諸暨市安監(jiān)局2016年度部門決算
一、安監(jiān)局概況
（一）主要職能
諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的市政府工作部門。掛諸暨市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室牌子。安監(jiān)局設(shè)6個(gè)職能科室（規(guī)格為股級(jí)），分別包括辦公室、宣教科、綜合安全監(jiān)督管理科、礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、行政審批服務(wù)科。所屬全民事業(yè)單位1家，諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì).
1．承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。
2．負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
3．承擔(dān)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。
4．承擔(dān)全市工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。
5．負(fù)責(zé)管理全市生產(chǎn)安全傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)組織、指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。
6．根據(jù)市政府授權(quán)，依法組織、協(xié)調(diào)一般安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；參與較大以上安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
7．負(fù)責(zé)全市礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用企業(yè)及煙花爆竹生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理工作。
8．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)工作。
9．負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)宣傳教育工作。
10．依法監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用工作。
11．負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)重大科學(xué)技術(shù)研究和推廣示范工作。
12．組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
13．指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
14．政府交辦的其他事項(xiàng)。
15. 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì)主要職責(zé)是對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查，依法查處安全生產(chǎn)違法行為；受理并查辦安全生產(chǎn)舉報(bào)與投訴案件；參與調(diào)查處理安全生產(chǎn)事故；承擔(dān)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督方面的行政聽證行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析；指導(dǎo)推行全市安全生產(chǎn)監(jiān)管系統(tǒng)的依法行政工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，安監(jiān)局單位部門決算包括：本級(jí)決算。
二、安監(jiān)局2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、安監(jiān)局單位2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
安監(jiān)局2016年度收入決算1261.82萬元，其中：本年收入1261.82萬元，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入1261.82萬元（其中，一般公共預(yù)算1261.82萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入100%。
（二）支出決算總體情況
安監(jiān)局單位2016年度支出決算1261.82萬元。
1.按支出功能分類，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出6.02萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.71萬元、資源勘探信息等支出1165.92萬元、住房保障支出62.17萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出779.86萬元，日常公用支出68.42萬元，項(xiàng)目支出413.54萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1261.82萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
安監(jiān)局單位2016年年初預(yù)算為1261.82萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1261.82 萬元,完成年初預(yù)算的100%。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
資源勘探信息215（類）支出1165.92萬元，占92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）支出27.71萬元，占2%;住房保障208(類）支出62.17萬元，占 5%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
208（類）05（款）05（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為6.02萬元，2016年決算為6.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。
210（類）05（款）01（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為27.71萬元，2016年決算為27.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。
215（類）06（款）01（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為716.29萬元，2016年決算為716.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。
215（類）06（款）02（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為52.87萬元，2016年決算為52.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
215（類）06（款）02（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為52.87萬元，2016年決算為52.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
215（類）06（款）5（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為17.78萬元，2016年決算為17.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。
215（類）06（款）99（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為378.98萬元，2016年決算為378.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。
221（類）02（款）01（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為62.17萬元，2016年決算為62.17萬元，完成年初預(yù)算的100%
一般公共預(yù)算基本支出情況說明
安監(jiān)局單位2016年一般公共預(yù)算基本支出1261.82萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)779.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等；
公用經(jīng)費(fèi)68.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理等費(fèi)用。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)413.54萬元，主要包括安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、教育培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
安監(jiān)局2016年沒有政府性基金收入支出。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算3萬元，比上年決算數(shù)下降366%。主要用于接待上級(jí)監(jiān)督檢查、事故處理、兄弟單位來訪考察等支出。減少的主要原因是來訪人數(shù)減少。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待105批次，977人次，共 3萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算15.9萬元，比上年決算數(shù)下降20%。其中，公務(wù)用公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.9萬元，主要用于業(yè)務(wù)等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度安監(jiān)局本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出1261.82萬元，比上年度減少348.47萬元，下降22%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。
2.政府采購支出情況
2016年度安監(jiān)局本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額14.66萬元，其中：政府采購貨物支出10.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出4萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.66萬元，占政府采購支出總額的100%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，安監(jiān)局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績效情況
2016年度安監(jiān)局單位安全生產(chǎn)逐項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算335.39萬元，實(shí)際支出335.39萬元。績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況……
其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果：
1.“安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算安排335.39萬元，實(shí)際支出335.39萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)（中介），該項(xiàng)目依據(jù)2015年，諸暨市安監(jiān)局將深入貫徹新《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和省委5號(hào)文件精神，并于2015年7月13日制定下發(fā)《 關(guān)于深入開展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域事故隱患排查整治專項(xiàng)行動(dòng)方案》（諸安委〔2015〕5號(hào)），要求全市上下嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”和“三個(gè)必須”要求，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和政府及安全管理部門的監(jiān)管責(zé)任，堅(jiān)持治標(biāo)和治本舉措相結(jié)合、同推進(jìn)，進(jìn)一步深入排查重點(diǎn)領(lǐng)域事故隱患，嚴(yán)厲打擊非法違法生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)行為，認(rèn)真查找安全監(jiān)管漏洞，切實(shí)消除事故隱患，預(yù)防和減少一般事故，有效控制較大事故，堅(jiān)決遏制重特大事故。項(xiàng)目實(shí)施管理制度 強(qiáng)化部門監(jiān)管責(zé)任落實(shí)。一是落實(shí)黨政機(jī)關(guān)安全生產(chǎn)工作職責(zé)規(guī)定。二是加強(qiáng)屬地安全監(jiān)管責(zé)任落實(shí)。加強(qiáng)鎮(zhèn)街道、開發(fā)區(qū)安全監(jiān)管能力建設(shè)，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安監(jiān)站所規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大鎮(zhèn)街委托執(zhí)法試點(diǎn)范圍。三是強(qiáng)化責(zé)任狀簽訂落地。特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）與屬地企業(yè)全覆蓋簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并上傳到安全隱患防控治理系統(tǒng)存檔備查。四是嚴(yán)格落實(shí)考核問責(zé)制度。加大監(jiān)管過程、重點(diǎn)工作落實(shí)情況考核比重。
突出治本攻堅(jiān)，深化安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治。深入開展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查，不斷改善重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)條件；建立安全生產(chǎn)領(lǐng)域“打非治違”常態(tài)化、制度化機(jī)制，定期掛牌整治一批重大事故安全隱患；繼續(xù)加強(qiáng)日常安全檢查，落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域巡查機(jī)制，加大對(duì)非事故類案件查處力度。
認(rèn)真組織安全發(fā)展理念和政策法規(guī)宣講。繼續(xù)通過專題輔導(dǎo)、集中宣講等方式，大力宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述，宣傳《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《浙江省安全生產(chǎn)條例》，宣傳黨委、政府關(guān)于安全生產(chǎn)決策部署，推動(dòng)各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)負(fù)責(zé)人牢固樹立安全發(fā)展理念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)紅線意識(shí)。
大力營造安全生產(chǎn)濃厚氛圍。突出 “安全生產(chǎn)月”和特殊時(shí)段、重要節(jié)點(diǎn)，借助各類媒界，采取多種方式，全方位、多層次、立體式，不間斷地宣傳安全生產(chǎn)方針部署、法律法規(guī)、戰(zhàn)略舉措、工作動(dòng)態(tài)、正反典型、安全知識(shí)等，推動(dòng)安全知識(shí)進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭，傳播安全發(fā)展正能量，營造安全發(fā)展?jié)夥諊?br/>加大安全培訓(xùn)。突出紅線意識(shí)，筑牢安全發(fā)展理念，會(huì)同組織部門舉辦鎮(zhèn)街黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)專題培訓(xùn)班；突出落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任和提高安全技能，大規(guī)模培訓(xùn)企業(yè)管理人員、從業(yè)人員。項(xiàng)目資金主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、教育培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)和支出等。完成績效情況,2016年度，安監(jiān)局聚焦重點(diǎn)工作目標(biāo)，以“四化融合”“三位一體”安全防控治理體系建設(shè)為主線，積極推進(jìn)“兩個(gè)建設(shè)年”活動(dòng)，切實(shí)落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位主體責(zé)任，提高社會(huì)安全防控治理能力，全市實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。1－10月共發(fā)生各類上報(bào)事故27起，死亡28人，沒有發(fā)生較大以上事故，主要指標(biāo)均保持在紹興市控制指標(biāo)以內(nèi)。其中，工礦企業(yè)事故2起，死亡2人，生產(chǎn)經(jīng)營性道路交通事故25起，死亡26人。通過加強(qiáng)政府對(duì)安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，大力推進(jìn)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，強(qiáng)化安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作；大力推進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)制；采用先進(jìn)適用的安全生產(chǎn)技術(shù)和安全管理方法，加大安全投入，防止和減少生產(chǎn)安全事故，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，保障人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
13.210（類）05（款）01（項(xiàng)）：指行政單位醫(yī)療。
14.215（類）06（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行 。
15.215（類）06（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事物。
16.215（類）06（款）05（項(xiàng)）：指安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)。
17.215（類）06（款）99（項(xiàng)）：指其他安全監(jiān)管支出。
18.221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房公積金。