諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度部門決算

一、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心概況

（一）主要職能

1.協(xié)助諸暨郵政管理局開展相關業(yè)務的檢查工作；

2.承擔諸暨郵政管理局交辦的相關具體工作；

3.承辦上級郵政管理部門及市政府交辦的其他工作。

（二）部門決算單位構成

從預算單位構成看，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心部門決算包括：諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心決算。

二、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度收入總計131.51萬元，支出總計131.51萬元。與2016年相比，收入總計增加70.18萬元，增長114.43%，支出總計增加70.18萬元，增長114.43%。

（二）收入決算總體情況說明

本年收入合計131.51萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入131.51萬元（其中，一般公共預算131.51萬元，政府性基金預算0萬元），占100.00%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0.00%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計131.51萬元，其中基本支出81.61萬元，占62.06%；項目支出49.90萬元，占37.94%； 經營支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出7.46萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.38萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出113.05萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出7.62萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類，包括人員支出76.88萬元，日常公用支出4.73萬元，項目支出49.90萬元，事業(yè)單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出131.51萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度財政撥款收入總計131.51萬元，支出總計131.51萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加97.9萬元，增長291.28%，財政撥款支出總計增加97.9萬元，增長291.28%。

（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算撥款支出決算總體情況。

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度一般公共預算撥款支出131.51萬元，占本年支出合計的100.00%。與2016年相比，一般公共預算撥款支出增加97.9萬元，增長291.28%。

2.一般公共預算撥款支出決算具體情況。

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年度財政撥款支出年初預算為115.73萬元，支出決算為131.51萬元,完成年初預算的113.63%，主要原因是人員增加，2016年下半年事業(yè)單位考試新招錄一名事業(yè)人員于2017年3月報道。

3.一般公共預算撥款支出具體使用情況

交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項）。2017年年初預算為56.12萬元，2017年決算為63.15萬元，完成年初預算的112.53%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加，2016年下半年事業(yè)單位考試新招錄一名事業(yè)人員于2017年3月報道。

交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項）。2017年年初預算為50萬元，2017年決算為49.9萬元，完成年初預算的99.8%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是四舍五入取數(shù)問題，預算數(shù)與決算數(shù)大致持平。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為5.33萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)決算填報科目設置調整將原來統(tǒng)計核算入社會保障繳費科目下的基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出單獨填報。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2017年年初預算為0萬元，2017年決算為2.13萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)決算填報科目設置調整將原來統(tǒng)計核算入社會保障繳費科目下的基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出單獨填報。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2017年年初預算為2.75萬元，2017年決算為3.38萬元，完成年初預算的122.91%， 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加，新招錄一名事業(yè)人員于2017年3月報道。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2017年年初預算為5.3萬元，2017年決算為6.28萬元，完成年初預算的118.49%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加，新錄用事業(yè)人員于2017年3月報道。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2017年年初預算為1.56萬元，2017年決算為1.34萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是購房補貼享受人員減少。

4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心2017年一般公共預算財政撥款基本支出81.61萬元，其中：

人員經費76.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼；

公用經費4.73萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、福利費、其他商品和服務支出。

（六）政府性基金當年撥款情況說明

    諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心沒有政府性基金預算撥款安排，故無數(shù)據(jù)。

（七）2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的8.00%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.04萬元，完成預算的8.00%。2017年度“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是郵管系統(tǒng)省級領導來諸檢查頻次減少。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.11萬元，下降73.33%，其中：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，2017年無因公出國人員經費發(fā)生。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費：2017年度公務接待費決算0.04萬元，比上年決算數(shù)下降73.33%。主要用于接待上級主管部門的考核檢查招待等支出。減少的主要原因是郵管系統(tǒng)省級領導來諸檢查頻次減少。

3.公務用車購置及運行維護費：2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元，其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0萬元，主要用于單位所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（八）部門預算績效情況

1. 2017年度諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心項目均實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算50萬元，實際支出49.9萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況：合格

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：合格

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年度諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心的機關運行經費一般公共預算支出4.73萬元，比上年度增加4.73萬元，主要原因是2016年新成立單位無一般公共預算支出。

2.政府采購支出情況

2017年度諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，諸暨市郵政業(yè)發(fā)展中心共有車輛 0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經費。

15.交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）行政支出（項）：反映行政單位的（包括屬于公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。

16.交通運輸支出（類）郵政業(yè)支出（款）其他郵政業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于郵政業(yè)方面的支出。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。