市人大常委會(huì)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，現(xiàn)將2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下：

一、預(yù)算調(diào)整背景

今年以來，黨中央、國(guó)務(wù)院在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，規(guī)模將達(dá)到2萬億元，全面減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)活力。諸暨市積極貫徹落實(shí)好相關(guān)政策，但大規(guī)模減稅給財(cái)政帶來較大壓力。受經(jīng)濟(jì)下行、實(shí)施減稅降費(fèi)等因素影響，今年我市財(cái)政收入增速將有所放緩，而財(cái)政支出剛性較強(qiáng)，收支平衡壓力較大。為平衡好財(cái)政收支關(guān)系，對(duì)2019年財(cái)政預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

二、預(yù)算調(diào)整依據(jù)

（一）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第六十七條規(guī)定，在執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的，需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的，需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，編制預(yù)算調(diào)整方案，提請(qǐng)本級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)審查和批準(zhǔn)。

（二）財(cái)政部、省財(cái)政廳關(guān)于地方政府債券收支預(yù)算管理的規(guī)定。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算方面，由于靈活就業(yè)人員養(yǎng)老醫(yī)療集中補(bǔ)繳、醫(yī)保繳費(fèi)政策調(diào)整享受待遇提高等原因，相應(yīng)調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。

三、省財(cái)政廳下達(dá)我市2019年政府債務(wù)限額及地方政府債券情況

2019年省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債務(wù)限額為231.21億元（其中：一般債務(wù)限額128.2億元，專項(xiàng)債務(wù)限額103.01億元），比上年末政府債務(wù)限額增加16億元。2019年我市政府債務(wù)余額為231.2億元，本年增加的政府債務(wù)為地方政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券16億元（其中10億元為2018年12月提前下達(dá)），全部用于高湖區(qū)域土地收儲(chǔ)項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

2019年一般公共預(yù)算總收入從年初預(yù)算1237667萬元調(diào)整為1347388萬元，增加109721萬元；總支出相應(yīng)調(diào)整為1347388萬元，收支平衡。

（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

2019年年初一般公共預(yù)算總收入為1237667萬元，調(diào)整為1347388萬元，本次增加109721萬元，主要是動(dòng)用上年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30626萬元，財(cái)政專項(xiàng)調(diào)入一般公共預(yù)算52800萬元，其他政府性基金調(diào)入3000萬元，其他資金調(diào)入23295萬元。因受減稅降費(fèi)政策和省調(diào)控影響，2019年一般公共預(yù)算收入存在較大不確定因素，如一般公共預(yù)算收入不能完成預(yù)期目標(biāo)，將統(tǒng)籌調(diào)配其他財(cái)政資金以保障支出需求。

（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

2019年年初一般公共預(yù)算總支出為1237667萬元，調(diào)整為1347388萬元，本次增加109721萬元。主要是全市基本支出增加46351萬元；鎮(zhèn)鄉(xiāng)超收分成支出增加39000萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金增加4500萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金增加6700萬元；企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加6895萬元；各鎮(zhèn)、村采礦權(quán)出讓分成補(bǔ)助增加3275萬元，科技局市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目增加3000萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目調(diào)整事項(xiàng)

上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算項(xiàng)目合計(jì)10206.5萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年主要用于部門項(xiàng)目預(yù)算的追加和基本支出的追加等。

五、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

2019年政府性基金預(yù)算收入從年初預(yù)算642011萬元調(diào)整為966224萬元，增加324213萬元；總支出相應(yīng)調(diào)整為966224萬元，收支平衡。

（一）收入調(diào)整事項(xiàng)

2019年年初政府性基金預(yù)算總收入為642011萬元，調(diào)整為966224萬元，本次增加324213萬元，主要是地方政府債券收入增加6億元，土地出讓收入預(yù)測(cè)增加26億元，單位清理資金繳入4213萬元。

（二）支出調(diào)整事項(xiàng)

2019年年初政府性基金預(yù)算總支出為642011萬元，調(diào)整為966224萬元，本次增加324213萬元。新增支出主要用于高湖區(qū)域土地收儲(chǔ)項(xiàng)目和土地出讓成本、礦山治理備用金及復(fù)墾費(fèi)用。

六、社保基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

2019年年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為754970萬元，本次增加7777萬元，收入從年初預(yù)算754970萬元調(diào)整為762747萬元。年初社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為831831萬元，本次增加70717萬元，支出從年初預(yù)算831831萬元調(diào)整為902548萬元。收支相抵，本年收支缺口139801萬元。

諸暨市人民政府

2019年10月12日