一、2017年全口徑?jīng)Q算情況
　　（一）一般公共預(yù)算決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年，一般公共預(yù)算收入770087萬元，完成預(yù)算的100.7%，同口徑增長10.7%。主要收入項(xiàng)目決算數(shù)為：
　　（1）增值稅255546萬元，增長6.3%；
　　（2）企業(yè)所得稅（40%部分） 80951萬元，增長27.5%；
　　（3）個(gè)人所得稅（40%部分）58638萬元，下降2.1%；
　　（4）城市維護(hù)建設(shè)稅35292萬元，增長13%；
　　（5）城鎮(zhèn)土地使用稅40062萬元，下降3.8%；
　　（6）土地增值稅42387萬元，增長18.6%；
　　（7）契稅64802萬元，增長45%；
　　（8）非稅收入126562萬元，增長26.9%。
　　2．支出決算情況
　　2017年，一般公共預(yù)算支出913114萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的95.1%，同比下降6.1%（上年支出含地方政府一般債券支出20億元）。主要支出項(xiàng)目決算數(shù)為：
　　（1）公共安全支出68763萬元，增長4.1%；
　　（2）教育支出201734萬元，下降6.4%；
　　（3）科學(xué)技術(shù)支出67361萬元，增長29.8%；
　　（4）文化體育與傳媒支出13337萬元，下降38.9%；
　　（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出95679萬元，增長11.3%；
　　（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出130920萬元，增長47.1%；
　　（7）節(jié)能環(huán)保支出18261萬元，增長6.3%；
　　（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出76055萬元，下降34.6%；
　　（9）農(nóng)林水事務(wù)支出70769萬元，下降32.6%。
　　3．收支平衡情況
　　2017年，一般公共預(yù)算收入770087萬元，轉(zhuǎn)移性收入535826萬元，其中：稅收返還收入45396萬元、上級轉(zhuǎn)移支付收入183614萬元、地方政府一般債券收入93510萬元（置換債券）、調(diào)入資金151440萬元（其中：預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金81000萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金61866萬元。收入合計(jì)1305913萬元。一般公共預(yù)算支出913114萬元，轉(zhuǎn)移性支出392799萬元，其中：上解支出203921萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出103510萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金37960萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出47408萬元。支出合計(jì)1305913萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算收支平衡。
　　（二）政府性基金收支決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年，政府性基金收入845690萬元，增長15.5%。主要收入項(xiàng)目決算數(shù)為：
　　（1）城市公用事業(yè)附加收入1030萬元，下降60.8%；
　　（2）國有土地使用權(quán)出讓收入795692萬元，增長19.2%；
　　（3）國有土地收益基金收入19340萬元，增長60.3%；
　　（4）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1451萬元，下降51.1%；
　　（5）彩票公益金收入2044萬元，增長6.2%；
　　（6）污水處理費(fèi)收入11883萬元，下降0.7%。
　　2．支出決算情況
　　2017年，政府性基金支出1088318萬元，增長46.1%。主要支出項(xiàng)目決算數(shù)為：
　　（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出2888萬元，下降15.2%；
　　（2）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1042684萬元，增長53.3%；
　　（3）資源勘查電力信息等事務(wù)支出302萬元，下降70.9%；
　　（4）債務(wù)付息支出11407萬元，增長412.4%；
　　（5）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出247萬元，下降36.3%。
　　3．收支平衡情況
　　2017年，政府性基金收入845690萬元，轉(zhuǎn)移性收入376821萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入12853萬元、調(diào)入資金11654萬元、地方政府專項(xiàng)債券收入224000萬元（置換債券24000萬元+新增債券200000萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金128314萬元。政府性基金收入合計(jì)1222511萬元。政府性基金支出1088318萬元，轉(zhuǎn)移性支出134193萬元，其中：上解上級支出227萬元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出24000萬元、調(diào)出資金22743萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出87223萬元。支出合計(jì)1222511萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算收支平衡。
　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入876628萬元，增長29%。主要收入項(xiàng)目決算數(shù)為：
　　（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入517525萬元，增長57%；
　　（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32461萬元，下降25.7%；
　　（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入108275萬元，下降16.9%；
　　（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入110752萬元，增長32.8%；
　　（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入82935萬元，增長15.3%；
　　（6）工傷保險(xiǎn)基金收入9074萬元，增長28.9%；
　　（7）失業(yè)保險(xiǎn)基金收入8157萬元，下降19.9%；
　　（8）生育保險(xiǎn)基金收入7449萬元，增長129%。
　　2．支出決算情況
　　2017年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出679973萬元，增長10.4%。主要支出項(xiàng)目決算數(shù)為：
　　（1）企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出359687萬元，增長22%；
　　（2）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出40835萬元，增長2.9%；
　　（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出97576萬元，下降22.4%；
　　（4）城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出77175萬元，增長22.3%；
　　（5）城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出84518萬元，增長15.6%；
　　（6）工傷保險(xiǎn)基金支出6694萬元，增長13.8%；
　　（7）失業(yè)保險(xiǎn)基金支出4955萬元，下降30%；
　　（8）生育保險(xiǎn)基金支出8533萬元，增長30.7%。
　　3．結(jié)余情況
　　收支相抵，本年收支結(jié)余196655萬元。截至2017年末，社會(huì)保險(xiǎn)基金累計(jì)結(jié)余1134710萬元。
　　（四）國有資本經(jīng)營收支決算情況
　　1．收入決算情況
　　2017年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入600萬元，下降40%。
　　2．支出決算情況
　　2017年，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出422萬元，增長15.3%。
　　3．收支平衡情況
　　2017年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入600萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出422萬元，調(diào)出資金178萬元，支出合計(jì)600萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
　　（五）地方政府債務(wù)情況
　　經(jīng)省財(cái)政廳核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，2017年我市地方政府債務(wù)限額為192.2億元（其中：一般債務(wù)129.19億元，專項(xiàng)債務(wù)63.01億元），比上年末余額增加20億元。至2017年末，我市政府債務(wù)余額為191.2億元，其中：一般債務(wù)128.19億元，專項(xiàng)債務(wù)63.01億元，未超過省財(cái)政廳核定、市人大常委會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年政府債務(wù)限額。
　　二、落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
　　2017年，按照市十七屆人大一次會(huì)議有關(guān)決議和審議意見，以“五大發(fā)展理念”為引領(lǐng)，積極發(fā)揮財(cái)稅職能作用，著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了財(cái)稅工作的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
　　（一）服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級
　　著力加大減稅降費(fèi)政策實(shí)施力度，不折不扣落實(shí)“營改增 ”、小微企業(yè)稅收優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策，為企業(yè)減免各類稅費(fèi)14.9億元。以推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效為目標(biāo)，加大對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、“機(jī)器換人”、“兩化”融合等聚焦支持力度，著力構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)新常態(tài)相適應(yīng)、與科技創(chuàng)新相銜接、與我市實(shí)際相符合的財(cái)稅政策體系，全年累計(jì)兌付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金8.7億元。進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新投入，積極支持科創(chuàng)園、諸暨創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、軍民融合科技轉(zhuǎn)化平臺(tái)和中烏生命科學(xué)研究院等創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，全面提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。加力實(shí)施“暨陽533英才計(jì)劃”，人才專項(xiàng)支出比上年翻一番。持續(xù)放大政府基金杠桿功能，以創(chuàng)投改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)為依托，以“121”發(fā)展計(jì)劃為引領(lǐng)，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作實(shí)效，產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金總規(guī)模突破180億元。針對企業(yè)融資難問題，及時(shí)為企業(yè)提供應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金，周轉(zhuǎn)金額累計(jì)達(dá)202億元。
　　（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障改善民生
　　堅(jiān)持公共財(cái)政導(dǎo)向，聚焦支持十方面惠民實(shí)事，在發(fā)展中強(qiáng)化民生保障，補(bǔ)齊民生短板，全年累計(jì)執(zhí)行民生支出74.3億元。民生支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)81.4%，比上年提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政對社保支出的兜底保障，城鄉(xiāng)低保保障力度進(jìn)一步加大，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保再次提標(biāo)，職工醫(yī)保個(gè)人賬戶實(shí)現(xiàn)家庭共濟(jì)。深化醫(yī)療體制改革，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源“雙下沉、兩提升”。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，進(jìn)一步加大職業(yè)教育、民辦教育扶持力度，支持暨陽學(xué)院校地合作。進(jìn)一步完善公共文化服務(wù)體系，深化農(nóng)村文化禮堂建設(shè)，完善鎮(zhèn)、村兩級公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。持續(xù)開展文化遺產(chǎn)保護(hù)工作，加強(qiáng)非遺項(xiàng)目挖掘保護(hù)。積極籌措資金，爭取到位新增債券20億元，統(tǒng)籌推進(jìn)小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、特色小鎮(zhèn)培育發(fā)展、高湖蓄滯洪區(qū)改造、浦陽江二期治理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。健全財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)機(jī)制，支持農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”建設(shè)，積極扶持村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基層組織建設(shè)。深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，探索引入競爭性分配機(jī)制，提升村級公益事業(yè)建設(shè)實(shí)效。
　　（三）創(chuàng)新體制機(jī)制，深化財(cái)稅改革
　　深化政府投融資體制改革，以拓寬直接融資和中長期融資渠道為抓手，不斷優(yōu)化政府融資結(jié)構(gòu)，直接融資和政策性銀行貸款占比達(dá)55%，中長期貸款占比達(dá)85.9%，綜合融資成本降至4.6%。推廣公私運(yùn)營合作PPP模式，吸引社會(huì)資本投入公共服務(wù)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，浣東再生水廠項(xiàng)目、環(huán)城東路延伸段（環(huán)城南路-三環(huán)線）工程、浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院教師公寓項(xiàng)目相繼落地。探索推進(jìn)國有企業(yè)“1+N”管理體系改革，促進(jìn)投融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)國有企業(yè)綜合競爭力。積極推進(jìn)國有企業(yè)資產(chǎn)證券化，不斷增強(qiáng)造血功能，水務(wù)集團(tuán)下屬浣江水務(wù)完成新三板掛牌。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，完成存量債務(wù)三年置換計(jì)劃，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面深化“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購改革，推廣“政采云”應(yīng)用，完成全市294家采購單位機(jī)構(gòu)信息收集、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)和264家供應(yīng)商審核入庫工作，實(shí)現(xiàn)政府采購全流程規(guī)范和監(jiān)管。
　　（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高資金績效
　　嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）全覆蓋、部門兩年輪一遍的要求執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查，并對問題單位嚴(yán)肅問責(zé)。強(qiáng)化基層財(cái)政所建設(shè)，組織開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)培訓(xùn)，提高基層財(cái)政履職能力。開展中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況“1+X”專項(xiàng)督查，嚴(yán)格控制行政支出。進(jìn)一步加強(qiáng)資金撥付審核和資金使用績效評價(jià)，完善專項(xiàng)資金管理使用制度。全市政府投資項(xiàng)目績效評價(jià)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，全年完成360只項(xiàng)目審核，凈審減金額4.3億元，審減率8.6%。加強(qiáng)社保基金等財(cái)政資金賬戶管理，實(shí)行財(cái)政性資金存放商業(yè)銀行評價(jià)激勵(lì)考核和存款招投標(biāo)機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政性資金保值增值最大化，累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益2.47億元。

附件：１、2017年度諸暨市政府決算表.xls

　　　２、22017年諸暨市三公經(jīng)費(fèi)支出情況說明.doc