諸暨市司法局2016年度部門決算
一、諸暨市司法局概況
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市關于司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī),編制全區(qū)司法行政工作的中長期規(guī)劃,年度計劃并組織實施;制定司法行政工作的各項規(guī)章制度并監(jiān)督實施。
2、擬訂全市法制宣傳與普法教育的規(guī)劃并組織實施;指導各鎮(zhèn)街、各部門(單位)和各行業(yè)的法制宣傳教育及依法治理工作;承擔市普法教育領導小組辦公室的日常工作。
3、指導、管理監(jiān)督全市律師、基層法律服務和法律顧問工作;負責律師、基層法律服務、公證機構的設立初審;指導、管理監(jiān)督全區(qū)公證機構和公證業(yè)務工作;綜合管理社會法律服務機構。
4、負責全市法律援助工作和全市“148”法律服務工作。
5、指導、管理全市基層司法所;指導、管理全區(qū)人民調解工作;指導、管理全區(qū)“大調解”工作;參與社會治安綜合治理。
6、負責全市社區(qū)矯正工作和刑釋人員安置幫教工作。
7、負責全市司法行政系統(tǒng)依法行政工作;承辦全市司法行政系統(tǒng)行政處罰、行政復議、應訴和國家賠償案件。
8、負責全市司法行政系統(tǒng)隊伍建設、基層黨建、思想政治和業(yè)務教育培訓工作;負責全區(qū)司法行政系統(tǒng)的警務工作;組織法學理論研究。
9、會同有關部門做好律師、公證員等專業(yè)技術職務的評審工作。
10、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)、部門決算單位構成
從決算單位構成看,諸暨市司法局部門決算就是諸暨市司法局本級決算,無下屬單位決算。
二、諸暨市司法局2016年部門決算公開表詳見附表。
三、諸暨市司法局2016年度部門決算情況說明
(一)、收入決算總體情況
諸暨市司法局2016年度收入決算2351.76萬元,其中:本年收入2343.76萬元,占總收入99.66%,包括財政撥款收入2264.73萬元(其中,一般公共預算2239.82萬元,政府性基金預算24.91萬元),占總收入96.3%;其他收入79.03萬元,占總收入 3.36%。上年結轉收入8萬元,占總收入0.34%。
(二)支出決算總體情況
諸暨市司法局2016年度支出決算2343.44萬元。
1、按支出功能分類,包括一般公共服務支出60.00萬元、公共安全支出1966.72萬元、社會保障和就業(yè)支出108.50萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出54.35萬元、住房保障支出128.96萬元、其他支出24.91萬元。
2、按支出用途分類,包括人員支出1673.26萬元,日常公用支出139.76萬元,項目支出530.42萬元。
3、按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出2239.82萬元,政府性基金預算支出24.91萬元,其他各類支出78.71萬元。
(三)一般公共預算當年撥款情況說明
一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市司法局2016年年初預算為1937.77萬元,2016年一般公共預算當年撥款1937.77萬元,完成年初預算的115.59%,主要是因為人員經(jīng)費、社區(qū)矯正購買服務經(jīng)費、省補辦案(業(yè)務)經(jīng)費、省補裝備經(jīng)費追加。
一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出60萬元,占3.1%;公共安全支出(類)支出1603.63萬元,占82.75%;社會保障和就業(yè)支出96.58萬,占5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.13萬元,占3.3%;住房保障支出113.43萬元,占5.85%。
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。2016年年初預算為60萬元,2016年決算為60萬元,完成年初預算的100%。
公共安全(類)司法(款)行政運行(項)。2016年年初預算為1243.58萬元,2016年決算為1390.48萬元,完成年初預算的111.81%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費追加。
公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為38.75萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為實現(xiàn)社區(qū)矯正向社會購買服務,相關經(jīng)費追加。
公共安全(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項)。2016年年初預算為165萬元,2016年決算為116.43萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為社區(qū)矯正經(jīng)費、八大調委會經(jīng)費預算未能執(zhí)行完畢。
公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項)。2016年年初預算為70萬元,2016年決算為61.07萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為普法宣傳經(jīng)費未能按預算執(zhí)行完畢。
公共安全(類)司法(款)律師公證管理(項)。2016年年初預算為82.5萬元,2016年決算為74.18萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為律師公證管理經(jīng)費未能按預算執(zhí)行完畢。
公共安全(類)司法(款)法律援助(項)。2016年年初預算為100萬元,2016年決算為60萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為法律援助案件數(shù)量減少,相應辦案經(jīng)費支出減少。
公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項)。2016年年初預算為42.55萬元,2016年決算為147.1萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為省補辦案(業(yè)務)經(jīng)費、省補裝備經(jīng)費下達87.09萬元。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口的行政單位離退休(項)。2016年年初預算為96.58萬元,2016年決算為15.21萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要因為為2016年退休人員歸社保管理,退休費由人社局發(fā)放,局本級不再支出退休費。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。2016年年初預算數(shù)為0萬元,2016年決算為93.29萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為2016年對機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險年金實施清算,實際繳納退休人員養(yǎng)老年金清算金額93.29萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。2016年年初預算數(shù)為64.13萬元,2016年決算為54.35萬元。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2016年年初預算113.43萬元,2016年決算為128.96萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為2016年調增了公積金繳納基數(shù),公積金支出數(shù)增加。
一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市司法局2016年一般公共預算基本支出1734.3萬元,其中:
人員經(jīng)費1594.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費和其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼。
公用經(jīng)費139.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
(四)政府性基金當年撥款情況說明
其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為24.91萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為調解指導中心裝修工程尾款按照合同約定于2016年支付,財政年中予以追加。
(五)一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1、因公出國(境)費用:根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數(shù)無增長或下降。
2、公務接待費:2016年度公務接待費決算1.45萬元,比上年決算數(shù)下降20.77%。主要用于接待上級及相關單位對我局工作檢查、調研等方面的支出等支出。減少的主要原因是同系統(tǒng)單位業(yè)務交流及上級工作檢查相對減少。
其中,本單位國內(nèi)公務接待38批次,362人次,共 1.45萬元。
3、公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算11.65萬元,比上年決算數(shù)增長(或下降)24.84%。其中,公務用車購置支出0萬元;公務用車運行維護費支出11.65萬元,主要用于市司法局開展執(zhí)法及公務活動等所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費等支出;2016年度,局本級開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。減少的主要原因是2016年公車改革,交市機關事務管理局3輛,封存2輛。
(六)其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況
2016年度諸暨市司法局本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費一般公共預算支出139.76萬元,比上年度增加27.9萬元,增長24.94%,主要原因是人員較上年增加,本年實施車改增加交通補貼。
2、政府采購支出情況
2016年度諸暨市司法局本級政府采購支出總額179.32萬元,其中:政府采購貨物支出19.65萬元、政府采購工程支出90.94萬元、政府采購服務支出68.73萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,諸暨市司法局本級有車輛 7輛,其中,一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛(車改實施后,其中3輛一般公務用車已交市機關事務管理局、2輛一般執(zhí)法執(zhí)勤用車封存,保有可使用的一般執(zhí)法執(zhí)勤車2輛,截至2016年12月31,相關車輛產(chǎn)權尚未辦理移交)。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
4、部門預算績效情況
2016年度諸暨市司法局社區(qū)矯正項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算140.75萬元,其中省級轉移支付計劃支出52萬元,市財政預算支出88.75萬元,實際支出134.6萬元。績效評價結果顯示,資金使用明細與項目實施支出范圍基本相符。 “2016年度社區(qū)矯正經(jīng)費”項目基本實現(xiàn)了預定的績效目標。有利于矯正人員通過社區(qū)司法矯正和社會監(jiān)督改造,矯正其犯罪心理和行為惡習,降低重新犯罪率,并促使其順利回歸社會,為維護社會穩(wěn)定取得可持續(xù)性保障。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入:預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
5、基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
6、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、機關運行經(jīng)費:是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
8、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出項),指用于司法局青少年法制教育基地建設等方面支出的經(jīng)費。
9、公共安全(類)司法(款)行政運行(項),指用于司法局機關人員工資,日常辦公等方面支出的經(jīng)費。
10、公共安全(類)司法(款)一般行政事務管理(項),指用于司法局社區(qū)矯正購買服務支出。
11、公共安全(類)司法(款)基層司法業(yè)務(項),指用于我區(qū)社區(qū)矯正、人民調解、安置幫教等各項工作開展的經(jīng)費。
12、公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項),指用于我區(qū)的普法宣傳、民主法制村建設等支出的各項經(jīng)費。
13、公共安全(類)司法(款)法律援助(項),指用于區(qū)本級符合法律援助條件的困難群眾提供無償法律服務的經(jīng)費。
14、公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項),指用于司法業(yè)務用房的建設,各類裝備的購置方面的經(jīng)費。
15、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),指用于發(fā)放司法局退休人員的退休費。
16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),指用于司法局按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項),指用于司法局按照國家政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
18、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),指用于司法局按照國家政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的補貼支出。
19、其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)指用于司法局調解指導中心裝修工程尾款支出。
附件下載:諸暨市司法局2016年部門決算公開表