安機關(guān)的指揮系統(tǒng)和信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)，為偵辦重特大案件提供技術(shù)保障和行動支援。
10.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護工作；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理信息安全等級保護工作。
11.負責(zé)全市道路交通安全、交通秩序、交通事故以及法律、機動車輛和駕駛員管理等工作。
12.承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市公安局（匯總）部門決算包括：公安局本級決算、局屬交通警察大隊決算。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)27個：政治處、辦公室、情報指揮中心、警務(wù)督察大隊、政治安全保衛(wèi)大隊 、反恐怖大隊、出入境管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、刑事科學(xué)技術(shù)室、行動偵查大隊、禁毒大隊、交通警察大隊、巡特警大隊、科技信息化科、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、法制大隊、信訪科、警務(wù)保障室、行政審批服務(wù)科、新聞宣傳科、內(nèi)部審計科、輔警管理科、路地聯(lián)勤辦公室、食品藥品環(huán)境知識產(chǎn)權(quán)森林犯罪偵查大隊、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查大隊。直屬機構(gòu)4個：看守所、拘留所、監(jiān)察留置所、車輛管理所。派出所18個：城中、城東、工業(yè)新城、浣東、大唐、應(yīng)店街、次塢、店口、山下湖、楓橋、趙家、五泄、暨南、牌頭、安華、璜山、浬浦、姚江派出所。專業(yè)打擊隊4個：城東、城中、大唐、店口專業(yè)打擊隊
二、2020年度部門決算公開表
詳見附表。
三、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計59,793.01萬元，支出總計59,793.01萬元,與2019年度相比，減少1,623.98萬元，下降2.64%。主要原因是：諸暨市財政局壓減項目經(jīng)費支持疫情防控。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計59,793.01萬元；包括財政撥款收入58,730.55萬元（其中，一般公共預(yù)算58,730.55萬元，政府性基金預(yù)算0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計98.22%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入1,062.46萬元，占收入合計1.78%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計59,793.01萬元，其中基本支出46,000.09萬元，占76.93%；項目支出13,792.92萬元，占23.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計58,730.55萬元，支出總計58,730.55萬元，與2019年相比，減少697.13萬元，下降1.17%。主要原因是諸暨市財政局壓減項目經(jīng)費支持疫情防控；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)49492.12萬元，完成年初預(yù)算的118.67%，主要原因是分配新民警軍轉(zhuǎn)干部,人員經(jīng)費增加。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58,730.55萬元，占本年支出合計的98.22%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少697.13萬元，下降1.17%。主要原因是：諸暨市財政局壓減項目經(jīng)費支持疫情防控。
2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出58,730.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出194.50萬元，占0.33%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出49,660.98萬元,占84.56%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出2,554.02萬元,占4.35%；衛(wèi)生健康（類）支出1,441.19萬元,占2.45%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出4,879.85萬元,占8.31%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為49492.12萬元，支出決算為58,730.55萬元,完成年初預(yù)算的118.67%，主要原因是諸暨市財政局壓減項目經(jīng)費支持疫情防控。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2019年突出貢獻獎預(yù)算追加。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為164.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加掃黑除惡專項經(jīng)費14.50萬元，文明城市創(chuàng)建專項經(jīng)費150萬元。
公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為22005.41萬元，支出決算為30031.66萬元，完成年預(yù)算的136.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資社保公積金調(diào)整。
公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為5801.57萬元，支出決算為4416.42萬元，完成年預(yù)算的76.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是諸暨市財政局壓減項目經(jīng)費支持疫情防控。
公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）。年初預(yù)算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。
公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）。年初預(yù)算為7452.44元，支出決算為7201.81萬元，完成年預(yù)算的96.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是交通警察大隊250.63萬元采購合同已簽未驗收，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。
公共安全支出（類）公安（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0元，支出決算為9.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單列事業(yè)支出。
公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。年初預(yù)算為6907.77萬元，支出決算為7796.69萬元，完成年預(yù)算的112.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政法獎勵性補助資金追加預(yù)算。
公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是司法求助按2020年實際支出追加預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為27.40萬元，支出決算為28.90萬元，完成年預(yù)算的105.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年離休工資調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為1543.43萬元，支出決算為1681.25萬元，完成年預(yù)算的108.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交警大隊養(yǎng)老金由局統(tǒng)一支付。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為771.71萬元，支出決算為840.62萬元，完成年預(yù)算的108.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交警大隊養(yǎng)老金由局統(tǒng)一支付。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.25萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年退休人員死亡慰問金。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1034.88萬元，支出決算為1431.90萬元，完成年預(yù)算的138.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年人員變動。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為7.44萬元，支出決算為9.29萬元，完成年初預(yù)算的124.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年人員變動。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為3623.77萬元，支出決算為4767.35萬元，完成年預(yù)算的131.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)住房公積金文件要求進行調(diào)整。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為116.31萬元，支出決算為112.51萬元，完成年預(yù)算的96.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年人員調(diào)整。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出46,000.09萬元，其中：：
人員經(jīng)費42,553.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費3,446.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本單位2019年度、2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本單位2019年度、2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。
（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為732.60萬元，支出決算為647.76萬元，完成預(yù)算的88.42%，2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情防控要求，減少公務(wù)用車和楓橋經(jīng)驗參觀團接待。
2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比無變化，主要原因是預(yù)算未安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為623.21萬元，占96.21%，與2019年度相比，增加7.38萬元，增長1.20%，主要原因是疫情防控全局民警輔警一級響應(yīng)時間長用車增加；公務(wù)接待費支出決算為24.56萬元，占3.79%，與2019年度相比，減少20.84萬元，下降45.90%，主要原因是疫情防控要求楓橋經(jīng)驗參觀團人數(shù)減少。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬
元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員公 務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是 2020 年未安排出國（境） 費用。 全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國（境）團組0個；累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為680.60萬元，支出決算為623.21萬元，完成預(yù)算的91.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。
公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為680.60萬元，支出623.21萬元，完成預(yù)算的91.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控要求減少出差辦案用車。主要用于我局執(zhí)法辦案各類安保等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為206輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為52萬元，支出決算為24.56萬元，完成預(yù)算的47.23%。主要用于接待楓橋經(jīng)驗參觀團等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年疫情防控要求楓橋經(jīng)驗參觀團人數(shù)減少，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待369團組，累計4,298人次。
外賓接待支出0萬元，0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出24.56萬元，主要用于楓橋經(jīng)驗參觀團接待369團組，4,298人次。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2020年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)為3176.39萬元，支出決算為3,446.35萬元，完成年初預(yù)算的108.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動增加公用經(jīng)費；比2019年度增加222.57萬元，增長106.90%，主要原因是人員變動公用經(jīng)費增加。
（十一）政府采購支出說明
2020年度政府采購支出總額3,031.38萬元，其中：政府采購貨物支出773.83萬元、政府采購工程支出1,030.55萬元、政府采購服務(wù)支出1,227.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,900.83萬元，占政府采購支出總額的62.71%。其中，授予小微企業(yè)合同金額599.18萬元，占政府采購支出總額的19.77%。
（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，諸暨市公安局本級及所屬各單位共有車輛392輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車206輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛、離退休干部用車0輛、其他用車175輛,其他用車主要是特種車輛11輛、警用摩托車87輛、公車改革待報廢車輛48輛、電動自行車40輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備11臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，諸暨市公安局組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目25個，共涉及資金13792.92萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預(yù)算項目。
組織對“政法業(yè)務(wù)裝備”“辦案業(yè)務(wù)費”等27個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出13792.92萬元。其中，對“辦案業(yè)務(wù)費”等項目委托“諸暨市天陽會計師事務(wù)所”等第三方機構(gòu)開展績效評價。諸暨市財政局委托“諸暨廣信會計師事務(wù)所”對“政法業(yè)務(wù)裝備”“完善公車改革專項資金”等5個項目進行抽評。從評價情況來看，績效目標(biāo)明確合理，項目執(zhí)行達到預(yù)期，程序?qū)徟弦?guī)定。
本年無部門整體支出績效評價。
1. 部門決算中項目績效自評結(jié)果
諸暨市公安局在2020年度部門決算中反映公安物業(yè)管理及文明城市創(chuàng)建經(jīng)費績效自評結(jié)果。
公安物業(yè)管理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分89分，自評結(jié)論為“良”。項目全年預(yù)算數(shù)為329.34萬元，執(zhí)行數(shù)為329.34萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是通過維護固定資產(chǎn)和公用設(shè)備，做好環(huán)境衛(wèi)生清潔工作，保證單位正常運行，提高辦公效率。二是通過維持公共秩序，做好秩序管理和安全保護工作，為辦事群眾和辦公人員提供一個良好的環(huán)境，提升單位整體形象，滿足群眾的需求。改善單位環(huán)境和提高服務(wù)水平為核心，從創(chuàng)新管理模式、完善長效機制、強化管理措施、拓展服務(wù)范圍等方面入手，保障大樓環(huán)境寬敞、明亮，各種設(shè)施、設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分公共區(qū)域的清潔不能得到很好的保持，物業(yè)人員不能保證公共區(qū)域時刻清潔。二是招投標(biāo)模式引起的低價競爭，較低的成本會導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下滑，考核機制和服務(wù)質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)，可能導(dǎo)致更多的管理風(fēng)險。下一步改進措施：一是 加強項目預(yù)算的精確度，嚴(yán)格按照《浙江省省級單位物業(yè)管理費管理規(guī)定》預(yù)算使用物業(yè)、勞務(wù)外包經(jīng)費，使項目支出控制在計劃范圍內(nèi)。二是規(guī)范采購，強化監(jiān)管。進一步規(guī)范物業(yè)管理的政府采購工作，加強政府采購部門對物業(yè)管理供應(yīng)商的質(zhì)量考核。
項目績效情況自評表 | ||||
預(yù) 期 | 實 際 | |||
項目績效目標(biāo)及實施計劃完成情況 | 通過委托專業(yè)機構(gòu)對單位的衛(wèi)生和公共設(shè)施進行維護，有效地節(jié)約管理運營成本，解放警力，進一點提高處理日常工作的效率。能夠有效避免不必要的責(zé)任糾紛，降低單位管理風(fēng)險。有利于推動服務(wù)業(yè)的發(fā)展，使得社會資源得以最大限度地優(yōu)化配置。 | 行政辦公樓及生活區(qū)進行衛(wèi)生管理、食堂后勤、工程設(shè)備維護和綠化養(yǎng)護均與諸暨市安順保安服務(wù)公司簽訂了物業(yè)、勞務(wù)外包合同，有效保障了單位正常事務(wù)的開展，達到了預(yù)期目標(biāo)。 | ||
基本指標(biāo) | 具體指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 評價得分 | |
1.目標(biāo)設(shè)定 情況 | 依據(jù)的充分性 | 3 | 3 | |
目標(biāo)的明確度 | 3 | 3 | ||
目標(biāo)的合理性 | 3 | 3 | ||
2.目標(biāo)完成 程度 | 目標(biāo)完成情況 | 6 | 4 | |
目標(biāo)完成質(zhì)量 | 6 | 3 | ||
目標(biāo)完成的及時性 | 6 | 3 | ||
3.組織管理 水平 | 管理制度保障 | 3 | 3 | |
支撐條件保障 | 2 | 2 | ||
質(zhì)量管理水平 | 3 | 3 | ||
4.項目實施 效益 | 環(huán)境衛(wèi)生達標(biāo)率 | 15 | 14 | |
提供安全環(huán)境 | 10 | 10 | ||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 8 | ||
業(yè)務(wù)指標(biāo)得分 小計 | * | 59 | ||
1.資金落實 情況 | 資金到位率 | 4 | 4 | |
資金到位及時性 | 4 | 4 | ||
2.實際支出 情況 | 支出的及時性 | 3 | 3 | |
支出的相符性 | 3 | 3 | ||
支出的合規(guī)性 | 3 | 3 | ||
資金的使用率 | 3 | 3 | ||
3.財務(wù)管理狀況 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |
管理的有效性 | 3 | 3 | ||
會計信息質(zhì)量 | 4 | 4 | ||
財務(wù)指標(biāo)得分 小計 | * | 30 | ||
綜合得分 | 89 | |||
評價等次 | * | 良好 | ||
文明城市創(chuàng)建經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分87.4分，自評結(jié)論為“良”。項目全年預(yù)算數(shù)為150萬元，執(zhí)行數(shù)為150萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是為提升諸暨市整體形象，樹立文明城市榜樣，加快推進現(xiàn)代化文明城市的成立，形成完整有效的城市體系，帶動整體市民綜合素質(zhì)的提升，實現(xiàn)文明新進程；二是緩解了城市文明化欠佳的狀況，消除了社會不穩(wěn)定因素，城市整體素質(zhì)明顯好轉(zhuǎn)，改善了素質(zhì)教育的環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目推廣力度不夠，導(dǎo)致全民關(guān)注度不夠；二是文明城市創(chuàng)建普及面不足。下一步改進措施：一是文明城市的創(chuàng)建應(yīng)當(dāng)多展開活動，保持較高的熱議度；二是需要擴大項目的普及度，注重各個方面的文明創(chuàng)建，以期獲得登高文明成果。
項目績效情況自評表 | ||||
預(yù) 期 | 實 際 | |||
項目績效目標(biāo)及實施計劃完成情況 | 以2020年度“創(chuàng)文明交通，治秩序亂象”行動為載體，以源頭管控、路面查控、智慧防控和宣傳教育為措施，充分發(fā)揮智能交通作用,創(chuàng)建交通模范城市，確保全市道路交通運轉(zhuǎn)有序、交通安全總體平穩(wěn)、隊伍建設(shè)再上臺階。 | 已按要求完成項目建設(shè)內(nèi)容和要求，并達到預(yù)定目標(biāo)。經(jīng)評價小組的綜合評定，該項目的綜合得分87.4分，績效評價等級為“良好”。 | ||
基本指標(biāo) | 具體指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 評價得分 | |
1.目標(biāo)設(shè)定情況 | 項目設(shè)立依據(jù)是否充分性 | 3 | 3 | |
項目的預(yù)定目標(biāo)是否明確度 | 3 | 3 | ||
項目預(yù)定目標(biāo)設(shè)置是否合理 | 3 | 3 | ||
支出的相符性 | 2 | 2 | ||
支出的合規(guī)性 | 2 | 2 | ||
4、會計信息質(zhì)量 | 信息的真實性 | 1 | 1 | |
信息的完整性 | 1 | 1 | ||
信息的及時性 | 1 | 1 | ||
5.財務(wù)管理狀況 | 制度的健全性 | 3 | 3 | |
管理的有效性 | 3 | 3 | ||
6.資產(chǎn)配套與使用 | 制度的健全性 | 2 | 1 | |
制度的有效性 | 2 | 1 | ||
相關(guān)資產(chǎn)的利用率 | 2 | 2 | ||
財務(wù)指標(biāo)得分小計 | *** | 27 | 25 | |
綜合得分 | *** | 100 | 87.4 | |
評價等次 | 良好 | |||
2. 財政評價項目績效評價結(jié)果
項目支出績效抽評表
項目名稱 | 完善公車改革專項資金 | 部門（單位） | 諸暨市公安局 | |||||||||
一、自評質(zhì)量抽評 | ||||||||||||
評價內(nèi)容 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 扣分原因 | ||||||||
項目自評及時性 | 及時完成 | 5 | 是否在規(guī)定時間內(nèi)完成項目自評，未及時完成則每延遲一個工作日扣0.5分，扣完為止。 | 5 | ||||||||
自評內(nèi)容準(zhǔn)確性 | 完整準(zhǔn)確 | 5 | 自評表中各項內(nèi)容是否按要求填寫完整準(zhǔn)確。打分權(quán)重、目標(biāo)完成情況、實際得分、執(zhí)行進度、自評結(jié)論、評價補充信息（如需填寫）等填寫內(nèi)容每缺一項扣1分，扣完為止。 | 2 | 缺乏具體佐證資料，酌情扣3分 | |||||||
邏輯嚴(yán)密 | 3 | 1.自評結(jié)論是否與指標(biāo)得分對應(yīng)（1分）。 3.財政資金執(zhí)行進度是否符合當(dāng)年決算數(shù)據(jù)（1分）。 | 3 | |||||||||
績效目標(biāo) | 完整性 | 4 | 填報的績效目標(biāo)是否完整，指標(biāo)是否涵蓋了項目的產(chǎn)出與效益（產(chǎn)出與效益指標(biāo)至少各有一個，如缺一類指標(biāo)，該項得分減半）。 | 2 | 個別預(yù)期目標(biāo)未設(shè)置績效指標(biāo)，扣2分 | |||||||
相關(guān)性 | 3 | 績效目標(biāo)與部門職能是否相關(guān)；與項目的內(nèi)容是否相關(guān)；指標(biāo)設(shè)置與產(chǎn)出和效益是否緊密相關(guān)。 | 3 | |||||||||
核心指標(biāo) | 5 | 績效指標(biāo)是否屬項目的核心關(guān)鍵指標(biāo)。凡抽評時需增加核心指標(biāo)的，該項得0分。 | 2 | 可持續(xù)發(fā)展核心指標(biāo)設(shè)置缺乏合理性，扣2分 | ||||||||
可測量性 | 5 | 績效目標(biāo)各項指標(biāo)設(shè)置是否具體細化量化可測量，相關(guān)指標(biāo)應(yīng)該以定量表述為主，不能以量化形式表述的，應(yīng)當(dāng)采用分級分檔的形式定性表述，并具有可測量性。 | 2 | 績效指標(biāo)年度指標(biāo)值未采用分級分檔的形式定性表述；缺乏佐證資料，酌情扣3分 | ||||||||
合理性 | 5 | 績效目標(biāo)設(shè)置是否符合客觀實際，是否與投資額或資金量匹配。 | 5 | |||||||||
原因分析客觀性 | 客觀清晰 | 5 | 論據(jù)充分：對績效目標(biāo)未完成的原因分析客觀、依據(jù)充分、表述清楚。項目實際績效與績效目標(biāo)偏差較大,卻未填寫原因的，該項得0分。 | 3 | 論據(jù)不充分 | |||||||
自評結(jié)論真實性 | 自評結(jié)論與實際績效抽評結(jié)論偏離度 | 60 | 實際績效抽評結(jié)論與自評結(jié)論相比，每降一檔扣20分，扣完為止。 | 60 | ||||||||
自評質(zhì)量抽評得分合計 | 87 | |||||||||||
自評質(zhì)量抽評結(jié)論 | 優(yōu)□ 良√ 中□ 差□ | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。 | ||||||||||
二、實際績效抽評 | ||||||||||||
評價指標(biāo) | 抽評情況 | 備注 | ||||||||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 完成值 | 抽評得分 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 質(zhì)量指標(biāo) | 工作效率的提升(20分) | 實施后是否工作效率調(diào)查 | 95%及以上滿分，每下降1%扣1分，扣完為止。 | 17 | 無切實的數(shù)據(jù)佐證，酌情扣3分 | ||||||
時效指標(biāo) | 工作完成時間(20分) | 年度工作計劃完成情況 | 根據(jù)實際工作完成情況給分。 | 已按項目預(yù)期在2020年度完成所有工作。 | 20 | |||||||
效益指標(biāo)（40分） | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 對社會穩(wěn)定的影響（20分） | 維持社會穩(wěn)定 | 根據(jù)實際工作完成情況給分。 | 完善了公車改革配套措施，降低了成本，提高了工作效率；使得警務(wù)工作人員有更多精力用于警務(wù)工作。 | 20 | ||||||
可持續(xù)性指標(biāo)指標(biāo) | 對警務(wù)工作長遠影響（20分） | 警務(wù)工作和警民關(guān)系的變化趨勢。 | 對推進全市治安工作、交通事故處理作用顯著滿分，根據(jù)實際情況酌情給分。 | 提高公務(wù)用車使用效率，降低用車成本，講有限經(jīng)費用于重點，我市治安工作有所提升。 | 18 | 警務(wù)工作與地方公務(wù)車差異較大。目前改革處于探索階段，仍需逐步改進。 | ||||||
滿意度 指標(biāo)（10分） | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象滿意度（10分） | ≥98% | 98%及以上滿分，每下降1%扣1分，扣完為止。 | 93% | 5 | 部分受訪群眾對該項目缺乏了解。 | |||||
得分合計 | 80 | |||||||||||
預(yù)算安排數(shù)（萬元） | 599.90 | 預(yù)算執(zhí)行數(shù)（萬元） | 599.90 | |||||||||
實際預(yù)算執(zhí)行率 | 100.00% | |||||||||||
實際績效抽評結(jié)論 | 優(yōu)□ 良√ 中□ 差□ | 總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。（注：預(yù)算執(zhí)行率低于90%不能評“優(yōu)”，預(yù)算執(zhí)行率低于50%不能評“優(yōu)”和“良”。） | ||||||||||
三、問題建議 | ||||||||||||
抽評發(fā)現(xiàn)的問題及建議 | 一、問題 1、無具體、切實佐證資料。 2、績效自評表中的預(yù)期目標(biāo)和實際完成情況表述不夠具體；績效自評表中的指標(biāo)得分依據(jù)不夠充分。 二、建議 1、加大績效資料收集、審核、分析、匯總，填報分析問題原因，上報預(yù)算績效運行報告，并及時采取糾偏措施。 2、科學(xué)設(shè)置核心關(guān)鍵指標(biāo)，規(guī)范績效指標(biāo)的設(shè)置，使二三級指標(biāo)相對應(yīng)；同時進一步細化指標(biāo)年度值，力求做到可衡量。 | 重點對抽評發(fā)現(xiàn)的問題予以揭示，主要包括項目論證、管理、實施、資金管理等方面，并提出相應(yīng)建議。 | ||||||||||
3. 部門評價項目績效評價結(jié)果
諸暨市財政支出政策績效評價報告
政策名稱 2020年看守經(jīng)費
政策實施單位 諸暨市公安局
政策主管部門 諸暨市人民政府
評價方式：部門評價√ 財政評價□
評價機構(gòu)：第三方機構(gòu)√ 部門評價組□ 財政評價組□
2021年4月20日
諸暨天陽會計師事務(wù)所有限公司（制）
一、政 策 基 本 信 息 | ||||||||||
政策負責(zé)人 | 謝琦 | 聯(lián)系電話 | 13957528275 | |||||||
地 址 | 諸暨市暨陽街道紅旗路6號 | 郵編 | 311800 | |||||||
政策起止時間 | 2020年1月～2020年12月 | |||||||||
計劃安排資金（萬元） | 1200 | 實際到位資金 （萬元） | 1200 | |||||||
其中：中央財政 | 其中：中央財政 | |||||||||
省財政 | 省財政 | |||||||||
市縣財政 | 1200 | 市縣財政 | 1200 | |||||||
其它 | 其它 | |||||||||
實際支出（萬元） | 1200 | |||||||||
二、支出明細情況 | ||||||||||
支出內(nèi)容 （經(jīng)濟科目） | 計劃支出數(shù) | 實際支出數(shù) | ||||||||
看守經(jīng)費 | 1200 | 1200 | ||||||||
支出合計 | 1200 | 1200 | ||||||||
三、評價報告摘要 | ||||||||||
概 況 | 根據(jù)《中華人民共和國看守所條例實施辦法》和《關(guān)于下達2017年市級部門（單位）預(yù)算的通知》（諸財預(yù)[2017]31號）等若干規(guī)定，緊緊圍繞新冠肺炎疫情防控主線任務(wù)，保障收押人員的基本生活、醫(yī)療衛(wèi)生，保障監(jiān)所的絕對安全，確保訴訟的正常進行。 | |||||||||
績效目標(biāo) 完成情況 | 預(yù) 期 | 實 際 | ||||||||
保障收押人員的基本生活、醫(yī)療衛(wèi)生，保障監(jiān)所的絕對安全，確保訴訟的正常進行 | 緊緊圍繞新冠肺炎疫情防控主線任務(wù)，扎實推進隊伍業(yè)務(wù)各項工作，實現(xiàn)了監(jiān)所“零感染”、業(yè)務(wù)“零事故”、隊伍“零違紀(jì)”。 | |||||||||
評價結(jié)論 | 諸暨市公安局看守經(jīng)費項目設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)明確、合理;項目資金計劃投入1200萬元，實際到位1200萬元，到位率100%; 未發(fā)現(xiàn)資金重大違規(guī)使用情況。經(jīng)評定，諸暨市公安局看守經(jīng)費項目績效評價綜合得分93.5分，績效評定為優(yōu)秀。 | |||||||||
主要績效情況 | 2020年（2019.12.21-2020.10.10），看守所共收押犯罪嫌疑人1137人，依法判刑821人次；釋放1261人次，全年總體平穩(wěn)，未發(fā)生自殺、暴獄、脫逃、食物中毒等重特大事故，監(jiān)所秩序良好，在押人員思想穩(wěn)定。 | |||||||||
主要問題 及原因分析 | 人均伙食費超出預(yù)算，預(yù)算人均伙食費250元/月，2020年1-10月統(tǒng)計數(shù)據(jù)人均伙食費258元/月。 | |||||||||
相關(guān)建議 | 降低成本，提高資金使用效率。 | |||||||||
四、評價人員 | ||||||||||
姓名 | 職稱/職務(wù) | 單 位 | 簽字 | |||||||
童宏懷 | 高級會計師，注冊會計師 | 諸暨天陽會計師事務(wù)所有限公司 | ||||||||
孫娜 | 注冊會計師 | 諸暨天陽會計師事務(wù)所有限公司 | ||||||||
周美琴 | 注冊會計師 | 諸暨天陽會計師事務(wù)所有限公司 | ||||||||
填報人（簽字）： 年 月 日 評價組組長（簽字）： 年 月 日 評價機構(gòu)負責(zé)人（簽字并蓋章）： 年 月 日 | ||||||||||
五、評價報告文字部分
為進一步規(guī)范和加強諸暨市公安局看守經(jīng)費專項資金的管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)浙江省財政廳浙財績效〔2009〕5號《浙江省財政支出績效評價實施方法》的通知、《浙江省中介機構(gòu)參與績效評價工作暫行辦法》，諸暨天陽會計師事務(wù)所有限公司接受諸暨市公安局委托，組成諸暨市公安局看守經(jīng)費績效評價小組。評價組于2021年4月5日至2021年4月20日期間，赴項目單位了解情況、搜集相關(guān)資料，在此基礎(chǔ)上，制定了績效評價實施方案，開發(fā)了績效評價指標(biāo)框架。根據(jù)實施方案，并圍繞與財政部門、主管部門商定的評價指標(biāo)，評價組開展了績效評價工作，通過案卷研究、詢問查證、抽查財務(wù)資料、組織座談及面訪、實地調(diào)研等多種方式收集了充分的評價證據(jù)，以證據(jù)為基礎(chǔ)，按照評分標(biāo)準(zhǔn)對每一項指標(biāo)評議打分，最終形成評價等次，同時梳理總結(jié)了項目實施后所取得的績效，以及項目實施過程中存在的問題，并相應(yīng)地提出了一些意見與建議。現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、項目概況
1.項目立項概況
（1）立項依據(jù)：《中華人民共和國看守所條例實施辦法》；《關(guān)于下達2017年市級部門（單位）預(yù)算的通知》（諸財預(yù)[2017]31號）。
（2）項目內(nèi)容、用途：諸暨市公安局嚴(yán)格規(guī)范做實疫情防控，推進智慧監(jiān)管建設(shè)，有力推動“鐵桶”工程，深入開展實戰(zhàn)練兵等多種舉措提高監(jiān)所的安全水平，不斷普及法律知識，全力提升監(jiān)所的醫(yī)療水平，維護監(jiān)所風(fēng)氣。
（3）績效目標(biāo)：保障收押人員的基本生活、醫(yī)療衛(wèi)生，保障監(jiān)所的絕對安全，確保訴訟的正常進行。
（4）項目計劃投入：2020年度市財政計劃投入看守經(jīng)費1200萬元。
2.項目完成情況
2020年（2019.12.21-2020.10.10），看守所共收押犯罪嫌疑人1137人，日均押量為786人，依法判刑821人次；釋放1261人次，其中投送監(jiān)獄410人，刑滿釋放229人，執(zhí)行死刑1人。目前所內(nèi)在押799人，其中男性701人，女性98人；未決606人，已決193人（其中留所服刑59人）；關(guān)押重刑犯（判處15年以上有期徒刑）共20人，其中死刑5人，死緩2人，無期2人。全年總體平穩(wěn)，未發(fā)生自殺、暴獄、脫逃、食物中毒等重特大事故，監(jiān)所秩序良好，在押人員思想穩(wěn)定，較好地完成了上級交付的各項看守任務(wù)。
3.資金落實及實際支出情況
根據(jù)預(yù)算，2020年度，市財政計劃撥付1200萬元資金用于看守經(jīng)費，實際到位1200萬元，資金到位率為100%。根據(jù)諸暨市公安局支出清單，截至2020年12月31日止，累計支出1200.00萬元，資金使用率為100.00%。
4.財務(wù)管理狀況
為進一步加強財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益，切實做好公安財務(wù)管理工作，根據(jù)財政部、公安部“公安機關(guān)一切財務(wù)活動歸口財務(wù)部門統(tǒng)一管理”的要求，以及新的行政財務(wù)會計制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制訂《諸暨市公安局財務(wù)管理度》。
二、項目績效分析及評價結(jié)論
1.項目績效分析
（1）目標(biāo)設(shè)定情況：
①依據(jù)的充分性：依據(jù)充分得3分，有依據(jù)但不充分得1分，無依據(jù)不得分。
諸暨市公安局看守經(jīng)費根據(jù)《中華人民共和國看守所條例實施辦法》；《關(guān)于下達2017年市級部門（單位）預(yù)算的通知》（諸財預(yù)[2017]31號）為指導(dǎo)進行工作，依據(jù)充分，該項指標(biāo)得3分。
②目標(biāo)的明確度：項目的預(yù)定目標(biāo)明確。明確3分，目標(biāo)明確度一般2分，目標(biāo)不明確0分。
諸暨市公安局以保障收押人員的基本生活、醫(yī)療衛(wèi)生，保障監(jiān)所的絕對安全，確保訴訟的正常進行，創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境和公正高效的法治環(huán)境為目標(biāo)。該項指標(biāo)得3分。
③目標(biāo)的合理性：項目預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理。合理3分，一般為2分，不合理為0分。項目預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，該項指標(biāo)得3分。
（2）目標(biāo)完成程度：
①項目計劃內(nèi)容完成率：項目完成100%得5分；90%-100%基本達到得4分；80%-90%：3分；70%-80%：2分；60%-70%：1分；60%以下不得分。
2020年1-10月實際日均關(guān)押人員約836人，人均月伙食費258元/月，與目標(biāo)設(shè)定：日均關(guān)押人員約1250人，人均月伙食費250元/月相比，較好的完成了計劃的內(nèi)容，該項指標(biāo)得4分。
②項目完成的及時性：是否按計劃要求及時完成。及時完成得4分；超過半年3分，超過1年1分。
諸暨市公安局按計劃及時完成項目，該項指標(biāo)得4分。
③項目完成的相符性：項目完成與目標(biāo)設(shè)定一致。一致5分，基本一致3分，不一致0分。
2020年，諸暨市公安局項目完成情況與目標(biāo)設(shè)定基本一致，該項指標(biāo)得5分。
（3）組織管理、項目實施：
①管理制度保障: 運行、監(jiān)控及反饋管理。項目實施過程中運行、監(jiān)控及反饋管理得當(dāng)3分，管理一般1.5分，管理差不得分。
諸暨市公安局對項目實行全過程的嚴(yán)格管控，強化項目事項申報管理。明確項目管理機構(gòu)和人員的職責(zé)，健全項目檔案管理，完善檔案體系。該項指標(biāo)得3分。
②機構(gòu)設(shè)置保障：項目實施機構(gòu)設(shè)立，人員職責(zé)明確。明確3分，部分明確1.5分，不明確0分。
為加強財政資金管理，規(guī)范財政支出行為，建立科學(xué)合理的財政支出體系，提高資金使用效益和效率，成立以謝琦為組長的財政支出工作領(lǐng)導(dǎo)小組。但尚未提供有關(guān)組織機構(gòu)的清單，該項指標(biāo)得1.5分。
③項目檔案管理：項目管理制度資料齊全為3分，制度有個別缺陷及資料不完全齊全為2分，制度不健全和資料不齊為1分，制度嚴(yán)重不健全和資料嚴(yán)重不齊為0分。
檔案資料（包括項目總結(jié)，圖片等）基本齊全，該項指標(biāo)得2分。
（4）項目效益指標(biāo)：
①安全事件：看守所對于安全事故控制情況：實現(xiàn)“零事故”成果，得8分，事故每增加5起，扣2分，扣完為止。
2020全年總體平穩(wěn)，未發(fā)生自殺、暴獄、脫逃、食物中毒等重特大事故，監(jiān)所秩序良好，在押人員思想穩(wěn)定，實現(xiàn)了監(jiān)所“零感染”、業(yè)務(wù)“零事故”、隊伍“零違紀(jì)”，較好地完成了上級交付的各項看守任務(wù)。該項指標(biāo)得8分。
②良好保障：能否保障在押人員得基本生活和醫(yī)療等各項權(quán)利：足以保障，得8分，基本保障，得6分，威脅到在押人員各項權(quán)利，不得分。。
通過開展常態(tài)化的監(jiān)所風(fēng)險隱患排查整治行動，切實消除執(zhí)法執(zhí)勤、制度執(zhí)行、軟硬設(shè)施、隊伍管理等方面存在的安全隱患；組建了專家會診、心理咨詢團隊，使在押人員充分享受到醫(yī)療社會化帶來的便利，實現(xiàn)“小病不出所，大病及時治，疾病可控制”的目標(biāo)，保障在押人員的生命健康權(quán)利。該項指標(biāo)得8分。
③管控重點病患：管控重點病患數(shù)量：管控重點病患數(shù)量在50人以內(nèi)，得8分,每增加10人，扣2分，扣完為止。
目前重點病患47人。該項指標(biāo)得8分。
④所內(nèi)治療人次：看守所內(nèi)開展治療的人次，最高得分8分，根據(jù)實際情況等酌情扣分。
1至9月，所內(nèi)就醫(yī)72666人次，所外就醫(yī)35人次。該項指標(biāo)得8分。
⑤社會滿意度：項目實施后，根據(jù)問卷調(diào)查問題7，群眾認可程度比例達80%以上：6分，60%-80%：3分，40%-60%：2分，40%以下：1分。
本次評價共發(fā)放問卷30份，回收30份，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，75%群眾對該次看守經(jīng)費實施結(jié)果滿意，18%群眾對該次項目實施結(jié)果較滿意，該項指標(biāo)得5分。
（5）資金落實情況：
①資金到位率：按資金使用計劃足額安排并到位的得4分；到位率每減少5%，扣1分，扣完為止。
資金到位率：項目計劃投入資金1200萬元，實際到位1200萬元，資金到位率100%，該項指標(biāo)得4分。
②資金到位及時性：按要求及時將資金撥付到項目單位的得4分，不按要求撥款的酌情扣分，扣完為止。
資金到位及時性：項目資金按計劃及時到位，該項指標(biāo)得4分。
（6）實際支出情況：
①支付的及時性：支付時間未超過發(fā)票日期1個月：3分，超過1個月，未超過2個月：2分，超過2個月，未超過3個月：1分，超過3個月不得分。
根據(jù)諸暨市公安局提供的資料，未發(fā)現(xiàn)支付時間超過發(fā)票時間1個月的發(fā)票，該項指標(biāo)得3分。
②支出的相符性：考核實際支出與經(jīng)審核批復(fù)的用途是否相符，項目資金收支的平衡情況以及支出結(jié)構(gòu)調(diào)整的合理性。完成按預(yù)定用途使用或調(diào)整批復(fù)手續(xù)齊全的得3分；基本相符但有不完全相符的得2分；完全不相符或擅自調(diào)整用途的0分。
從2020年經(jīng)費支出明細看，均用于看守所保障支出，該項指標(biāo)得3分。。
③支出的合規(guī)性：項目實際支出是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法等情況。支出合規(guī)為3分；有不合規(guī)的每項扣1分，扣完為止。發(fā)生支出嚴(yán)重不合規(guī)現(xiàn)象為0分。
資金支付審批程序規(guī)范，手續(xù)齊全，該項指標(biāo)得3分。
④資金使用率：項目資金按預(yù)定用途使用90%及以上為3分，使用率在90%以下視建設(shè)效果給分，未按預(yù)定用途使用不得分。
資金使用率：2020年度，項目實際到位資金1200萬元，實際支出1200萬元，資金使用率100%,項目均按計劃完成并經(jīng)驗收合格，該項指標(biāo)得分3分。
（7）財務(wù)管理狀況：
①制度的健全性：考核項目單位的內(nèi)部財務(wù)管理制度，是否有資金管理辦法，并符合有關(guān)財務(wù)會計管理制度等情況。健全3分；基本健全2分；有但不健全1分；沒有管理制度0分。
項目單位未結(jié)合實際制訂看守經(jīng)費專項資金管理辦法。該項指標(biāo)得分2分。
②管理的有效性：考核項目的開支是否符合上項制度，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，是否按制度進行。有效執(zhí)行的3分，基本有效執(zhí)行2分，沒有按規(guī)定執(zhí)行0分。
資金撥付的審批程序和手續(xù)完整，評價中已取得收支明細賬，該項指標(biāo)得2分。
③會計的信息質(zhì)量：會計信息是否真實、及時、完整和準(zhǔn)確，真實、完整、及時、準(zhǔn)確：4分，基本符合得2分，不符合不得分。
會計信息基本真實、完整和準(zhǔn)確，該項指標(biāo)得4分。
2.評價結(jié)論
諸暨市公安局看守經(jīng)費項目設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)明確、合理;項目資金計劃投入1200萬元，實際到位1200萬元，到位率100%; 未發(fā)現(xiàn)資金重大違規(guī)使用情況。經(jīng)評定，諸暨市公安局看守經(jīng)費項目績效評價綜合得分93.5分，績效評定為優(yōu)秀。
三、項目實施情況
1.嚴(yán)格規(guī)范做實疫情防控。自疫情以來，所有工作人員相繼實行了AB兩班、ABC三班、新入所隔離值勤等模式；倒班制時，全員上崗前進行核酸檢測；實行受控收押，新入所人員全部實行單獨關(guān)押，先到專門監(jiān)室進行隔離，14天隔離期滿，經(jīng)再次核酸檢測確認安全后，方可調(diào)入常規(guī)過渡監(jiān)室；疫情期間，看守所暫停了在押人員家屬來所會見、送錢送物和律師會見。檢察院提訊、法院開庭均采用遠程視頻方式進行；門衛(wèi)由專人進行查驗工作，所有外來人員進監(jiān)所一律佩戴口罩，簽訂健康承諾書，查驗健康碼、測溫并記錄。
2.穩(wěn)步推進業(yè)務(wù)促發(fā)展。投入一千余萬元實施了與公安網(wǎng)絡(luò)、浙江省違法犯罪人員信息系統(tǒng)高度融合的“智慧監(jiān)管”項目建設(shè)，推動公安監(jiān)管部門科技信息化建設(shè)提檔升級；全面改進加強監(jiān)所設(shè)施和安全管理，推進物防、技防、人防、聯(lián)防“四防一體化”建設(shè)，打造安全“鐵桶工程”和“磐石工程”建設(shè)，達到“聯(lián)動、封閉、通視”的標(biāo)準(zhǔn)，確保監(jiān)所不發(fā)生安全事故；設(shè)立監(jiān)管體檢中心，可實現(xiàn)收押人員五項體檢及24小時值班體檢制度，組建了專家會診、心理咨詢團隊，使在押人員充分享受到醫(yī)療社會化帶來的便利，實現(xiàn)“小病不出所，大病及時治，疾病可控制”的目標(biāo)，保障在押人員的生命健康權(quán)利。
3.嚴(yán)格管理隊伍。疫情期間，看守所制定了隊伍封閉期間學(xué)習(xí)訓(xùn)練計劃表，繼續(xù)執(zhí)行所內(nèi)“周一夜學(xué)”制度，分發(fā)《看守所練兵手冊》，前期組織值班備勤人員開展學(xué)習(xí)練兵，參與支隊比武，組織在崗人員開展每周“訓(xùn)練日”活動，督促全體人員熟知崗位工作要點，加深規(guī)范執(zhí)法理解，正確掌握防疫知識，依托警務(wù)執(zhí)法辦案平臺，督促抓好信息化應(yīng)用培訓(xùn)，積極參加線上業(yè)務(wù)測試及信息化應(yīng)用考試，提高信息化應(yīng)用能力。
四、主要問題分析
人均伙食費超出預(yù)算，預(yù)算人均伙食費250元/月，2020年1-10月統(tǒng)計數(shù)據(jù)人均伙食費258元/月。
五、相關(guān)建議
降低成本，提高資金使用效率。
六、附件
1.諸暨市公安局2020年看守經(jīng)費績效評價指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)
2.諸暨市公安局看守經(jīng)費績效問卷調(diào)查表
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
10.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
11.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān) 機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支 出（項）反應(yīng)除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及 相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）反應(yīng)除上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。
16.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）行政運行反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
17.公共安全（類）公安（款）行政運行（項）反映一般行政管理事務(wù)指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
18.公共安全（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）反映各級公安機關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行維護相關(guān)支出。
19.公共安全（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動支出。
20.公共安全（類）公安（款）事業(yè)運行（項）反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
21.公共安全（類）公安（款）其他公安支出（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒設(shè)置款級科目的公安其他支出。
22.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）反映司法行政部門發(fā)生的法學(xué)研究費、同法協(xié)助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于未歸口管理的行政單位離退休的支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項），指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
諸暨市公安局2020年（匯總）部門決算公開報告.pdf