一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，是我市財(cái)政工作迎難而上、奮勇爭先、全面發(fā)展的一年。在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線，牢固樹立過“緊日子”思想，全力實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力克服經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)對財(cái)政收入的影響。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2019年一般公共預(yù)算收入898144萬元，完成預(yù)算的95.2%，同比增長2.8%（注：受省指標(biāo)調(diào)控影響）。轉(zhuǎn)移性收入558278萬元，其中：稅收返還45396萬元、上級轉(zhuǎn)移支付收入211494萬元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30000萬元、調(diào)入資金220056萬元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100626萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金51332萬元。收入合計(jì)1456422萬元。

2019年一般公共預(yù)算支出1105036萬元，完成預(yù)算的  111.6%，同比增長19.8%。轉(zhuǎn)移性支出351386萬元，其中：上解支出239008萬元、援助其他地區(qū)支出2130萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出30000萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出65248萬元。支出合計(jì)1456422萬元。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2019年政府性基金收入為815173萬元，完成預(yù)算的159.9%，同比增長18.2%。轉(zhuǎn)移性收入298226萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入5126萬元、調(diào)入資金29280萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入180000萬元（再融資債券20000萬元+新增債券160000萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金83820萬元。收入合計(jì)1113399萬元。

2019年政府性基金支出為953381萬元，完成預(yù)算的148.5%，同比增長4.5%。轉(zhuǎn)移性支出160018萬元，其中：專項(xiàng)債務(wù)還本支出20000萬元、調(diào)出資金65000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出75018萬元。支出合計(jì)1113399萬元。

收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入755152萬元，完成預(yù)算的100.0%，同比下降5.7%。

2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出891604萬元，完成預(yù)算的107.2%，同比增長14.3%。

收支相抵，本年收支結(jié)余-136452萬元（其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金返還20694萬元，階段性減稅降費(fèi)33000萬元），年末滾存結(jié)余1061858萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入11742萬元，完成預(yù)算的102.1%，同比增長127.2%。

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10824萬元，完成預(yù)算的94.1%，同比增長147.0%。轉(zhuǎn)移性支出918萬元。支出合計(jì)11742萬元。

收支相抵，國有資本經(jīng)營收支預(yù)算平衡。

（五）地方政府債務(wù)情況

經(jīng)省財(cái)政廳核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，2019年我市地方政府債務(wù)限額為2312100萬元（其中：一般債務(wù)1282000萬元，專項(xiàng)債務(wù)1030100萬元），比上年末余額增加160000萬元。至2019年末，我市政府債務(wù)余額為2311981萬元，其中：一般債務(wù)1281931萬元，專項(xiàng)債務(wù)1030050萬元，未超過省財(cái)政廳核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年政府債務(wù)限額。

（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況

2019年是決勝全面建成小康社會(huì)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢、打贏打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”的艱巨任務(wù)和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的更高要求，我們嚴(yán)格貫徹市第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議有關(guān)決議和審議意見，充分發(fā)揮財(cái)政職能，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深入實(shí)施預(yù)算績效管理，全面增強(qiáng)支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的綜合保障能力，緊緊圍繞年初提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)開展相關(guān)工作。

1.以穩(wěn)中求進(jìn)為基調(diào)，做好增收挖潛文章

一是著力加強(qiáng)征收管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)健增長。根據(jù)收入質(zhì)量要求和市人民代表大會(huì)確定的收入目標(biāo)，綜合施策、扎實(shí)推進(jìn)收入任務(wù)。深入加強(qiáng)與稅務(wù)部門、非稅收入征管部門的溝通，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)稅源趨勢走向，做深做細(xì)收入分析，建立健全征繳機(jī)制，做到不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提高增量收入。全市完成稅收收入74.68億元，同比增長1.5%；社保費(fèi)收入57.86億元，同比增長11.9%。政府非稅收入全面接入統(tǒng)一公共支付平臺(tái)，平臺(tái)單位累計(jì)110家，已發(fā)生資金業(yè)務(wù)131.39萬筆，收繳資金達(dá)到18.53億元。

二是著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。以全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策為契機(jī)，以珍珠、襪業(yè)、銅加工等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為突破口，進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，用政府收入“減法”換取企業(yè)效益“加法”和市場活力“乘法”，不斷為實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康、高質(zhì)量發(fā)展提供內(nèi)生動(dòng)力。我市全年涉及停征和降標(biāo)收費(fèi)共計(jì)減稅19.24億元。其中，2019年新出臺(tái)減稅政策減稅13.05億元，包括小微企業(yè)普惠性減稅3.33億元，個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除0.39億元，深化增值稅改革9.29億元。同時(shí)，加快國有資產(chǎn)（土地）資源處置交易進(jìn)度，在加速回籠資金為償債作準(zhǔn)備之余，也為增收提供新來源。

2.以“過緊日子”為根本，全面建設(shè)節(jié)約型政府

一是三公經(jīng)費(fèi)持續(xù)下降。堅(jiān)持“三公經(jīng)費(fèi)只減不增”這一工作原則，嚴(yán)格按照不低于5%的幅度壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出，真正變“大水漫灌”為“精準(zhǔn)滴灌”，變“大手大腳”為“精打細(xì)算”。全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)計(jì)下降7.5%。

二是采購質(zhì)效持續(xù)提升。進(jìn)一步規(guī)范政府采購管理與監(jiān)督，積極推動(dòng)政采云平臺(tái)正常運(yùn)行，在全力打造節(jié)約型政府的同時(shí)，努力爭取多方共贏，做到政府有為、市場有效、百姓受益。2019年全年采購預(yù)算金額42.03億元，中標(biāo)41.25億元，累計(jì)節(jié)約資金0.8億元，節(jié)約率達(dá)到1.85%。

3.以集中財(cái)力為基礎(chǔ)，積極服務(wù)發(fā)展大局

凝聚共識(shí)，協(xié)同推進(jìn)，認(rèn)真做好事前謀劃。對照“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“富民強(qiáng)省十大行動(dòng)計(jì)劃”清單，全面系統(tǒng)梳理我市集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策72項(xiàng)。

一是增創(chuàng)“與杭同城”新優(yōu)勢。堅(jiān)持把“與杭同城”作為諸暨高質(zhì)量發(fā)展的總引擎，搶抓長三角、杭紹甬一體化發(fā)展機(jī)遇，堅(jiān)持以保障交通基礎(chǔ)配套、民生環(huán)境配套、產(chǎn)業(yè)對接融合、交流對接機(jī)制為主攻方向，全力提升諸暨“與杭同城”發(fā)展的聯(lián)接緊密度與功能匹配度。其中，蕭山至磐安公路快速化改建工程、國道杭州至諸暨公路（蕭山河上至諸暨安華段）改建工程等融杭項(xiàng)目圓滿完成，合計(jì)投資達(dá)到113億元。成功舉辦第三屆科技金融暨與杭同城產(chǎn)融驅(qū)動(dòng)高峰論壇，吸引高特佳投資、安芙蘭資本、毅達(dá)資本、深創(chuàng)投、上汽投資等百余家全球知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和專家學(xué)者、企業(yè)負(fù)責(zé)人代表500余人參會(huì)，參會(huì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)模達(dá)3萬億元。會(huì)上，與中國投資協(xié)會(huì)股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資專業(yè)委員會(huì)等創(chuàng)投機(jī)構(gòu)簽訂創(chuàng)投、股權(quán)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，為我市資本市場與實(shí)體經(jīng)濟(jì)接滬融杭融入長三角乃至走向北上廣深奠定扎實(shí)基礎(chǔ)，簽約內(nèi)容長期價(jià)值預(yù)計(jì)達(dá)上萬億元。

二是積蓄“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”新動(dòng)能。牢牢把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一號工程”這一重點(diǎn)，以深入開展“三服務(wù)”活動(dòng)為抓手，不斷優(yōu)化政策兌現(xiàn)流程，加快資金兌現(xiàn)速度，全面激發(fā)企業(yè)改革創(chuàng)新活力，助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鳳凰涅槃、提檔升級。全年共兌現(xiàn)各類企業(yè)財(cái)政扶持資金7.18億元。持續(xù)推進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)行，充分利用“政策屬性”“基金屬性”“投資屬性”等三個(gè)屬性特點(diǎn)，調(diào)動(dòng)社會(huì)資本和項(xiàng)目方積極性，充分發(fā)揮撬動(dòng)社會(huì)資本的杠桿作用。目前我市產(chǎn)業(yè)基金母基金已參股設(shè)立18只子基金，4個(gè)直投項(xiàng)目，子基金總規(guī)模已累計(jì)達(dá)到132億元，累計(jì)投資金額30.3億元，帶動(dòng)社會(huì)投資204.5億元。

4.以民生需求為導(dǎo)向，著力提升社會(huì)福祉

一是助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。始終將“三農(nóng)”問題作為關(guān)系國計(jì)民生的根本問題來抓，不斷完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機(jī)制。全年共向上爭取省級鄉(xiāng)村振興績效提升獎(jiǎng)補(bǔ)資金1500萬；“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2000萬元；“一事一議”助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)2000萬元；省級農(nóng)村綜合改革集成示范項(xiàng)目資金2000萬元；山下湖鎮(zhèn)米果果田園綜合體項(xiàng)目成功列入省級田園綜合體項(xiàng)目，獲得專項(xiàng)資金補(bǔ)助1800萬元。大力支持農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)提標(biāo)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村飲用水達(dá)標(biāo)人口覆蓋率達(dá)到97％以上，基本實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)同質(zhì)飲水。

二是助推社保體系建設(shè)。完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制改革結(jié)算工作，全年撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生保障經(jīng)費(fèi)22889.58萬元，補(bǔ)助總額比上年預(yù)算增加564.56萬元。扎實(shí)做好社保費(fèi)減征工作，制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)社保費(fèi)停征兩個(gè)月減收2.74億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率下調(diào)減收5880萬元。加快提升全市養(yǎng)老服務(wù)覆蓋面與質(zhì)量，積極推進(jìn)鎮(zhèn)街居家養(yǎng)老服務(wù)能力提升工程”，全市共建成25家鎮(zhèn)街級居家養(yǎng)老服務(wù)中心，80家城鄉(xiāng)社區(qū)示范型居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心，財(cái)政補(bǔ)助累計(jì)2500萬元。持續(xù)關(guān)注助殘助困事業(yè)，全力保障“愛心家園”建設(shè)工作，共發(fā)放殘疾人智能手機(jī)和手環(huán)24186臺(tái)，財(cái)政補(bǔ)助累計(jì)1008.28萬元。

三是助跑文教事業(yè)發(fā)展。以“提標(biāo)準(zhǔn)、廣人群、拓載體、求實(shí)效”為導(dǎo)向，扎實(shí)開展職業(yè)技能提升行動(dòng)，大力支持專業(yè)人才培養(yǎng)，高效破題就業(yè)困難問題，全年累計(jì)安排專項(xiàng)資金1.49億。持續(xù)加大教育支持力度，積極推進(jìn)中小學(xué)校園改造提升工程，推動(dòng)城東初中、小學(xué)教育綜合體和運(yùn)動(dòng)綜合體項(xiàng)目建設(shè)。大力發(fā)展體育事業(yè)，全年安排各類體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)860萬元，用于市民運(yùn)動(dòng)會(huì)開展、高水平教練員運(yùn)動(dòng)員引進(jìn)、體育競賽專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)校體育設(shè)施免費(fèi)開放等。不斷完善公共文化服務(wù)體系，豐富人民群眾精神生活。每年安排3000萬元用于農(nóng)村文化禮堂新建補(bǔ)助，安排130萬元用于博物館、文化館、圖書館免費(fèi)開放，已建成文化禮堂230家，浣江書房、書吧21家。

5.以績效管理為抓手，高效運(yùn)用財(cái)政資金

一是強(qiáng)化制度建設(shè)，夯實(shí)績效根基。立足主動(dòng)、高位謀劃，將績效管理工作納入市政府崗位目標(biāo)責(zé)任制考核。積極出臺(tái)《諸暨市全面落實(shí)預(yù)算績效管理三年行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021年）》，為推進(jìn)全市預(yù)算績效管理改革，有效規(guī)避財(cái)政資金使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二是完善績效管理，提高資金效用。將預(yù)算績效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行及管理的全過程，做到事前有目標(biāo)、過程有監(jiān)控、結(jié)果有評價(jià)。通過績效管理全覆蓋，全面掌握了解財(cái)政資金動(dòng)向，科學(xué)全面提高財(cái)政資金使用效率。

三是加強(qiáng)信息公開，落實(shí)主體責(zé)任。將預(yù)算績效管理信息予以公開，逐步細(xì)化和擴(kuò)大財(cái)政信息公開的深度和廣度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政資金透明度，穩(wěn)步推進(jìn)依法理財(cái)。明確各預(yù)算單位的績效管理主體責(zé)任，對預(yù)算績效管理履職不到位、存在低效無效問題的，要依紀(jì)依法追責(zé)問責(zé)。

二、2020年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2020年我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢分析

2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是貫徹落實(shí)“與杭同城”三年行動(dòng)計(jì)劃的關(guān)鍵之年。在內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢“穩(wěn)中有變”環(huán)境下，我市正處于一個(gè)多重機(jī)遇交集的重要階段。總體上看，我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財(cái)源增長新動(dòng)能不斷強(qiáng)化，全市財(cái)政收支有望延續(xù)平穩(wěn)向好增長態(tài)勢，但仍存在較多不確定因素。收入方面將實(shí)施更大規(guī)模的減稅、更加明顯的降費(fèi)，支出方面將貫徹“積極的財(cái)政政策要加力提效”，做好“穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期”工作，牽引推動(dòng)縣域治理再創(chuàng)新優(yōu)勢，建設(shè)開放諸暨、數(shù)字諸暨、活力諸暨、好美諸暨、幸福諸暨對財(cái)政保障能力提出更高要求，財(cái)政緊平衡狀態(tài)將持續(xù)加壓。

（二）2020年我市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想

根據(jù)國家宏觀調(diào)控總體要求、財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢以及財(cái)政改革要求，我市2020年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹省委省政府、市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)造高品質(zhì)生活；堅(jiān)持以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深化市場改革、擴(kuò)大高水平開放，積極財(cái)政政策加力提效。牢牢堅(jiān)持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)，推動(dòng)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越；牢牢秉持“保基本、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的支出原則，著力增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感；牢牢樹立協(xié)調(diào)發(fā)展理念，實(shí)現(xiàn)更高水平城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌；牢牢把握全面績效導(dǎo)向，構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力預(yù)算制度；牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)管控底線，打好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，為爭當(dāng)全國縣域治理現(xiàn)代化排頭兵提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

(三)2020年收入預(yù)期和支出安排

1. 一般公共預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)期969996萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長8.0%。轉(zhuǎn)移性收入435214萬元，其中：稅收返還45396萬元、上級轉(zhuǎn)移支付收入208900萬元、調(diào)入資金180918萬元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬元）。收入合計(jì)1405210萬元。

2020年一般公共預(yù)算支出1148861萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長16.1%。轉(zhuǎn)移性支出256349萬元，其中：預(yù)計(jì)上解支出251349萬元、援助其他地區(qū)支出5000萬元。支出合計(jì)1405210萬元。

收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。

2. 政府性基金預(yù)算

2020年政府性基金收入預(yù)期505707萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降0.8%。轉(zhuǎn)移性收入420202萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入3525萬元、上年結(jié)余61877萬元、調(diào)入資金54800萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入300000萬元。收入合計(jì)925909萬元。

2020年政府性基金預(yù)算支出864032萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長34.6%。轉(zhuǎn)移性支出61877萬元。支出合計(jì)925909萬元。

收支相抵，政府性基金收支預(yù)算平衡。

3. 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期811790萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長7.5%。

2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出941737萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長13.2%。

收支相抵，本年收支缺口129947萬元（其中：預(yù)計(jì)失業(yè)保險(xiǎn)基金返還20000萬元，階段性減稅降費(fèi)30000萬元），年末滾存結(jié)余894552萬元。

4. 國有資本經(jīng)營預(yù)算

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期23500萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長104.3%。

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出23500萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長104.3%。

收支相抵，國有資本經(jīng)營收支預(yù)算平衡。

三、切實(shí)抓好2020年預(yù)算執(zhí)行工作

圍繞上述收支預(yù)算目標(biāo)，我們將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

（一）堅(jiān)持開源節(jié)流，全力保障財(cái)政收支平衡

在收入端，建立財(cái)政、稅務(wù)等各征收部門間的常態(tài)化溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)稅工作的融合度、親密度、精準(zhǔn)度，真正變分散為統(tǒng)一，變被動(dòng)為主動(dòng)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢的預(yù)研預(yù)判，密切關(guān)注中美貿(mào)易摩擦、中央財(cái)政貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)形勢走向?qū)Χ愂帐杖氲挠绊懀ㄟ^運(yùn)用收支月報(bào)制度，提高收入分析報(bào)告質(zhì)量，確保稅收顆粒歸倉。同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)非稅收入的管理工作，以提高非稅收入統(tǒng)籌力度為目標(biāo)，穩(wěn)健增加政府可用財(cái)力，確保為服務(wù)全市大局發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)政基礎(chǔ)。在支出端，加快完善集中財(cái)力辦大事資金統(tǒng)籌機(jī)制。牢固樹立“全市一盤棋”思想，進(jìn)一步深化財(cái)政體制機(jī)制改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控分析，增強(qiáng)預(yù)算剛性約束，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政資源科學(xué)合理配置，做到“資金流”緊跟“決策流、業(yè)務(wù)流、信息流”，在重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)以及民生事業(yè)等方面充分發(fā)揮財(cái)政支撐保障作用。以政府過“緊日子”換取群眾和企業(yè)過“好日子”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和項(xiàng)目支出，除重點(diǎn)項(xiàng)目和剛性支出外，壓減一般性支出不低于5%，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出不低于3%，確保實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約規(guī)范化、常態(tài)化和長效化。

（二）堅(jiān)持?jǐn)?shù)字引領(lǐng)，全力增創(chuàng)“接滬融杭”優(yōu)勢

瞄準(zhǔn)“新經(jīng)濟(jì)、新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新模式”的四新風(fēng)向，圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)五年倍增計(jì)劃和銅加工、襪業(yè)、珍珠產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專項(xiàng)行動(dòng)，充分發(fā)揮積極財(cái)政政策與政府產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)支持作用，將更多資金投入到電子信息、智慧物流、人工智能等高新領(lǐng)域，全力推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造、新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。圍繞打造國際化營商環(huán)境的目標(biāo)，進(jìn)一步提升“三服務(wù)”水平，重點(diǎn)支持行業(yè)龍頭、標(biāo)桿企業(yè)發(fā)展，以點(diǎn)帶面形成支撐有力、你有我優(yōu)的良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)。圍繞“聚天下英才而用之”，把人才政策放在重要位置，提高人才獎(jiǎng)勵(lì)政策兌現(xiàn)效率，確保人才“引得進(jìn)、留得住、用得好”。圍繞“與杭同城”發(fā)展戰(zhàn)略，按照“聚焦重點(diǎn)、有保有壓、科學(xué)合理”的原則，統(tǒng)籌推進(jìn)交通、民生、基建等重大政府性投資項(xiàng)目建設(shè)，全面提升融入大都市區(qū)的硬實(shí)力。圍繞招商選資“一號工程”，持續(xù)深化創(chuàng)投改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，積極承辦省創(chuàng)投協(xié)會(huì)大型路演活動(dòng)，大力引進(jìn)滬杭知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，暢通金融資本與產(chǎn)業(yè)資本的對接機(jī)制。尤其是高度重視諸商寶貴資源，聯(lián)手在外企業(yè)“走回來反哺家鄉(xiāng)”，不斷提升高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)力。

（三）堅(jiān)持民生優(yōu)先，全力推動(dòng)群眾“三感”提升

堅(jiān)持以人民為中心，積極回應(yīng)人民群眾新期待，集中財(cái)力推動(dòng)辦好十件民生實(shí)事，解決好群眾普遍關(guān)心的突出問題，辦好群眾最關(guān)注、最直接、最現(xiàn)實(shí)的“關(guān)鍵小事”。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，鞏固發(fā)展學(xué)前教育第三輪優(yōu)質(zhì)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃、普通高中三年提升計(jì)劃的成果。縱深推進(jìn)校地合作，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，在“暨陽533”計(jì)劃實(shí)施的基礎(chǔ)上爭取更多高校來諸暨設(shè)立分校區(qū)。完善落實(shí)各項(xiàng)社保救助和就業(yè)政策，加大臨時(shí)救助力度，完善最低生活保障、特困人員供養(yǎng)等專項(xiàng)救助制度，形成制度完善、相互銜接、運(yùn)行有效的社會(huì)救助管理體制和運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)低收入群體加快增收。支持職業(yè)技能培訓(xùn)、擴(kuò)大就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼范圍等一系列針對性就業(yè)措施，幫助貧困人口和殘疾人員多渠道就業(yè)，完善全方位公共就業(yè)服務(wù)。加強(qiáng)社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金籌集和使用管理，增強(qiáng)社保基金支付能力。持續(xù)助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，以“五星達(dá)標(biāo)、3A爭創(chuàng)”工作為載體，不折不扣落實(shí)扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金，在富民強(qiáng)村上謀求新發(fā)展。繼續(xù)支持平安諸暨、法治諸暨建設(shè)，保障“雪亮工程”和業(yè)務(wù)裝備、信息化平臺(tái)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建全面覆蓋、無縫連接的治安監(jiān)控防控體系，打通群眾安全感滿意度“最后一公里”。

（四）堅(jiān)持精審細(xì)管，全力深化財(cái)政體制改革

以改革創(chuàng)新為突破口，不斷提升“管”“控”“防”“治”水平，確保防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)財(cái)政各項(xiàng)職能穩(wěn)健運(yùn)行。其中，按照“堅(jiān)定、可控、有序、適度”原則，著力加強(qiáng)政府債務(wù)管理，并積極向上爭取新增額度，確保政府債務(wù)規(guī)模得到有效合理控制。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、績效缺失有問責(zé)”的全過程績效管理體系，推動(dòng)評價(jià)結(jié)果與財(cái)政支出政策調(diào)整、預(yù)算安排和資金分配掛鉤。持續(xù)推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政內(nèi)部管理制度，建立健全高效透明的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理體系。以建立現(xiàn)代國有企業(yè)制度為目標(biāo)，進(jìn)一步深化國有企業(yè)改革，通過資產(chǎn)注入，整合重組、拓寬多元化經(jīng)營渠道等方式，夯實(shí)壯大國企發(fā)展實(shí)力。在此基礎(chǔ)上，健全完善國有資產(chǎn)監(jiān)督工作制度，形成全面覆蓋、分工明確、協(xié)同配合、制約有力的國有資產(chǎn)監(jiān)督體系，推動(dòng)國企有序參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展與扶持、公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施提升等建設(shè)。

附件：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明.pdf2019執(zhí)行情況及2020預(yù)算表.xls

      預(yù)算報(bào)告名詞解釋.doc