一、諸暨市人民政府浣東街道辦事處概況
　　（一）主要職能
　　1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。
　　2、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)街轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
　　3、負(fù)責(zé)街轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
　　4、負(fù)責(zé)村（居）、社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織村（居）、社區(qū)成員開展各類公益活動(dòng)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
　　5、發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。
　　6、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、初級(jí)衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作。
　　7、指導(dǎo)和幫助村（居）、社區(qū)居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村（居）、社區(qū)居民委員會(huì)的群眾自治組織作用。
　　8、配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作。
　　9、向上級(jí)政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)。
　　10、承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）部門決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市人民政府浣東街道辦事處部門決算包括：本級(jí)決算。
　　二、諸暨市人民政府浣東街道辦事處2016年度部門決算情況說明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市人民政府浣東街道辦事處2016年度收入決算19,410.98萬元，其中：本年收入12,107.50萬元，占總收入62.37%，包括財(cái)政撥款收入1,510.58萬元（其中，一般公共預(yù)算1,474.16萬元，政府性基金預(yù)算36.42萬元），占總收入7.78%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入0%；其他收入10,596.92萬元，占總收入54.59%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7,303.48萬元，占總收入37.63%。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市人民政府浣東街道辦事處2016年度支出決算19,229.03萬元。
　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3,289.14萬元、國(guó)防支出37.12萬元、公共安全支出989.50萬元、教育支出113.46萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出259.28萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出949.01萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出634.28萬元、節(jié)能環(huán)保支出5,156.16萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,063.86萬元、農(nóng)林水支出2,379.41萬元、交通運(yùn)輸支出257.05萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出575.04萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國(guó)土海洋氣象等支出112.00萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 413.72萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出2,352.92萬元，日常公用支出759.92萬元，項(xiàng)目支出16,116.19萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,474.16萬元，政府性基金預(yù)算支出36.42萬元，其他各類支出17,718.45萬元。
　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
　　諸暨市人民政府浣東街道辦事處2016年年初預(yù)算為1,470.66萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,474.16萬元,完成年初預(yù)算的100.24 %，主要是因?yàn)槿舜髶Q屆選舉經(jīng)費(fèi)的增加。
　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　　一般公共服務(wù)（類）支出880.22萬元，占59.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.05萬元，占4.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.97萬元，占5.9%；節(jié)能環(huán)保支出1.5萬元0.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.89萬元，占3.66%；農(nóng)林水支出270.17萬元，占18.33%；國(guó)土海洋氣象等支出112萬元，占7.6%；其他支出4.36萬元，占0.3%。
　　一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
　　一般公共服務(wù)支出。2016年年初預(yù)算為876.72萬元，2016年決算為880.22萬元，完成年初預(yù)算的100.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人大換屆選舉經(jīng)費(fèi)的增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出。2016年年初預(yù)算為65.05萬元，2016年決算為65.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。2016年年初預(yù)算為86.97萬元，2016年決算為86.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出。2016年年初預(yù)算為1.5萬元，2016年決算為1.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出。2016年年初預(yù)算為53.89萬元，2016年決算為53.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。
農(nóng)林水支出。2016年年初預(yù)算為270.17萬元，2016年決算為270.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。
國(guó)土海洋氣象等支出。2016年年初預(yù)算為112萬元，2016年決算為112萬元，完成年初預(yù)算的100%。
其他支出。2016年年初預(yù)算為4.36萬元，2016年決算為4.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　諸暨市人民政府浣東街道辦事處單位2016年一般公共預(yù)算基本支出861.49萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)856.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)5萬元，主要包括：辦公費(fèi)。
　　（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
　　其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。2016年年初預(yù)算為36.42萬元，2016年決算為36.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。
　　（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共 0.00萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元，主要用于所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　　（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
　　2016年度諸暨市人民政府浣東街道辦事處本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出5.00萬元。
　　2.政府采購(gòu)支出情況。
　　2016年度諸暨市人民政府浣東街道辦事處本級(jí)政府采購(gòu)支出總額 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出65.33萬元、政府采購(gòu)工程支出5061萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出16.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市人民政府浣東街道辦事處本級(jí)共有車輛 4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
　　4.部門預(yù)算績(jī)效情況。
　　2016年度諸暨市人民政府浣東街道辦事處村道大中修工程項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 0萬元，實(shí)際支出100萬元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述資金使用明細(xì)與項(xiàng)目實(shí)施支持相符，未發(fā)現(xiàn)不一致情況。
其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)。
　　1.諸湄線—浣東大道村道大中修工程項(xiàng)目預(yù)算安排100萬元，實(shí)際支出100萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)諸政辦發(fā)[2017]12號(hào)，項(xiàng)目資金主要用于工程建設(shè)款，資金使用明細(xì)與項(xiàng)目實(shí)施支出相符，未發(fā)現(xiàn)不一致情況，該項(xiàng)目評(píng)價(jià)級(jí)次為優(yōu)。
　　四、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
　　6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。   

　　13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：指各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議、國(guó)慶招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

　　 14. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

　　 15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

 　　16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　 17. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　 18.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

　　 19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　 20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）：指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及全國(guó)重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。

　　 21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：指對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

　　 22. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)民政及其他部門舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等。

　　 23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出。

　　 24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　 25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）；指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　 26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　 27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指計(jì)劃生育服務(wù)支出。

　　28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。

　　 29. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用排污費(fèi)安排的支出。

　　 30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

 　　31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入有對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收和收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）；指地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

　　 32. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入有對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收和收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

　　33. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生至基層任職的補(bǔ)助支出。

　　 34. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）；指除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

　　35. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

　　36. 其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以疥年度欠款收入安排的支出）。 37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。