諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算
一、諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府概況
牌頭鎮(zhèn)地處諸暨市西南部，是諸暨市三大古鎮(zhèn)之一，是浙江省中心鎮(zhèn)、浙江省百強(qiáng)鎮(zhèn)、浙江省環(huán)保小鎮(zhèn)培育鎮(zhèn)、紹興市小城市培育試點(diǎn)鎮(zhèn)。鎮(zhèn)域面積87.65平方公里。現(xiàn)轄27個行政村，1個社區(qū)，戶籍人口4.75萬人。2017年，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值312.85億元，財(cái)政收入3.63億元。
（一）主要職能
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令； 2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作； 3、保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利； 4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益； 5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣； 6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；7、辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級單位決算。
二、諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度收入總計(jì)29,729.81萬元，支出總計(jì)29,729.81萬元。與2016年相比，收入總計(jì)增加10092.81萬元，增長51.39%，支出總計(jì)增加10092.81萬元，增長51.39%。
（二）收入決算總體情況說明
本年收入合計(jì)29,729.81萬元，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入1,909.38萬元（其中，一般公共預(yù)算1,832.83萬元，政府性基金預(yù)算76.55萬元），占6.42%；事業(yè)單位專戶資金0萬元；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入27,820.42萬元，占93.58%。上級補(bǔ)助收入0萬元。附屬單位上繳收入0萬元。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)29,729.81萬元，其中基本支出3,361.18萬元，占11.31%；項(xiàng)目支出26,368.63萬元，占88.69%； 經(jīng)營支出0萬元。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3,427.24萬元、國防支出46.78萬元、公共安全支出734.25萬元、教育支出291.62萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出186.94萬元、社會保障和就業(yè)支出820.71萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1,156.04萬元、節(jié)能環(huán)保支出2,511.11萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,375.32萬元、農(nóng)林水支出7,317.20萬元、交通運(yùn)輸支出97.42萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出760.06萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出4.61萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出2,819.90萬元，日常公用支出541.28萬元，項(xiàng)目支出26,368.63萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,832.83萬元，政府性基金預(yù)算支出76.55萬元，其他各類支出27,820.42萬元。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,909.38萬元，支出總計(jì)1,909.38萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加75.82萬元，增長4.13%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加75.82萬元，增長4.13%。與上年基本持平。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款支出決算總體情況。
諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算撥款支出1,832.83萬元，占本年支出合計(jì)的6.16%。與2016年相比，一般公共預(yù)算撥款支出增加451.18萬元，增長32.65%。
2.一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況。
諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共撥款支出年初預(yù)算為1255.82萬元，支出決算為1,832.83萬元,完成年初預(yù)算的145.95%。主要原因是市財(cái)政安排的公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目增加。
3.一般公共預(yù)算撥款支出具體使用情況。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為562.06萬元，2017年決算為628.83萬元，完成預(yù)算的111.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是四個平臺建設(shè)行政人員增多，人員經(jīng)費(fèi)增加66.77萬元。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動（項(xiàng)）0.8萬元，2017年決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是零上訪村獎勵。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算為155.57萬元，2017年決算為159.61萬元，完成預(yù)算的102.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因四個平臺建設(shè)事業(yè)編制人員增多，人員經(jīng)費(fèi)增加4.04萬元。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為123.08萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為20.83萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是殯葬補(bǔ)貼支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為81.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因企業(yè)退休人員工作經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)貼。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為1.53萬元決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是精神病患者以獎代補(bǔ)支出。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為42.51萬元，2017年決算為42.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為8.12萬元，2017年決算為8.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為23.45萬元，2017年決算為23.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為21.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村食品安全協(xié)管員信息員補(bǔ)助。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為5萬元，2017年決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元，2017年決算為150萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級中心鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為452.6萬元；2017年決算為452.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為0萬元；2017年決算為1.1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因水利會建設(shè)補(bǔ)助。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）2017年年初預(yù)算為4.61萬元，2017年決算為4.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明。
諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出839.07萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)839.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、離退休人員生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
（六）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。2017年年初預(yù)算為76.55萬元，2017年決算為76.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（七）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。
2.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個，本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
3.公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待0批次，累計(jì)0人次。
4.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，比上年決算數(shù)增長0%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（八）部門預(yù)算績效情況
1. 2017年度諸暨市牌頭鎮(zhèn)人民政府斗巖風(fēng)景區(qū)出入口景觀綠化工程項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績效目標(biāo)管理，涉及自籌資金73.24萬元，實(shí)際支出73.24萬元。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評情況：斗巖風(fēng)景區(qū)出入口景觀綠化工程責(zé)任落實(shí)，已完成竣工驗(yàn)收并經(jīng)驗(yàn)收合格;相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度健全; 資金支付審批程序規(guī)范；群眾對景觀綠化的滿意度較高。
3.以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)情況：斗巖風(fēng)景區(qū)出入口景觀綠化工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)定依據(jù)充分，目標(biāo)明確、合理;責(zé)任落實(shí)，已完成竣工驗(yàn)收并經(jīng)驗(yàn)收合格;相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度健全; 資金支付審批程序規(guī)范；群眾對景觀綠化的滿意度較高。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度牌頭鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出886.94萬元，比上年度增加12.78萬元，增長1.46%，與上年基本持平。
2.政府采購支出情況
2017年度牌頭鎮(zhèn)人民政府采購支出總額44.98萬元，其中：政府采購貨物支出44.98萬元。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，牌頭鎮(zhèn)政府本級共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(項(xiàng)）：反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議的支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）：反映對老年人提供社會服務(wù)方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）：反映財(cái)政對民政及其部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育方面的支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
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