一、單位情況

（一）基本情況

1．主要職能。諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨中央、省委、紹興市委和市委關(guān)于大數(shù)據(jù)發(fā)展管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)大數(shù)據(jù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（1）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)諸暨市公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)發(fā)展管理工作。擬訂市公共數(shù)據(jù)管理和電子政務(wù)相關(guān)規(guī)范性文件。擬訂并組織實(shí)施公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策措施。對(duì)公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)發(fā)展的重大問題進(jìn)行研究并提出建議。

（2）落實(shí)支撐“最多跑一次”改革相關(guān)的信息系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”深度融合、政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型。

（3）負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站建設(shè)與管理。

（4）組織協(xié)調(diào)公共數(shù)據(jù)資源整合、歸集、應(yīng)用、共享、開放。負(fù)責(zé)編制公共數(shù)據(jù)資源目錄和開放目錄，擬訂標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并組織實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)各級(jí)各部門信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，打破信息孤島,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。

（5）統(tǒng)籌推進(jìn)政府系統(tǒng)電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政府系統(tǒng)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作。指導(dǎo)全市電子政務(wù)建設(shè)。

（6）負(fù)責(zé)公共應(yīng)用基礎(chǔ)支撐平臺(tái)和歸集數(shù)據(jù)的安全管理工作。擬訂并組織實(shí)施公共數(shù)據(jù)和電子政務(wù)安全規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。指導(dǎo)全市公共數(shù)據(jù)、電子政務(wù)安全管理工作。

（7）負(fù)責(zé)綜合分析和運(yùn)用大數(shù)據(jù)，為政府決策、企業(yè)和群眾辦事提供便捷服務(wù)。牽頭協(xié)調(diào)和推進(jìn)智慧城市建設(shè)。

（8）負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)和維護(hù)的電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目方案審核，組織實(shí)施電子政務(wù)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。承擔(dān)政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型、政務(wù)數(shù)據(jù)中心建設(shè)等考核工作。

（9）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)情況。諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心為2019年機(jī)構(gòu)改革新增加單位，是市政府直屬事業(yè)單位，為相似正科級(jí)。

3.人員情況。諸暨市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理中心現(xiàn)有在職全額事業(yè)編制人員10名，無退休人員。10名在職人員均為本年度新調(diào)入。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本年度單位收入214.96萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入214.96萬元占100%。本單位為本年度新增單位，上一年度無單位收入、支出年初預(yù)算安排。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

本年度單位收入214.96萬元，支出214.96萬元。本單位為本年度新增單位，上一年度單位無收入支出預(yù)算執(zhí)行。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）其中基本支出138.66萬元，構(gòu)成為人員經(jīng)費(fèi)132.94萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)5.72萬元；項(xiàng)目支出76.30萬元。

（2）差異原因分析。本單位為本年度新增單位，上一年度單位無收入支出預(yù)算執(zhí)行。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）本年度單位收入214.96萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入214.96萬元占100%。

基本支出138.66萬元占64.5%，項(xiàng)目支出76.30萬元占35.5%。

（2）本單位為本年度新增單位，上一年度單位無收入支出預(yù)算執(zhí)行，故無法對(duì)比。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度新增單位，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年度新增單位，無會(huì)議費(fèi)支出。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年度新增單位，無會(huì)議費(fèi)支出。

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。

本年度對(duì)我單位影響較大的支出是人員經(jīng)費(fèi)支出132.94萬元。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

本年度財(cái)政撥款總收入214.96萬元，總支出214.96萬元。其中基本支出138.66萬元，項(xiàng)目支出679.90萬元。

從經(jīng)濟(jì)分類支出來看其中：工資福利支出132.46萬元，商品和服務(wù)支出82.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.49萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本單位為本年度新增單位，無結(jié)傳、無結(jié)余。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

本單位為本年度新增單位，無負(fù)債信息.

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

本單位為本年度新增單位，無年初預(yù)算。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

本單位為本年度新增單位，無年初預(yù)算。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

本年度我中心成立后逐步完善各項(xiàng)相關(guān)制度，日常工作中嚴(yán)格準(zhǔn)守財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)大項(xiàng)物品的采購(gòu)、工程的支出均需中心黨組會(huì)議討論，通過后方可執(zhí)行。加強(qiáng)日常的固定資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。決算工作按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的編制原則，依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表，認(rèn)真組織實(shí)施。所有數(shù)據(jù)全面、真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，滿足單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、各項(xiàng)資金監(jiān)管。

（二）本單位決算及績(jī)效信息公開工作開展情況。

本單位決算及績(jī)效信息已公開。

（三）對(duì)單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

新成立單位還需細(xì)化制度。

（四）對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，加強(qiáng)日常核算工作，加大對(duì)預(yù)算的管理，預(yù)算執(zhí)行時(shí)的控制要與決算決算后的評(píng)價(jià)相結(jié)合。確保部門決算數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠，是加強(qiáng)部門決算應(yīng)用的基礎(chǔ)和前提，為此，必須高度重視部門決算的編審工作，確保部門決算數(shù)據(jù)的質(zhì)量。