一、諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室單位概況

（一）主要職能

根據(jù)諸編〔2011〕14號和諸編[2015]20號文件，市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室{包括市供銷合作總社（農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會）和市商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊的職責(zé)}的主要職責(zé)為：

1.貫徹落實國家、省、紹興市有關(guān)對內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，依法監(jiān)督檢查有關(guān)政策法規(guī)的貫徹執(zhí)行；擬訂全市內(nèi)貿(mào)管理和服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、促進服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策意見，并督促抓好規(guī)劃和政策的落實。

2.研究制定我市對內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展工作目標(biāo)管理考核實施辦法，提出我市對內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展的年度計劃和年度考核目標(biāo)，并組織實施；做好全市對內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展的形勢分析工作，編制服務(wù)業(yè)發(fā)展報告；會同有關(guān)部門建立全市對內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測評價制度，掌握、分析和監(jiān)測內(nèi)貿(mào)及服務(wù)業(yè)發(fā)展動態(tài)，搞好內(nèi)貿(mào)和服務(wù)業(yè)運行的綜合協(xié)調(diào)、調(diào)度、統(tǒng)計分析和信息發(fā)布工作；認(rèn)真研究對內(nèi)貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展過程中的重大問題，適時提出政策建議；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理內(nèi)貿(mào)和服務(wù)業(yè)發(fā)展工作；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)、街道內(nèi)貿(mào)和服務(wù)業(yè)行業(yè)管理工作；承擔(dān)市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

3.負(fù)責(zé)研究提出并組織實施服務(wù)業(yè)重大項目投資目標(biāo)、計劃和政策措施，推進服務(wù)業(yè)項目建設(shè)；制定服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金的使用管理辦法，會同有關(guān)部門提出年度服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金使用計劃，按規(guī)定負(fù)責(zé)服務(wù)業(yè)發(fā)展各類專項資金的申報和組織實施。

4.負(fù)責(zé)全市流通產(chǎn)業(yè)促進體系建設(shè)，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進連鎖經(jīng)營、商務(wù)服務(wù)、電子商務(wù)、中介服務(wù)、商業(yè)特許經(jīng)營、現(xiàn)代物流、會展經(jīng)濟等流通方式發(fā)展；推進流通標(biāo)準(zhǔn)化、信息化；指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展；推進流通體制改革，培育大型流通企業(yè)，促進中小流通企業(yè)發(fā)展；推進再生資源回收體系建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)商品市場的規(guī)劃引導(dǎo)及提升發(fā)展；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程，推進商品市場升級改造；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，按照分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理；監(jiān)測分析市場運行和商品的供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的職責(zé)；負(fù)責(zé)全市成品油倉儲和加油站行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定并實施，負(fù)責(zé)成品油經(jīng)營許可的初審以及市場運行和經(jīng)營活動的監(jiān)督管理；推廣使用甲醇汽油等替代燃油。

7.負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)工作；擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策；按規(guī)定承擔(dān)商務(wù)領(lǐng)域職責(zé)范圍內(nèi)行政綜合執(zhí)法，參與組織打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐工作；負(fù)責(zé)酒類流通管理的相關(guān)工作；建立市場誠信公共服務(wù)平臺，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；指導(dǎo)服務(wù)業(yè)相關(guān)中介機構(gòu)及社會團體工作。

8.負(fù)責(zé)推進國內(nèi)市場的開拓，促進市場信息平臺和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；推進我市與其他地區(qū)多雙邊商貿(mào)往來與合作，促進商貿(mào)聯(lián)系；按照授權(quán)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)商貿(mào)交流活動。

9.研究制定并組織實施全市供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的培育、指導(dǎo)和發(fā)展。落實黨委、政府“三農(nóng)”工作部署，推進生產(chǎn)合作、供銷合作、信用合作等各項為農(nóng)服務(wù)工作。

10.對全市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的建設(shè)、運作、管理、發(fā)展等方面的情況開展調(diào)查研究，了解、分析發(fā)展中存在的問題與困難，向市委、市政府提出引導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟發(fā)展的合理化建議，指導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟健康發(fā)展。

11.組織全市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人、家庭農(nóng)場、為農(nóng)服務(wù)組織等開展聯(lián)合與合作；開展農(nóng)技推廣、產(chǎn)品加工、休閑旅游、勞務(wù)就業(yè)、資源利用等相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)；開展會員誠信服務(wù)評定，總結(jié)和宣傳農(nóng)民合作經(jīng)濟組織典型經(jīng)驗，交流發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的成果；推進農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化發(fā)展。

12.指導(dǎo)、管理農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會的建設(shè)、發(fā)展，依托鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心加強不同協(xié)會之間的溝通、對接、合作、互助，促進農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會的健康發(fā)展。

13.逐步承接市級涉農(nóng)部門職能轉(zhuǎn)變和事業(yè)單位改革轉(zhuǎn)移的為農(nóng)服務(wù)職能。根據(jù)政府授權(quán)承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品營銷、農(nóng)業(yè)擔(dān)保、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)民職業(yè)技能鑒定、農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)等相關(guān)服務(wù)。參與涉農(nóng)政策制定、涉農(nóng)扶持項目申報、有關(guān)農(nóng)業(yè)補貼資金測算等工作。參與負(fù)責(zé)涉農(nóng)項目驗收。協(xié)助農(nóng)業(yè)信息工作，參與農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，開展農(nóng)業(yè)統(tǒng)計與信息服務(wù)工作。

14.依法維護農(nóng)民合作經(jīng)濟組織會員的合法權(quán)益；協(xié)助落實扶持農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的政策措施，公開透明用好各項扶持資金，提供信息咨詢和監(jiān)督服務(wù)。

15.負(fù)責(zé)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。搭建產(chǎn)銷合作服務(wù)平臺，培育各類農(nóng)產(chǎn)品營銷主體。組織、協(xié)調(diào)、管理農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、再生資源回收利用、農(nóng)副產(chǎn)品等商品的經(jīng)營、儲備工作。

16.發(fā)展農(nóng)村金融創(chuàng)新服務(wù)。指導(dǎo)農(nóng)民資金互助會發(fā)展，承擔(dān)資金互助會的前期資格審查，運行安全監(jiān)管，資金余缺調(diào)劑，風(fēng)險防范、救助及農(nóng)村金融創(chuàng)新等服務(wù)。推進農(nóng)信擔(dān)保等工作，探索建立農(nóng)村合作金融監(jiān)管體系。探索組建保險互助會，協(xié)調(diào)做好政策性涉農(nóng)保險等相關(guān)商業(yè)保險代理業(yè)務(wù)。受市委市政府委托，管理經(jīng)營農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司。

17.依法加強會產(chǎn)管理；代表本區(qū)域參加上級農(nóng)合聯(lián)組織和相關(guān)活動。

18.維護各級供銷合作社組織及其社有企業(yè)單位的合法權(quán)益；指導(dǎo)供銷合作社系統(tǒng)資產(chǎn)管理；監(jiān)督、管理和運營本級社有資產(chǎn)，建立健全社有資產(chǎn)保值增值相關(guān)制度；負(fù)責(zé)處理供銷系統(tǒng)日常事務(wù)。

19.按規(guī)定承擔(dān)商務(wù)領(lǐng)域職責(zé)范圍內(nèi)的行政綜合執(zhí)法，指導(dǎo)商務(wù)舉報投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，承擔(dān)12312商務(wù)舉報投訴服務(wù)；承擔(dān)酒類流通領(lǐng)域違法行為的查處工作；承擔(dān)商品豬基地建設(shè)和肉類儲備工作；承擔(dān)藥品流通行業(yè)管理；參與打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐工作；負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

20.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室部門預(yù)算為諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室本級{含諸暨市供銷合作總社(市農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會)、諸暨市商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊}預(yù)算。

二、諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2017年度收入總計866.84萬元，支出總計866.84萬元。與2016年相比，收入總計減少57.96萬元，減少6.27%，支出總計減少57.96萬元，減少 6.27%。

（二）收入決算總體情況說明

本年收入合計864.57萬元，占總收入99.74%，包括財政撥款收入807.25萬元（其中，一般公共預(yù)算807.25萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占93.13%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入57.32萬元，占6.61%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計864.19萬元，其中基本支出651.78萬元，占75.42%；項目支出212.41萬元，占24.58%； 經(jīng)營支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出589.17萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出137.75萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.99萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.81萬元、農(nóng)林水支出56.94萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出48.53萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

按支出用途分類，包括人員支出615.94萬元，日常公用支出35.84萬元，項目支出212.41萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出807.25萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出56.94萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2017年度財政撥款收入總計807.25萬元，支出總計807.25萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計減少50.29萬元，減少5.86%，財政撥款支出總計減少50.29萬元，減少5.86%。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款支出決算總體情況。

諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2017年度一般公共預(yù)算撥款支出807.25萬元，占本年支出合計的93.41%。與2016年相比，一般公共預(yù)算撥款支出減少50.29萬元，減少5.86%。

2.一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況。

諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室單位2017年度一般公共撥款支出年初預(yù)算為631.55萬元，支出決算為807.25萬元,完成年初預(yù)算的127.82%，主要原因是招考新進人員、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部和政轉(zhuǎn)企人員慰問、文明城市創(chuàng)建經(jīng)費等預(yù)算調(diào)整增加。

3.一般公共預(yù)算撥款支出具體使用情況。

 一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）。2017年年初預(yù)算為393萬元，2017年決算為474.34萬元，完成年初預(yù)算的120.70%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為新招考事業(yè)人員，人員支出增加。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。2017年年初預(yù)算為64萬元，2017年決算為58.39萬元，完成年初預(yù)算的91.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因節(jié)約開支，商品和服務(wù)支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項）。2017年年初預(yù)算為20萬元，2017年決算為12.73萬元，完成年初預(yù)算的63.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為涉及國內(nèi)貿(mào)易管理方面的商品和服務(wù)支出減少。

一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。2017年年初預(yù)算為55.67萬元，2017年決算為43.72萬元，完成年初預(yù)算的78.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為臨聘人員離職，其他人員經(jīng)費減少。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2017年年初預(yù)算為27.81萬元，2017年決算為20.67萬元，完成年初預(yù)算的74.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為離退休人員減少，醫(yī)保繳費減少。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為41.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費預(yù)算調(diào)整增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為16.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金預(yù)算調(diào)整增加。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為59.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部和政轉(zhuǎn)企人員慰問經(jīng)費預(yù)算調(diào)整增加。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。2017年年初預(yù)算為10.08萬元，2017年決算為9.47萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為行政人員退休醫(yī)保繳費減少。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2017年年初預(yù)算為10.07萬元，2017年決算為10.51萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為新進事業(yè)人員醫(yī)保繳費增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為11.81萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為文明城市創(chuàng)建預(yù)算增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2017年年初預(yù)算為46.06萬元，2017年決算為48.18萬元，完成年初預(yù)算的104.60%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為新進人員公積金繳納預(yù)算調(diào)整增加。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2017年年初預(yù)算為4.85萬元，2017年決算為0.35萬元，完成年初預(yù)算的7.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為享受住房補貼人員未審批發(fā)放。

4.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明。

諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室單位2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出651.78萬元，其中：

人員經(jīng)費615.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等；

公用經(jīng)費35.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)接待費、福利費、其他交通費等。

（六）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

   2017年諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（七）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為2.24萬元，完成預(yù)算的44.74%,其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為2.24萬元，完成預(yù)算的44.74%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少14.37萬元，下降86.51%，其中：

2.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算0萬元，減少的主要原因是2017年未安排人員因公出國。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

3.公務(wù)接待費：2017年度公務(wù)接待費決算2.24萬元，比上年決算數(shù)增長35.75%。主要用于接待項目招商來諸考察、上級部門調(diào)研交流等支出。增加的主要原因是財務(wù)工作人員交接及年度關(guān)賬，2016底相關(guān)公務(wù)接待費用延至2017年初報銷入賬。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待24批次，累計179人次。

4.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算0萬元。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0萬元；2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。減少的主要原因是公車改革。

（八）部門預(yù)算績效情況

1. 2017年度諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室城鄉(xiāng)市場工程建設(shè)項目實行預(yù)算績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算27萬元，實際支出23.05萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況：諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室城鄉(xiāng)市場工程建設(shè)項目實施后，2017年度全市服務(wù)業(yè)增加值實現(xiàn)520.05億元，同比增長8.7%；實現(xiàn)社會消費品零售總額438.7億元，同比增長11%；完成其他服務(wù)業(yè)投資96.97億元，同比增長26.0%；新增服務(wù)業(yè)企業(yè)“限下升限上”140家；實現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)稅收（地稅部分）34.51億元，占全市地稅68.23%。突出項目引領(lǐng)，強化服務(wù)意識，項目“雙進”成效明顯。致力擴大總量，發(fā)揮龍頭帶動，商貿(mào)企業(yè)活力得以增強。堅持監(jiān)管并重，規(guī)范市場運行，商貿(mào)服務(wù)業(yè)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。績效評價為良好。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：無。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室本級{含諸暨市供銷合作總社(市農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會)、諸暨市商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊}的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出35.84萬元，比上年度減少2.66萬元，下降6.91%，主要原因是厲行節(jié)儉，公用經(jīng)費開支減少。

2.政府采購支出情況

 2017年度諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室本級政府采購支出總額2.79萬元，其中：政府采購貨物支出2.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室本級及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

12.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項）：指商貿(mào)部門國內(nèi)貿(mào)易管理方面的支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

25.農(nóng)林水支出（類）其它農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

附件：諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2017年度部門決算公開表.pdf.pdf諸暨市服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室2017年度部門決算.pdf.pdf