一、財(cái)政收支執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1月，全市完成財(cái)政總收入19.22億元，完成年初預(yù)算的12.5%，比上年同期18.14億元增收1.08億元，同比增長(zhǎng)6.0%。其中完成一般公共預(yù)算收入11.70億元，完成年初預(yù)算的12.1%，比上年同期10.82億元增收0.88億元，同比增長(zhǎng)8.1%。

一般公共預(yù)算支出累計(jì)執(zhí)行5.28億元，完成年初預(yù)算的4.5%，比上年同期下降43.8%。其中：與地區(qū)生產(chǎn)總值核算相關(guān)的八項(xiàng)支出合計(jì)支出4.56億元，完成年初預(yù)算的4.9%，同比下降28.4%；民生支出4.58億元，完成年初預(yù)算的5.4%，同比下降38.4%。總體支付進(jìn)度低于時(shí)間進(jìn)度。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

1月，全市完成政府性基金收入5.26億元，同比增長(zhǎng)253.6%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入5.26億元，同比增長(zhǎng)277.9%，主要是有土地出讓金分解繳庫(kù)。

全市政府性基金支出5.96億元，同比增長(zhǎng)4.1%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4.82億元，同比增長(zhǎng)664.2%，主要是有土地出讓金成本支出；債務(wù)付息支出1.14億元，同比增長(zhǎng)248.5%。

（三）全省和全市縣區(qū)排名情況

從全省看，1月全省財(cái)政總收入同比增長(zhǎng)10.3%，全省十六縣（市、區(qū)）財(cái)政總收入同比增長(zhǎng)12.5%，我市財(cái)政總收入增幅在十六強(qiáng)縣市中排名第16位。其中全省一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)10.1%,全省十六縣（市、區(qū)）一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)11.4%，我市一般公共預(yù)算收入增幅在十六強(qiáng)縣市中排名第13位。從紹興市排名看，我市財(cái)政總收入增幅位列各縣市第4位，一般公共預(yù)算收入增幅位列各縣市第4位。

二、主要收支增減情況分析

（一）1月份主要收入增減情況

1月份全市一般公共預(yù)算收入中：稅收收入完成8.90億元，同比下降2.5%；非稅收入完成2.80億元，同比增長(zhǎng)65.5%。構(gòu)成一般公共預(yù)算收入主要稅種增減收原因如下：

增值稅：本月入庫(kù)71840萬(wàn)元，同比下降1.98%。分行業(yè)看，入庫(kù)5000萬(wàn)元以上的為制造業(yè)29713萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)78.42%；房地產(chǎn)業(yè)12371萬(wàn)元，同比下降35.40%；建筑業(yè)9086萬(wàn)元，同比下降14.56%；金融業(yè)6541萬(wàn)元，同比下降40.60%；批發(fā)和零售業(yè)5816萬(wàn)元，同比下降10.95%。

企業(yè)所得稅：本月入庫(kù)48993萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.17%。本月大幅增長(zhǎng)的原因?yàn)轭A(yù)繳入庫(kù)48546萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.51%。分行業(yè)看，制造業(yè)入庫(kù)19704萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.27%；房地產(chǎn)業(yè)入庫(kù)6673萬(wàn)元，同比下降3.57%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)入庫(kù)5974萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.93%；建筑業(yè)入庫(kù)5037萬(wàn)元，同比下降22.92%。以上四個(gè)行業(yè)占到企業(yè)所得稅總額的76.31%。

個(gè)人所得稅：本月入庫(kù)23903萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.06%。大幅增長(zhǎng)的因素主要為經(jīng)營(yíng)所得入庫(kù)5400萬(wàn)元，增長(zhǎng)2849萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)111.68%。從行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)入庫(kù)5659萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)184.09%；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)入庫(kù)5943萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.59%；金融業(yè)入庫(kù)2640萬(wàn)元，同比下降31.21%。

其他稅收35139萬(wàn)元，同比下降9.07%，主要影響因素為土地使用稅入庫(kù)360萬(wàn)元，同比下降97.36%；房產(chǎn)稅入庫(kù)3586萬(wàn)元，同比下降72.53%；車輛購(gòu)置稅入庫(kù)6416萬(wàn)元，同比下降37.51%；土地增值稅入庫(kù)8578萬(wàn)元，上年同期為-14906萬(wàn)元，增長(zhǎng)23484萬(wàn)元。

（二）1月主要支出增減情況

——一般公共服務(wù)支出0.19億元，同比減支1.06億元，下降85.1%，主要是上年發(fā)放了年終獎(jiǎng)。

——教育支出1.71億元，同比增支0.35億元，增長(zhǎng)26.0%，主要是教師待遇有所提高。

——科學(xué)技術(shù)支出0.03億元，同比減少0.12億元，下降79.5%，主要是上年支付浙江帕瓦新能源補(bǔ)助0.12億元。

——社會(huì)保障與就業(yè)支出1.95億元，同比減支0.55億元，下降21.8%，主要是上年支付企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)0.91億元。

——衛(wèi)生健康支出0.14億元，同比增支0.05億元，增長(zhǎng)50.8%，主要是支付新冠疫苗購(gòu)置款0.05億元。

——節(jié)能環(huán)保支出0.01億元，同比減支0.68億元，下降98.4%，主要是上年支付企業(yè)排污指標(biāo)回購(gòu)款0.62億元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.15億元，同比增支0.01億元，增長(zhǎng)11.5%，與上年基本持平。

——農(nóng)林水支出0.19億元，同比減支2.08億元，下降91.6%，主要是上年鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）其他農(nóng)林水支出較大。