一、諸暨市教育局（匯總）單位概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和教育法律法規(guī)，加強教育系統(tǒng)法制建設(shè)，推進教育事業(yè)科學和諧發(fā)展。

2.負責制定全市教育發(fā)展規(guī)劃，指導各級各類學校教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。負責指導全市學前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、職業(yè)與成人教育的改革和發(fā)展，全面實施素質(zhì)教育，推進基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展。

3.指導全市各級各類學校（幼兒園）思想政治工作、德育、教學、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、科技、普法、信息技術(shù)和國防教育等工作；組織對學校（幼兒園）各項工作的檢查、督導、評估；指導教育科學研究工作，總結(jié)交流教育經(jīng)驗。

4.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的方針政策并監(jiān)督使用情況；做好學校基建項目和現(xiàn)代教育技術(shù)裝備的規(guī)劃、審批和組織實施工作；負責教育系統(tǒng)內(nèi)部審計。

5.負責全市教師工作。根據(jù)干部管理權(quán)限，負責市直屬學校（單位）、教辦（中心學校）的干部任免和教職員工的管理；組織、指導各級各類學校教師培訓工作，負責中小學（幼兒園）校長（園長）、教師的培訓；參與擬訂學校編制、工資等人事制度改革政策，負責教師資格認定和教師招聘工作；組織、指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)和教職工的專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。

6.負責指導全市教育系統(tǒng)的安全監(jiān)管職責，組織或配合查處學校安全管理方面的失職或違法行為。

7.負責全市高校、中專招生及高等教育自學考試工作。

8.負責全市學校勤工儉學和后勤服務(wù)保障工作。

9.負責監(jiān)督管理非教育部門辦學校的教育業(yè)務(wù)工作，核準招生計劃，協(xié)助培訓教師等。負責民辦學校（教育機構(gòu)）的辦學許可；負責學前教育辦學機構(gòu)的注冊審批和考核評估工作。

10.在市語言文字工作委員會的領(lǐng)導下，具體負責普通話的培訓、測試、推廣等工作，加強社會用字管理。負責市教育基金會的日常工作。

11.行使市人民政府教育督導室職能，對鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府、和學校的教育工作進行監(jiān)督、檢查、評估、指導。

12.負責指導全市教育方面的國際和國內(nèi)交流與合作，加強教育的開放與合作。

13.負責直屬學校（單位）的黨建工作。

14.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，諸暨市教育局（匯總）部門決算包括：教育本級及局直屬6個事業(yè)單位，4所公辦普通高中，3所公辦職業(yè)學校，4所公辦初中，1所公辦小學，1所特殊學校，2所公辦幼兒園，以及27所鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）中心學校和暨陽街道中心學校下屬2所幼兒園、9所小學的決算。

二、諸暨市教育局（匯總）單位2017年度部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市教育局（匯總）單位2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

諸暨市教育局（匯總）單位2017年度收入總計212,505.85萬元，支出總計212,479.40萬元。與2016年相比，收入總計增加1727.89萬元，增長0.82%，支出總計增加1721.81萬元，增長0.82%。

（二）收入決算總體情況說明

本年收入合計212,505.85萬元，占總收入99.94%，包括財政撥款收入186,215.35萬元（其中，一般公共預算186,145.34萬元，政府性基金預算70.02萬元），占87.58%；事業(yè)單位專戶資金12,300.50萬元，占總收入5.78%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入13,990.01萬元，占6.58%。上級補助收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計212,479.40萬元，其中基本支出183,634.63萬元，占86.42%；項目支出28,844.77萬元，占13.58%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出62.48萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出191,560.85萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出3.97萬元、社會保障和就業(yè)支出20,570.47萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.35萬元、節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出170.93萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出10.34萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出70.02萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

按支出用途分類，包括人員支出170,607.06萬元，日常公用支出13,027.57萬元，項目支出28,844.77萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出186,145.34萬元，政府性基金預算支出70.02萬元，其他各類支出26,264.05萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

諸暨市教育局（匯總）單位2017年度財政撥款收入總計186,215.35萬元，支出總計186,215.35萬元。與2016年相比，財政撥款收入總計增加9287.87萬元，增長5.25%，財政撥款支出總計增加9287.87萬元，增長5.25%。

（五）一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算撥款支出決算總體情況。

諸暨市教育局（匯總）單位2017年度一般公共預算撥款支出186,145.34萬元，占本年支出合計的87.61%。與2016年相比，一般公共預算撥款支出增加9283.66萬元，增長5.25%。

2.一般公共預算撥款支出決算具體情況。

諸暨市教育局（匯總）單位2017年度財政撥款支出年初預算為163,530.40萬元，支出決算為186,145.34萬元,完成年初預算的113.83%，主要原因是基本支出剛性增長經(jīng)費追加：1月起調(diào)整遺屬生活補貼、2月增發(fā)年終考核獎、因2016年7月起工資調(diào)標基礎(chǔ)工資增加在2017年1月補發(fā)，2017年1月起養(yǎng)老金繳費基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老金和職業(yè)年金繳納及殘保金繳費增加、8月新分配及調(diào)入各類人員經(jīng)費追加。

3.一般公共預算撥款支出具體使用情況。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為44.08萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因?qū)W校少年宮以獎代補經(jīng)費追加。

一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為0.40萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因兩新組織黨建工作補助經(jīng)費追加。

一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為0.49萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因?qū)W校少年宮以獎代補(2015)結(jié)轉(zhuǎn)指標。

一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為16.85萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因鄉(xiāng)村學校少年宮以獎代補（浙財教2015-181號）省補資金結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用。

一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為0.67萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因校調(diào)委項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)行政運行(項)。2017年年初預算為467.95萬元，2017年決算為646.98萬元，完成年初預算的138.26%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長經(jīng)費追加。

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項)。2017年年初預算為1449.15萬元，2017年決算為1681.85萬元，完成年初預算的1681.85%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長經(jīng)費追加。

教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)。2017年年初預算為7811.97萬元，2017年決算為8469.09萬元，完成年初預算的108.41%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長經(jīng)費追加。

教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)。2017年年初預算為59656.91萬元，2017年決算為58931.98萬元，完成年初預算的98.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因社保金等推遲一個申報財政收回。

教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。2017年年初預算為51943.23萬元，2017年決算為49126.44萬元，完成年初預算的94.58%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因社保金等推遲一個申報財政收回。

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。2017年年初預算為18905.94萬元，2017年決算為17739.83萬元，完成年初預算的93.83%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為三都中學校點撤銷同時社保金等推遲一個申報財政收回。

教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。2017年年初預算為8978.4萬元，2017年決算為11740.14萬元，完成年初預算的130.76%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長經(jīng)費追加。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)職業(yè)高中教育(項)。2017年年初預算為6350.4萬元，2017年決算為5676.28萬元，完成年初預算的89.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為公用經(jīng)費省補結(jié)轉(zhuǎn)指標815.48萬元統(tǒng)計在年初預算指標中導致。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項)。2017年年初預算為32.9萬元，2017年決算為41.66萬元，完成年初預算的126.63%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長經(jīng)費追加。

教育支出(類)職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項)。2017年年初預算為24萬元，2017年決算為1243.36萬元，完成年初預算的5180.67%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因基本支出剛性增長經(jīng)費追加。

教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為3.34萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因成教經(jīng)費項目支出2016年項目結(jié)轉(zhuǎn)使用。

教育支出(類)特殊學校教育(項)特殊學校教育(項)。2017年年初預算為597.28萬元，2017年決算為560.33萬元，完成年初預算的93.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為特殊教育專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2018年使用。

教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修(項)。2017年年初預算為306.92萬元，2017年決算為297.14萬元，完成年初預算的96.81%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為社保金等推遲一個申報財政收回。

教育支出(類)農(nóng)村中小學校舍建設(shè)(項)農(nóng)村中小學校舍建設(shè)(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為303.76萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為校舍維修經(jīng)費-浙財教[2015]205號（2016）結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用。

教育支出(類)農(nóng)村中小學校舍建設(shè)(項)農(nóng)村中小學教學設(shè)施(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為23.11萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為現(xiàn)代化建設(shè)工程專項-教育儀器設(shè)備(浙財教2014-205號)(2015)結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用。

教育支出(類)農(nóng)村中小學校舍建設(shè)(項)其他教育費附加安排的支出(項)。2017年年初預算為7705.36萬元，2017年決算為8881.76萬元，完成年初預算的115.27%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為中小學塑膠跑道建設(shè)工程-2016SB-2016年中小學塑膠跑道工程補助資金（2016）結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用。

教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。2017年年初預算為373萬元，2017年決算為22.28萬元，完成年初預算的5.97%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為2017年省教育發(fā)展專項資金-浙財教[2016]108號年初預算為其他教育支出，預算下達后改為其他普通教育支出，22.28萬元支出數(shù)據(jù)為2016SB-2016年省教育發(fā)展專項資金（2016）上年結(jié)轉(zhuǎn)指標。

文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為0.50萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為體育場地開放示范點學校管理經(jīng)費-浙財教2015-189號（2016）結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為3.47萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為鄉(xiāng)村少年宮以獎代補2016年指標結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)。2017年年初預算為1.26萬元，2017年決算為1.26萬元，完成年初預算的100%。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為0.84萬元，2017年決算為0.84萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為14617.02萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)原因為事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費經(jīng)濟科目調(diào)整。

社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為5868.83萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)原因為事業(yè)單位職業(yè)年金繳費經(jīng)濟科目調(diào)整。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。2017年年初預算為19.24萬元，2017年決算為20.35萬元，完成年初預算的105.76%，決算數(shù)大于預算數(shù)原因為教育局本級人員增加追加醫(yī)保繳費指標。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為170.93萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為文明城市創(chuàng)建經(jīng)費指標追加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為10.11萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因局本級住房公積金指標追加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為0.23萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因局本級購房補貼指標追加。

4.一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

諸暨市教育局（匯總）單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出169,407.78萬元，其中：

人員經(jīng)費158,425.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、住房公積金等；

公用經(jīng)費10,981.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費等。

（六）政府性基金當年撥款情況說明

其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為9.60萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為少體校經(jīng)費項目指標追加。

其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。2017年年初預算為0.00萬元，2017年決算為60.42萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為2017SB-2017年中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學校少年宮項目資金指標追加。

（七）2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為87.84萬元，支出決算為38.17萬元，完成預算的43.46%,其中：因公出國（境）費支出決算為11.86萬元，完成預算的100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為13.09萬元，完成預算的71.11%；公務(wù)接待費支出決算為13.23萬元，完成預算的22.97%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是全局上下嚴格控制各類三公經(jīng)費支出。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少3.84萬元，下降9.14%，其中：

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2017年度因公出國（境）費用決算11.86萬元，比上年決算數(shù)增長100%。主要用于諸暨中學、工業(yè)職校校長根據(jù)省教育廳組織對外學習交流公務(wù)出國的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計2人次。

2.公務(wù)接待費：2017年度公務(wù)接待費決算13.23萬元，比上年決算數(shù)下降29.06%。主要用于全市各類創(chuàng)建、評比等招待經(jīng)費等支出。減少的主要原因是全局上下嚴格控制各類招待支出。

其中，全系統(tǒng)國內(nèi)公務(wù)接待161批次，3196人次，共 13.23萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算13.09萬元，比上年決算數(shù)下降43.96%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出13.09萬元，主要用于直屬事業(yè)單位車輛所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2017年度，下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。增減少的主要原因是局機關(guān)本級公車改革。

（八）部門預算績效情況

1.2017年度諸暨市教育局（匯總）單位14只項目實行預算績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算3188.36萬元，實際支出3110.47萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況：下屬學校（單位）委托中介評審14只項目，其中12只為優(yōu)秀、其余均為良好，合格率100%。并能注重績效運行跟蹤監(jiān)控，每季度均及時報送績效運行跟蹤監(jiān)控情況表，分及時分析資金運用，并對下屬單位及時通報預算項目執(zhí)行情況分析表。

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況：局本級2只項目為財政局組織評審，項目實施管理制度到位 ，2只均為優(yōu)秀。

其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結(jié)果：

1.“職教發(fā)展專項經(jīng)費”項目預算安排344.77萬元，實際支出144.77萬元。經(jīng)評價，該項目立項依據(jù)充分，目標明確，科學合理，項目實施管理制度健全，制度執(zhí)行到位，為項目的實施發(fā)揮了積極的保障作用。具有較高的組織管理水平，項目資金主要用于諸暨市技師學院：數(shù)字化校園建設(shè)管理平臺，專項經(jīng)費130萬元；諸暨市教師進修學院：掌上培訓平臺專項經(jīng)費50萬元；教師辦公設(shè)備等專項經(jīng)費30萬元；諸暨市職教中心：學生宿舍改造工程專項經(jīng)費119.77萬元；諸暨市工業(yè)職校：安裝室外顯示屏專項經(jīng)費15萬元。完成績效情況：2016年職教發(fā)展專項經(jīng)費的績效目標任務(wù)基本完成，實現(xiàn)了預期績效目標。

2.“困難生資助經(jīng)費”項目預算安排513.62萬元，實際支出513.62萬元。經(jīng)評價，該項目立項依據(jù)充分，目標明確，科學合理，項目實施管理制度健全，困難學生資助專項經(jīng)費項目由市教育局負責組織實施，教育局成立困難學生資助管理中心負責指導、檢查和督促家庭經(jīng)濟困難學生的資助工作，制定資助管理制度和具體操作辦法。從調(diào)查了解情況分析，由于各項資助政策的組織管理制度健全，制度執(zhí)行到位，國家助學金、愛心營養(yǎng)餐及寄宿生補助等資助金的管理工作執(zhí)行程序規(guī)范，全市困難學生資助工作開展順利，該項目實施的組織管理水平較好。項目資金主要用于困難生資助，經(jīng)費支出嚴格按諸暨市教育局、諸暨市財政局制定的《諸暨市普通高中國家助學金實施辦法》（諸教【2015】102）、《諸暨市義務(wù)教育階段學生愛心營養(yǎng)餐工程實施辦法》（諸教【2015】101號）和諸暨市人民政府《關(guān)于印發(fā)諸暨市義務(wù)教育經(jīng)費保險機制改革實施意見的通知》地（諸政發(fā)【2016】84號）規(guī)定執(zhí)行。普通高中困難生的助學金按學年申請和評審，按學期發(fā)放、學校為學生辦理銀行儲蓄卡，助學金直接發(fā)放到受助學生手中，愛心營養(yǎng)餐和寄宿生的資助形式是全市統(tǒng)一管理，統(tǒng)一結(jié)算，困難家庭子女入校補助經(jīng)費實行專項申報、審批，2016年困難生資助資金到位率100%，資金的使用率100%，支出的相符性100%，未發(fā)現(xiàn)不合規(guī)的情況，困難學生資助資金的使用符合相應的國家財經(jīng)法規(guī)，財務(wù)管理制度和專項資金管理辦法。

完成績效情況：2016年困難學生資助專項經(jīng)費績效評價工作通過收集資料、核實情況、綜合分析的方法，對2016年困難學生資助專項經(jīng)費項目績效情況進行了評價。經(jīng)我們綜合評定，該項目綜合評價得分 95.8分，績效評價等次為“優(yōu)秀”。

根據(jù)《諸暨市財政支出績效評價實施意見（暫行）》精神，以“科學規(guī)范、客觀公正、注重實效”的指導思想，從完善制度入手，強化管理職能，積極推進教育系統(tǒng)財政資金績效評價工作。通過績效評價工作的實施，進一步增強了廣大財會人員和財務(wù)負責人的資金績效理念，提升了教育資金管理水平，有效提高教育經(jīng)費的使用效益。

（九）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度諸暨市教育局本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算支出90.89萬元，比上年度增加6.23萬元，增長7.36%，主要原因是局機關(guān)工作人員增加。

2.政府采購支出情況

2017年度諸暨市教育局本級及所屬各單位政府采購支出總額3111.91萬元，其中：政府采購貨物支出2508.11萬元、政府采購工程支出168.82萬元、政府采購服務(wù)支出434.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額3111.91萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，XX本級及所屬各單位共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛。單價50萬元以上通用設(shè)備7臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

12.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指其他一般公共服務(wù)支出。

15.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）：指除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

17.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：指各部門舉辦的學前教育支出。

18.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：指各部門舉辦的小學教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

19.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：指各部門舉辦的初中教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

20.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：指各部門舉辦的高級中學教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如各類捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

21.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：指除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

22.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指各部門舉辦的各類中等學校的支出。

23.教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）：指各部門舉辦的職業(yè)中學、農(nóng)業(yè)中學（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學的支出或補助費。

24.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：指經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學、專科職業(yè)教育等方面的支出。

25.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：指除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

26.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）：指除上述項目以外其他用于成人教育方面的支出。

27.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：指各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

28.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：指教師進修、師資培訓支出。

29.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學校舍建設(shè)（項）：指教育費附加安排用于農(nóng)村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

30.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設(shè)施（項）：指教育費附加安排用于改善農(nóng)村中小學設(shè)施和辦學條件的支出。

31.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：指除上述項目以外的教育費附加支出。

32.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：指除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

33.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）：指除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

34.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

35.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

36.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

37.資源勘探信息等支出(類)資源勘探開發(fā)(款)行政運行(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

38.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

[附件]： 諸暨市教育局2017年部門決算（表式）.pdf