諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年部門決算
一、諸暨市城市管理行政執(zhí)法局概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會印發(fā)的《諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重新印發(fā)諸暨市城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編[2013]61號），市城市管理行政執(zhí)法局是統(tǒng)一行使全市城市管理相對集中行政處罰權(quán)的市政府工作部門，其主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章和省、紹興市有關(guān)城市管理的方針、政策，擬訂并牽頭實施本市城市管理方面的規(guī)范性文件。
2.主管本市城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作，行使下列城市管理相對集中行政處罰權(quán)。
3.實施對城市管理行政執(zhí)法隊伍的規(guī)范管理和調(diào)度指揮，組織開展階段性集中統(tǒng)一的專項整治和重大執(zhí)法活動；負(fù)責(zé)對全市城市管理行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督。
4.組織開展城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章業(yè)務(wù)培訓(xùn)，承辦城市管理行政執(zhí)法中的舉報投訴、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
5.負(fù)責(zé)城市市容管理工作，負(fù)責(zé)制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)，組織開展市容市貌整治，負(fù)責(zé)市容市貌的監(jiān)督管理。
6.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的對城市戶外廣告設(shè)置及張掛張貼宣傳品、臨時占用城市道路和公共場地的審批和管理工作。
7.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的城市煙花爆竹“有限開禁”的管理職能。
8.牽頭組織實施對城市犬類及家禽家畜的日常監(jiān)督管理工作。
9.牽頭組織實施對殘疾人專用車、人力三輪車營運(yùn)的日常監(jiān)督管理工作。
10.承擔(dān)全市建設(shè)工程規(guī)劃許可證批后管理工作。
11.承擔(dān)市城市管理委員會辦公室的日常工作。
12.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
納入市部門預(yù)算范圍的單位為：（1）行政單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法局；（2）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法大隊，無獨立核算會計機(jī)構(gòu)；（3）全額事業(yè)單位城管執(zhí)法信息中心，無獨立核算會計機(jī)構(gòu)。
二、諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年度收入決算4,892.25萬元，其中：本年收入4,890.98萬元，占總收入99.97%，包括財政撥款收入4,745.76萬元（其中，一般公共預(yù)算4,745.76萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入97.01%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入145.23萬元，占總收入2.97%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.26萬元，占總收入0.03%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年度支出決算4,890.73萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0.88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105.20萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,577.28萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出207.37萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3,596.09萬元，日常公用支出250.40萬元，項目支出1,044.24萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出4,745.76萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出144.97萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年年初預(yù)算為4,672.08萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4,745.76萬元,完成年初預(yù)算的101.58 %。主要是因為單位人員有所調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出0.88萬元，占0.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105.20萬元，占2.22%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,432.31萬元，占93.39%；住房保障支出207.37萬元，占4.37%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為0.88萬元， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該費(fèi)用為企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)貼，每年按實際情況專項撥款。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為104.43萬元，2016年決算為105.19萬元，完成年初預(yù)算的100.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中人員有所變動。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）。2016年年初預(yù)算為4400.15萬元，2016年決算為4419.97萬元，完成年初預(yù)算的100.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中人員有所變動。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為86.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中新設(shè)項目城區(qū)渣土車定位系統(tǒng)安裝費(fèi)用及春節(jié)“雙禁”工作費(fèi)用。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為12.34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因由于工作需要新設(shè)項目支出12.34萬，主要用于文明城市管理。
住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預(yù)算為145.39萬元，2016年決算為177.57萬元，完成年初預(yù)算的122.13%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中人員有所變動。
住房保障支出（類）住房保障支出（款）購房補(bǔ)貼（項）。2016年年初預(yù)算為22.12萬元，2016年決算為29.8萬元，完成年初預(yù)算的134.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因有新的人員申請購房補(bǔ)貼。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2016年一般公共預(yù)算基本支出3701.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3451.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、五險一金、其他工資福利支出等；
公用經(jīng)費(fèi)250.39萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
諸暨市城市管理行政執(zhí)法局無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元。其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.36萬元。主要用于接待其他縣市來我市學(xué)習(xí)考察“無違建”工作接待費(fèi)用等支出。增加的主要原因是周邊縣市來我市考察學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗等人數(shù)有所增加。其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待24批次，220人次，共 1.36萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算34.81萬元，比上年決算數(shù)或下降47.07 %。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.81萬元，主要用于單位所需的公務(wù)用車租用費(fèi)及單位公務(wù)車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎 勵費(fèi)用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為31輛。無增減。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度執(zhí)法局本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出250.40萬元，比上年度增加73.44萬元，增長41.49%，主要原因是由于人員增加，新設(shè)一個中隊等實際情況，相應(yīng)的運(yùn)行費(fèi)用有所增加。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市城市管理行政執(zhí)法局本級及所屬各單位政府采購支出總額92.16萬元，其中：政府采購貨物支出 92.16萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市城市管理行政執(zhí)法局本級及所屬各單位共有車輛 31輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車30輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度諸暨市城市管理行政執(zhí)法局辦案拆違工作經(jīng)費(fèi)項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算300萬元，實際支出137.82萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效評的綜合得分95分，績效評價等次為優(yōu)秀。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管運(yùn)行（項）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。