一、諸暨市統(tǒng)計局概況

                                                                                                                          （一）部門職責(zé)

市統(tǒng)計局貫徹落實黨中央、省委、紹興市委和市委關(guān)

于統(tǒng)計工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅

持和加強(qiáng)黨對統(tǒng)計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（1）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作，確保

統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計法律法規(guī)

和規(guī)劃，組織起草統(tǒng)計規(guī)范性文件。監(jiān)督檢查全市統(tǒng)計工

                                                                                                                                      作。

（2）建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系。組織實施全市國民

經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市生產(chǎn)總值，監(jiān)督

管理各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）國民經(jīng)濟(jì)核算工作。

（3）組織開展普查。牽頭組織人口、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)等重

大國情國力、市情市力普查和專項調(diào)查工作。匯總、整理

和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（4）組織實施統(tǒng)計調(diào)查制度。組織實施全市第一、

二、三產(chǎn)業(yè)以及能源、環(huán)境、投資、科技、社會、人口、

勞動和就業(yè)、消費等統(tǒng)計調(diào)查。（5）執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。依法審批統(tǒng)計調(diào)查項目。指

導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。依法監(jiān)督

管理民間調(diào)查活動。

（6）統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定

期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，組織建

立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。對國民經(jīng)

濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分

析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提

供統(tǒng)計信息和咨詢建議。開展社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合評價和民

生民意調(diào)查工作。

（8）建立健全全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫

體系，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)。

（9）負(fù)責(zé)統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督。建立和完善防范統(tǒng)計造假、

弄虛作假工作體系。貫徹落實統(tǒng)計信用制度。建立健全統(tǒng)

計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)

的審核、監(jiān)控和評估。組織開展全市統(tǒng)計工作的監(jiān)督檢

查，查處統(tǒng)計違法行為。

（10）組織指導(dǎo)統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)和統(tǒng)計隊伍建設(shè)。組織

指導(dǎo)全市統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育培訓(xùn)工作。監(jiān)督指導(dǎo)統(tǒng)

計中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作。開展統(tǒng)計工作和統(tǒng)計科學(xué)的交流與

合作。配合做好統(tǒng)計專業(yè)資格考試和職稱評審工作。

（11）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市統(tǒng)計局部門決算包括：局

本級決算、局屬事業(yè)單位決算。

納入諸暨市統(tǒng)計局 2019 年度部門決算編制范圍的二級

預(yù)算單位包括：

1. 諸暨市統(tǒng)計局；

2. 諸暨市統(tǒng)計普查中心。

二、諸暨市統(tǒng)計局 2019 年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市統(tǒng)計局 2019 年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計 1,395.15 萬元，與 2018 年度相

比，收、支總計各增加 248.54 萬元，增長 21.7%。主要原

因是：2019 年新增加“統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)”項目，年初預(yù)

算為 370 萬元；經(jīng)濟(jì)普查進(jìn)入登記調(diào)查階段，培訓(xùn)增多，

調(diào)查員補(bǔ)貼發(fā)放，金額也相應(yīng)增加；紹興人普試點在我市

舉行，撥入經(jīng)費 10 萬元，用于試點各項開支。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計 1,394.68 萬元；包括財政撥款收入

1,381.85 萬元（其中，一般公共預(yù)算 1,381.85 萬元，政府

性基金預(yù)算 0 萬元），占收入合計 99.08%；上級補(bǔ)助收入

0 萬元，占收入合計 0%；事業(yè)收入 0 萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入 0 萬元，占收入合計 0%。附屬單位上繳收入

0 萬元，占收入合計 0%。其他收入 12.82 萬元，占收入合

計 0.92%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計 1,394.68 萬元，其中基本支出 828.00

萬元，占 59.37%；項目支出 566.67 萬元，占 40.63%；上

繳上級支出 0 萬元，占 0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；對附

屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財政撥款收、支總計 1,381.85 萬元，與

2018 年相比，財政撥款收、支總計各增加 255.56 萬元，增

長 26.7%。主要原因是：2019 年新增加“統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建

設(shè)”項目，年初預(yù)算為 370 萬元；經(jīng)濟(jì)普查進(jìn)入登記調(diào)查

階段，培訓(xùn)增多，調(diào)查員補(bǔ)貼發(fā)放，金額也相應(yīng)增加；紹

興人普試點在我市舉行，撥入經(jīng)費 10 萬元，用于試點各項

開支。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1,381.85 萬元，

占本年支出合計的 99.08%。與 2018 年相比，一般公共預(yù)算

財政撥款支出增加 255.56 萬元，增長 22.7%。主要原因

是：2019 年新增加“統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)”項目，年初預(yù)算為 370 萬元；經(jīng)濟(jì)普查進(jìn)入登記調(diào)查階段，培訓(xùn)增多，調(diào)

查員補(bǔ)貼發(fā)放，金額也相應(yīng)增加；紹興人普試點在我市舉

行，撥入經(jīng)費 10 萬元，用于試點各項開支。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1,381.85 萬元，

主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 1,196.78 萬

元，占 86.61%；國防（類）支出 0 萬元,占 0%；公共安全

（類）支出 0 萬元,占 0%；教育（類）支出 0 萬元,占 0%；

科學(xué)技術(shù)（類）支出 0 萬元,占 0%；文化旅游體育與傳媒

（類）支出 0 萬元,占 0%；社會保障和就業(yè)（類）支出

62.58 萬元,占 4.53%；衛(wèi)生健康（類）支出 30.34 萬元,占

2.20%；節(jié)能環(huán)保（類）支出 0 萬元,占 0%；城鄉(xiāng)社區(qū)

（類）支出 0 萬元,占 0%；農(nóng)林水（類）支出 0 萬元,占

0%；交通運(yùn)輸（類）支出 0 萬元,占 0%；資源勘探信息等

（類）支出 0 萬元,占 0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出 0 萬元,

占 0%；金融（類）支出 0 萬元,占 0%；援助其他地區(qū)

（類）支出 0 萬元,占 0%；自然資源海洋氣象等（類）支出

0 萬元,占 0%；住房保障（類）支出 92.15 萬元,占 6.67%；

糧油物資儲備（類）支出 0 萬元,占 0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管

理（類）支出 0 萬元，占 0%；其他（類）支出 0 萬元,占

0%；債務(wù)還本（類）支出 0 萬元,占 0%；債務(wù)付息（類）支

出 0 萬元,占 0%。3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為

1444.34 萬元，支出決算為 1,381.85 萬元,完成年初預(yù)算的

95.7%，主要原因是：一是“統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)”項目對統(tǒng)

計員“以獎代補(bǔ)”，由于考核周期關(guān)系，四季度的補(bǔ)貼未

發(fā)放；二是為了便于工作開展，建筑業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)的

“以獎代補(bǔ)”的獎勵金由建設(shè)局發(fā)放，17.88 萬元的補(bǔ)貼轉(zhuǎn)

入建設(shè)局賬戶；三是 2019 年我局人員變動頻繁，與去年同

期比，年末人數(shù)減少 4 人，相對應(yīng)的人員經(jīng)費減少。其

中：

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運(yùn)

行（項）。年初預(yù)算為 447.42 萬元，支出決算為 614.63

萬元，完成年初預(yù)算的 137.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要

原因:財政預(yù)算追加。

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行

政管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為 381.8 萬元，支出決

算為 166.58 萬元，完成年初預(yù)算的 43.6%，決算數(shù)小于預(yù)

算數(shù)的主要原因：“統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)”項目中四季度的

補(bǔ)貼需到下一年度發(fā)放，項目余額 118.77 萬元結(jié)轉(zhuǎn)至下

年；71.46 萬劃入建設(shè)局賬戶，由建設(shè)局負(fù)責(zé)建筑業(yè)和房地

產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計員補(bǔ)貼的發(fā)放；25 萬調(diào)劑劃入四經(jīng)普項目，用于

經(jīng)普“兩員”補(bǔ)貼的發(fā)放。一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事

務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為 14 萬元，支出決算為 13.65 萬

元，完成年初預(yù)算的 97.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原

因：屬于預(yù)算安排正常。

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)

計業(yè)務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為 27.9 萬元，支出決算為

12.71 萬元，完成年初預(yù)算的 45.6%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的

主要原因：13.5 萬元調(diào)劑劃入四經(jīng)普項目，用于經(jīng)普“兩

員”補(bǔ)貼的發(fā)放。

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普

查活動支出（項）。年初預(yù)算為 316.99 萬元，支出決算為

296.53 萬元，完成年初預(yù)算的 93.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)

的主要原因：經(jīng)普有部分采購款項需跨年支付。

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽

樣調(diào)查支出（項）。年初預(yù)算為 62.48 萬元，支出決算為

53.23 萬元，完成年初預(yù)算的 85.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的

主要原因：有部分指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)至下年度，3.5 萬元調(diào)劑劃入四

經(jīng)普項目，用于經(jīng)普“兩員”補(bǔ)貼的發(fā)放。

一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)

計信息事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為 22.87 萬元，支出決

算為 39.45 萬元，完成年初預(yù)算的 172.5%，決算數(shù)大于預(yù)

算數(shù)的主要原因：編外人員經(jīng)費增加。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休

（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初

預(yù)算為 52.24 萬元，支出決算為 44.86 萬元，完成年初預(yù)

算的 85.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休

（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（項）。年初預(yù)算為

20.90 萬元，支出決算為 17.72 萬元，完成年初預(yù)算的

84.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員減少。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政

單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為 26.6 萬元，支出決算為

26.26 萬元，完成年初預(yù)算的 98.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的

主要原因：屬于預(yù)算安排正常。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)

單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為 3.97 萬元，支出決算為 4.09

萬元，完成年初預(yù)算的 103%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原

因：屬于預(yù)算安排正常。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為 65.1 萬元，支出決算為 90.09 萬元，

完成年初預(yù)算的 138.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

公積金預(yù)算數(shù)調(diào)整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼

（項）。年初預(yù)算為 2.06 萬元，支出決算為 2.06 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因：屬

于預(yù)算安排正常

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 828.00 萬

元，其中：

人員經(jīng)費 774.99 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)

貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支

出、離休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、

購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費 53.01 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、

手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)

費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通

費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元，占本

年支出合計的 0%。與 2018 年相比，政府性基金預(yù)算財政撥

款支出不變。主要原因：沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的

支出。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元，主要

用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出 0 萬元,占 0%；文化旅

游體育與傳媒（類）支出 0 萬元,占 0%；社會保障和就業(yè)（類）支出 0 萬元,占 0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出 0 萬元,占

0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 0 萬元,占 0%；農(nóng)林水（類）支出

0 萬元,占 0%；交通運(yùn)輸（類）支出 0 萬元,占 0%；資源勘

探信息等（類）支出 0 萬元,占 0%；金融（類）支出 0 萬元,

占 0%；其他（類）支出 0 萬元,占 0%；債務(wù)付息（類）支

出 0 萬元,占 0%。

3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0

萬元，支出決算為 0 萬元，主要原因：沒有政府性基金預(yù)

算撥款安排的支出。

（八）2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體

情況說明。

2019 年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)

算為 3.17 萬元，支出決算為 3.17 萬元，完成預(yù)算的

100%,2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要

原因：預(yù)算安排正常。

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體

情況說明。

2019 年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決

算中，因公出國（境）費用支出決算為 0 萬元，占 0%，與

2018 年度相比，不變，主要原因是無因公出國（境）活動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為 0 萬元，占

0%，與 2018 年度相比，不變，主要原因是無公務(wù)用車購置

及運(yùn)行維護(hù)費；公務(wù)接待費支出決算為 3.17 萬元，占

100.00%，與 2018 年度相比，增加 1.33 萬元，增長

72.3%，主要原因：上級局對我市經(jīng)濟(jì)形勢的調(diào)研、走訪和

指導(dǎo)增多；隨著經(jīng)普的開展，督查指導(dǎo)工作較多；“七人

普”前期調(diào)研工作增加。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為 0 萬元，支出決算為

0 萬元。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因

公出國(境)團(tuán)組 0 個；本單位全年因公出國(境)累計 0 人

次。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元，支

出決算為 0 萬元。

公務(wù)用車購置支出 0 萬元（含購置稅等附加費用），

主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0 輛公務(wù)用車；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出 0 萬元；2019 年度，本級及

所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0

輛。

（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為 3.17 萬元，支出決算為

3.17 萬元，完成預(yù)算的 100%。主要用于接待上級檢查、調(diào)

研和督查等支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級局

對我市經(jīng)濟(jì)形勢的調(diào)研、走訪和指導(dǎo)增多；隨著經(jīng)普的開展，督查指導(dǎo)工作較多；“七人普”前期調(diào)研工作增加。

全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待 32 批次，累

計 341 人次。

外賓接待支出 0 萬元，接待 0 人次，0 批次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出 3.17 萬元，主要用于接待上級

有關(guān)部門督查、其他省市來訪及各類業(yè)務(wù)活動等支出。接

待 341 人次，32 批次。

（九）部門預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市統(tǒng)計局組織對 2019 年度一

般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1

個，二級項目 14 個，共涉及資金 553.85 萬元，占一般公

共預(yù)算項目支出總額的 100%。本部門沒有政府性基金預(yù)算

項目。

組織對“第四次全國經(jīng)濟(jì)普查”“統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建

設(shè)”等 14 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出

553.85 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。沒有項目委托

第三方機(jī)構(gòu)（或局內(nèi)評審機(jī)構(gòu)）開展績效評價。從評價情

況來看，各個項目設(shè)定目標(biāo)明確合理、組織實施有力、資

金落實有保障、支出嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度、項目實施效

益顯著、較好實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。

本部門沒有開展整體支出績效評價試點。

2. 部門決算中項目績效自評結(jié)果市統(tǒng)計局在 2019 年度部門決算中反映“統(tǒng)計資料匯

編”及“統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)費”的項目績效自評結(jié)果。

“統(tǒng)計資料匯編”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定

的績效目標(biāo)，項目自評得分 100 分，自評結(jié)論為“優(yōu)

秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為 12.66 萬元，執(zhí)行數(shù)為 12.66 萬

元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：依托《諸

暨日報》《統(tǒng)計專版》、年度經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況新聞發(fā)布

會、“諸暨發(fā)布”、《統(tǒng)計年鑒 2019》《今日諸暨市

2018》和月度《諸暨統(tǒng)計信息》等資料和平臺，拓寬了統(tǒng)

計服務(wù)社會的渠道，滿足了公眾對統(tǒng)計信息的需求，形成

了社會共享統(tǒng)計成果的良好局面。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：公

眾關(guān)心度不夠，公眾認(rèn)知度有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)

措施：加大宣傳力度，保持宣傳的持續(xù)性，借助各個平

臺，進(jìn)一步提升統(tǒng)計知曉度和認(rèn)知度。