諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）2016年度部門決算
一、諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）概況
（一）主要職能
1.負責新農(nóng)村建設及相關工作的牽頭協(xié)調(diào)，組織實施。
2.開展農(nóng)村重大課題調(diào)研及“三農(nóng)“工作重大政策制定。
3.指導農(nóng)村土地承包管理及流轉(zhuǎn)工作。
4.指導村級集體經(jīng)濟發(fā)展、欠發(fā)達鎮(zhèn)村和低收入農(nóng)戶奔小康工作，負責對口支援和對外幫扶工作。
5.組織開展農(nóng)民素質(zhì)培訓。
6.負責農(nóng)村指導員工作。
7.負責農(nóng)村集體“三資”管理工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，市農(nóng)辦部門預算包括：市農(nóng)辦本級預算、市農(nóng)經(jīng)總站預算。
二、諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室單位2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室（匯總）2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）2016年度收入決算963.14萬元，其中：本年收入963萬元，占總收入99.99%，包括財政撥款收入949.31萬元（其中，一般公共預算879.31萬元，政府性基金預算70萬元），占總收入98.56%；其他收入13.69萬元，占總收入1.42%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.14萬元，占總收入 0.02 %。
（二）支出決算總體情況
諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）2016年度支出決算962.95萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出537.28萬元、社會保障和就業(yè)支出57.53萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.27 萬元、農(nóng)林水支出235.6萬元、住房保障支出41.27萬元、其他支出70萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出669.68萬元，日常公用支出37.7萬元，項目支出255.57萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出879.31萬元，政府性基金預算支出70萬元，其他各類支出13.64萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室（匯總）單位2016年年初預算為656.54萬元，2016年一般公共預算當年撥款879.31萬元,完成年初預算的134%，主要是因為后期追加預算。
一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務（類）支出535.02萬元，占60.85%；社會保障和就業(yè)（類）支出57.53萬元，占6.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出21.27萬元，占2.42%；農(nóng)林水（類）支出224.23萬元，占25.5%；住房保障支出（類）支出41.27萬元，占4.69%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。2016年年初預算為339.77萬元，2016年決算為448.47萬元，完成年初預算的131.99%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員調(diào)整，預算追加。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。2016年決算為49.3萬元，年初無預算，主要原因項目追加。
一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）。2016年年初預算為11.48萬元，2016年決算為37.24萬元，完成年初預算的324.39%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員調(diào)整，預算追加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。22016年決算為0.84萬元，主要原因項目追加。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為41.64萬元，2016年決算為28.38萬元，完成年初預算的68.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因末決算時科目調(diào)整為社會保障福利支出。。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2016年決算為28.31萬元，主要原因項目追加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。2016年年初預算為12.83萬元，2016年決算為13.03萬元，完成年初預算的98.47%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因醫(yī)保調(diào)整。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2016年年初預算為3.66萬元，2016年決算為8.24萬元，完成年初預算的225.14%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員增加，預算追加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。2016年決算為122.28萬元，主要原因項目追加。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。2016年年初預算為70萬元，2016年決算為101.94萬元，完成年初預算的145.63%，決算數(shù)預算數(shù)的主要原因預算追加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為26.49萬元，2016年決算為41.27萬元，完成年初預算的155.79%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員調(diào)整，預算追加。
一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）2016年一般公共預算基本支出707.38萬元，其中：
人員經(jīng)費669.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費、績效工資、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費37.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為70萬元，2016年決算為70萬元，完成年初預算的100%。
（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0 萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算2.29萬元，比上年決算數(shù)下降63.59%，主要用于接待紹興、省級等上級部門的業(yè)務指導等支出。減少的主要原因是2016年專項工作基本與2015年相同，上級來指導的次數(shù)減少。
其中，本單位國內(nèi)公務接待43批次，289人次，共2.29萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算22.87萬元，比上年決算數(shù)增長99.56%。其中公務用車運行維護費支出22.87萬元，主要用于日常工作開展等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛，無增減。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況
2016年度諸暨市農(nóng)村工作辦公室以及所屬諸暨市農(nóng)村經(jīng)營管理總站的機關運行經(jīng)費一般公共預算支出879.31萬元，比上年度增加116.42萬元，增長15.26%，主要原因是單位在職人員增加，專線工作投入增加。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市農(nóng)村工作辦公室本級及所屬單位政府采購支出總額2.43萬元，其中：政府采購貨物支出2.43萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.43萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市農(nóng)村工作辦公室本級及所屬單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
4.部門預算績效情況
2016年度諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）美麗鄉(xiāng)村精品村建設項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算900萬元，實際支出610萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況均已完工，并且通過完工驗收。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結(jié)果：
1.美麗鄉(xiāng)村精品村建設項目預算安排900萬元，實際支出610萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)中共諸暨市委[2015]8號《關于2015年度激勵經(jīng)濟社會發(fā)展的若干政策意見》，項目實施管理制度諸暨市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作辦公室、諸暨市財政局諸農(nóng)辦[2015]22號《2015年度美麗鄉(xiāng)村建設資金補助細則》，諸暨市新農(nóng)村建設辦公室諸新農(nóng)村辦[2015]9號《關于抓緊開展2015年美麗村莊建設工作的通知》，項目資金主要用于楓橋鎮(zhèn)新?lián)窈宓木G化增補工程、外立面改造工程、新?lián)窈蚣敖泳€工程、擇樹下景觀提升及道路改造工程的建設，山下湖鎮(zhèn)新長樂村的濱水綠化景觀工程、植物景觀工程、入村入口粉刷、圍墻改造工程等的建設，草塔鎮(zhèn)上下文村的興隆路花壇綠化提升工程、上下文村半月湖周邊景觀提升工程、老村內(nèi)南邊段道路及節(jié)點景觀工程的建設，完成績效情況美麗鄉(xiāng)村精品村建設項目設定依據(jù)充分，目標明確、合理;責任落實，已完成完工驗收，已完工程質(zhì)量評定優(yōu)良;相關的財務管理制度健全; 資金支付審批程序規(guī)范，按進度及時支付；周邊群眾對整個項目的滿意度較高。經(jīng)評定，諸暨市美麗鄉(xiāng)村精品村建設項目績效評價綜合得分94.5，績效評定為良。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務支出（類）人力資源事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、政府特殊津貼、資助留學回國人員、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、博士后日常經(jīng)費、引進人才費用、公務員考核、公務員履職能力提升、公務員招考、公務員綜合管理、事業(yè)運行等項目以外其他人力資源事務方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反應未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費機，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療費經(jīng)費。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映除行政運行、一般性專業(yè)那個管理事務、機關服務、事業(yè)運行、農(nóng)墾運行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理、對外交流與合作、防災救災、穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷、農(nóng)村公益事業(yè)、綜合財力補助、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、農(nóng)村道路建設、成品油價格改革對漁業(yè)的補貼、對高校畢業(yè)生到基層任務補助、草原植被恢復費安排的支出的項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位安人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。