一、諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府單位概況

（一）主要職能

(1)本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;(2）行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；(3）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；(4）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；(5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；(6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；(7）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府部門決算為本級單位決算。

二、諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府單位2018年度收入總計12317.29萬元，支出總計12317.29萬元。與2017年相比，收入總計增長1329.98萬元，增加12.1%，支出總計增加1329.98萬元，增長12.1%。

（二）收入決算情況說明

本年收入合計9833.67萬元；包括財政撥款收入1182.48萬元（其中，一般公共預(yù)算1123.42萬元，政府性基金預(yù)算59.06萬元），占收入合計12.02%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；其他收入8651.19萬元，占收入合計87.98%。上級補助收入0萬元，占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合12317.29萬元，其中基本支出1957.92萬元，占15.9%；項目支出10359.37萬元，占84.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府單位2018年度財政撥款收入總計1182.48萬元，支出總計1182.48萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計增加353.12萬元，增長42.58%，財政撥款支出總計增加353.12萬元，增長42.58%。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1123.42萬元，占本年支出合計的9.12%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加294.06萬元，增長35.46%。

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1123.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出599.02萬元，占53.32%；文化體育與傳媒（類）支出166萬元,占14.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出87.72萬元,占7.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出49.19萬元,占4.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出20萬元,占1.78%；農(nóng)林水（類）支出199.07萬元,占17.72%；其他（類）支出2.42萬元,占0.22%。

3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1000萬元，支出決算為1123.42萬元,完成年初預(yù)算的112.34%，主要原因是財政撥款增加。其中：

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。2018年年初預(yù)算為375.28萬元，2018年支出決算為375.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。2018年年初預(yù)算為5.8萬元，2018年支出決算為5.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是維穩(wěn)經(jīng)費增加。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。2018年年初預(yù)算為185.4萬元，2018年支出決算為185.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為7.53萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基層組織建設(shè)經(jīng)費增加。

一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村級便民服務(wù)中心經(jīng)費增加。

文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文化禮堂運行經(jīng)費增加。

文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為116萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建文化禮堂經(jīng)費增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年決算為74.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為居家養(yǎng)老運行經(jīng)費增加。 

社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年決算為5.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為殯葬費增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年決算為0.37萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為基本養(yǎng)老保險費用增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年決算為6.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為特困救助費增加。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年決算為49.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為精神病防治經(jīng)費增加。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。2018年年初預(yù)算為12.65萬元，2018年決算為12.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年決算為5.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為計生優(yōu)惠證經(jīng)費增加。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。2018年年初預(yù)算為21萬元，2018年決算為21萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2018年年初預(yù)算為8.6萬元，2018年決算為8.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末預(yù)算調(diào)整。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）。2018年年初預(yù)算為2.29萬元，2018年決算為2.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。2018年年初預(yù)算為196.78萬元，2018年決算為196.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2018年年初預(yù)算為2.42萬元，2018年決算為2.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算安排正常。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出590.28萬元，其中：

人員經(jīng)費579.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、醫(yī)藥費、生活補助；

公用經(jīng)費11萬元，主要包括：辦公費。

（七）政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出59.06萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出59.06萬元,占100%。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.06萬元,主要原因是征地和拆遷補償、土地開發(fā)費用增加。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為35.34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為征地和拆遷補償費用增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。2018年年初預(yù)算為0萬元，2018年支出決算為23.72萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為土地開發(fā)費用增加。

（八）2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體 

情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù) 算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算沒有安排，與2017年度相比，增加0萬元，增長0%，主要原因是2017年度與2018年度預(yù)算數(shù)都沒有安排。 

2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。 

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。具體情況如下： 

（1）因公出國（境）費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算沒有安排。其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算沒有安排。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，2018年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

（3）公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)算數(shù)等于決算數(shù)的主要原因是預(yù)算沒有安排。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計0人次。

外賓接待支出0萬元；接待0人次，0批次。 

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待0人次，0批次。

（九）部門預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算管理要求，諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府組織開展了2018 年度一般公共預(yù)算項目支出績效自評，涉及項目0個，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算資金0萬元，占項目資金預(yù)算總額的0%。 

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。 

諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府在 2018 年度部門決算中反映諸暨市馬劍鎮(zhèn)新莊畈水庫除險加固工程的項目績效自評結(jié)果。 

諸暨市馬劍鎮(zhèn)新莊畈水庫除險加固工程程項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分96分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為139.24萬元，執(zhí)行數(shù)為139.24萬元，完成預(yù)算的 100%。主要產(chǎn)出和效果：除險加固、確保水庫運行安全，改善當(dāng)?shù)鼐用竦纳a(chǎn)生活環(huán)境，促進周邊鄉(xiāng)村的新農(nóng)村建設(shè)。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。（本部門沒有開展重點績效評價）

（十）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出560.68萬元，與年初預(yù)算數(shù)相同。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出：指預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

9.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指本鎮(zhèn)行政人員的基本支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：指本鎮(zhèn)召開兩會會議的支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：指本鎮(zhèn)零上訪村獎勵的支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指本鎮(zhèn)事業(yè)人員的基本支出。
    17.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項）：指本鎮(zhèn)對村遠(yuǎn)程教育補助的支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運行（項）：指為本鎮(zhèn)四個平臺人員的支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指本鎮(zhèn)公共服務(wù)勞務(wù)費支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利(款）老年福利（項）：指為本鎮(zhèn)用于村內(nèi)居家照料中心運行補貼，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，居家養(yǎng)老服務(wù)補貼支出。
    21.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指為本鎮(zhèn)用于村民殯葬服務(wù)支出。
    22.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指為行政單位用于軍轉(zhuǎn)干部生活補助及生態(tài)墓地補貼。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：指本鎮(zhèn)精神病防治支出。
    24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指為本鎮(zhèn)的行政人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
    25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指為本鎮(zhèn)的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
    26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指本鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)支出，包括計生四項免費技術(shù)服務(wù)、計生服務(wù)站工作經(jīng)費、村級計生隊伍建設(shè)補助等。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）：指本鎮(zhèn)用于食品藥品協(xié)管員、信息員的補助支出。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指本鎮(zhèn)下屬村的村郵員、主職干部、三資管理員工資、農(nóng)產(chǎn)品檢測補助等支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）：指本鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)方面支出。
    30.其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項）：指本鎮(zhèn)稅費轉(zhuǎn)移支付的支出。