諸暨市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算
一、諸暨市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)僑務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及市委市政府關(guān)于僑務(wù)工作的指示、決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況；調(diào)查研究國(guó)內(nèi)外僑情和僑務(wù)工作情況，向市委市政府提供僑務(wù)信息；制定本市僑務(wù)工作的政策和發(fā)展規(guī)劃。
2.歸口管理全市僑務(wù)、港澳工作；對(duì)有關(guān)部門(mén)和社會(huì)團(tuán)體開(kāi)展的僑務(wù)工作進(jìn)行必要的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）僑務(wù)工作；負(fù)責(zé)管理市出國(guó)留學(xué)人員家屬聯(lián)誼會(huì)，指導(dǎo)“留聯(lián)會(huì)”開(kāi)展工作。
3.會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究制定引進(jìn)華僑華人、港澳同胞資金、技術(shù)人才的政策；協(xié)助有關(guān)部門(mén)通過(guò)僑務(wù)渠道開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)海外僑胞與我市進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流；為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來(lái)我市投資服務(wù)。
4.保護(hù)華僑正當(dāng)權(quán)益，依法保護(hù)歸僑、僑眷和港澳同胞在內(nèi)地的合法權(quán)益；配合有關(guān)部門(mén)做好縣級(jí)以上人大、政協(xié)中僑界代表、委員的推薦工作；密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解僑情民意；加強(qiáng)歸僑、僑眷的法治教育和思想道德教育，為我市的改革發(fā)展穩(wěn)定服務(wù)。
5.開(kāi)展華僑華人、港澳同胞及其社團(tuán)的團(tuán)結(jié)友好工作，及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)外僑情的重大動(dòng)向；會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)華僑華人、港澳同胞的宣傳、文化交流和華文教育工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市僑務(wù)宣傳工作。
6.通過(guò)僑務(wù)渠道開(kāi)展對(duì)臺(tái)工作，為祖國(guó)和平統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。
7.負(fù)責(zé)華僑回國(guó)安置、港澳同胞回內(nèi)地定居及其在內(nèi)地眷屬工作；負(fù)責(zé)確認(rèn)華僑、歸僑、僑眷的身份。
8.負(fù)責(zé)華僑華人、港澳同胞捐贈(zèng)管理工作。
9.根據(jù)僑務(wù)工作的新形勢(shì)、新任務(wù)、新特點(diǎn)，開(kāi)展調(diào)查研究，加強(qiáng)組織建設(shè)，指導(dǎo)基層僑聯(lián)工作。
10.承辦市委市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算包括本級(jí)決算1個(gè)。
二、諸暨市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2016年度收入決算246.25萬(wàn)元，其中：本年收入246.21萬(wàn)元，占總收入99.98%，包括財(cái)政撥款收入246.20萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算246.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入99.98%；事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金0萬(wàn) 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入0.01萬(wàn)元，占總收入0.00%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.04萬(wàn)元，占總收入0.02%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2016年度支出決算246.20萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出199.18萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出29.29萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.50萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出12.23萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出192.40萬(wàn)元，日常公用支出10.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出42.92萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出246.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出0萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)單位2016年年初預(yù)算為222.67萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款246.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.57 %。，主要是因?yàn)樵诼毴藛T補(bǔ)繳社保費(fèi)用。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出199.18萬(wàn)元，占80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.29萬(wàn)元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.50萬(wàn)元，占3%；住房保障支出12.23萬(wàn)元，占5%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為120.07萬(wàn)元，2016年決算為146.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在職人員補(bǔ)繳社保費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為51.44萬(wàn)元，2016年決算為42.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因“三公”經(jīng)費(fèi)減少等。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為9.38萬(wàn)元，2016年決算為9.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.01%， 決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為26.21萬(wàn)元，2016年決算為4.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員退休工資歸社保局發(fā)放。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為25.01萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)為2016年新增。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為5.50萬(wàn)元，2016年決算為5.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為10.07萬(wàn)元，2016年決算為12.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年度公積金調(diào)整。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出203.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)192.40萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金支出等。
公用經(jīng)費(fèi)10.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
諸暨市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)無(wú)增長(zhǎng)。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算2.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降56.45%。主要用于接待來(lái)諸考察、投資及回鄉(xiāng)探親的華僑、華人等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門(mén)的接待經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，26人次，共 2.39萬(wàn)元，其中，外事接待24批次，330人次，共2.27萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算7.45萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)37%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.45萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。增加的主要原因是車(chē)輛維修費(fèi)用增加。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度市僑聯(lián)本級(jí)一般公共預(yù)算 支出10.88萬(wàn)元，比上年度增加0.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%，主要原因是在職人員新增交通補(bǔ)貼。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2016年度市僑聯(lián)本級(jí)政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，市僑聯(lián)本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
2016年度市僑聯(lián)單位“‘僑務(wù)工作聯(lián)絡(luò)處’、‘僑之家’建設(shè)”項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 8萬(wàn)元，實(shí)際支出 8萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況良好。
其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀。
1.“‘僑務(wù)工作聯(lián)絡(luò)處’、‘僑之家’建設(shè)”項(xiàng)目預(yù)算安排8 萬(wàn)元，實(shí)際支出 8萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)市僑聯(lián)（僑辦）的主要職責(zé)中包括：根據(jù)僑務(wù)工作特點(diǎn)，發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，做好海內(nèi)外聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼、接待、慰問(wèn)、組織、宣傳、管理、服務(wù)等工作，項(xiàng)目實(shí)施管理制度規(guī)范，項(xiàng)目資金主要用于宣傳資料印刷，聯(lián)絡(luò)員交通費(fèi)及通訊費(fèi)補(bǔ)貼等 ，完成績(jī)效情況優(yōu)秀。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶(hù)資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
14. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。