諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2016年度部門(mén)決算
發(fā)布時(shí)間：2017-08-16 16:19
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信息來(lái)源：市公安局
一、諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)人口服務(wù)管理的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度以及上級(jí)工作部署；其他公安支出年初預(yù)算10萬(wàn)元，2016年決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
2、研究擬訂全市流動(dòng)人口服務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，為市委、市政府決策提供意見(jiàn)建議；
3、牽頭負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）以及有關(guān)部門(mén)按照職能要求開(kāi)展流動(dòng)人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)解決流動(dòng)人口服務(wù)管理中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，擬訂工作措施；
4、督查、考核各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和市級(jí)有關(guān)部門(mén)流動(dòng)人口服務(wù)管理相關(guān)工作落實(shí)情況；
5、抓好流動(dòng)人口服務(wù)管理隊(duì)伍的教育培訓(xùn)和考核獎(jiǎng)勵(lì)；
6、承擔(dān)市流動(dòng)人口服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；
7、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局部門(mén)決算包括局本級(jí)決算。
二、諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2016年度收入決算1,947.13萬(wàn)元，其中：本年收入1,947.13萬(wàn)元，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入986.18萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算986.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入50.65%；事業(yè)單位專(zhuān)戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入960.95萬(wàn)元，占總收入49.35%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局2016年度支出決算1,947.13萬(wàn)元。
1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出1,934.48萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.35萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出8.30萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出94.42萬(wàn)元，日常公用支出15.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,836.92萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出986.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出960.95萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算938.82萬(wàn)元，2016年決算為865.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算92.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政12月?lián)芸顩](méi)有及時(shí)到位。
諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局單位2016年年初預(yù)算為1,059.03萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款986.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.12 %。，主要是因?yàn)?2月財(cái)政撥款沒(méi)有到位。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
204公共安全支出973.53萬(wàn)元，占98.72%；210醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4.35萬(wàn)元，占0.44%；221住房保障支出8.3萬(wàn)元，占0.84%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
2040202
2040250事業(yè)運(yùn)行年初預(yù)算97.56萬(wàn)元，2016年決算為97.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
2040299
2100501行政單位醫(yī)療年初預(yù)算0.84萬(wàn)元，2016年決算為0.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
2100502事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算3.51萬(wàn)元，2016年決算為3.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
2210201住房公積金支出年初預(yù)算7萬(wàn)元，2016年決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
2210202購(gòu)房補(bǔ)貼年初預(yù)算1.3萬(wàn)元，2016年決算為1.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局單位2016年一般公共預(yù)算基本支出110.21萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)94.42萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)15.79萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
無(wú)。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.20萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %。主要用于來(lái)客接待接待餐費(fèi)等支出。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，25人次，共0.20萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算1.60萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0 %。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.60萬(wàn)元，主要用于單位的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度我局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出15.79萬(wàn)元，比上年度增加5.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）60.14%，主要原因是2016年度流管系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2015年度諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局本級(jí)政府采購(gòu)支出總額1.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.08%。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局本級(jí)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
2016年度諸暨市流動(dòng)人口服務(wù)管理局無(wú)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專(zhuān)戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
13.事業(yè)運(yùn)行：事業(yè)單位的基本經(jīng)費(fèi)支出。
14.其他公安支出：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于沒(méi)設(shè)置款級(jí)科目的公安其他支出。
15.行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16.事業(yè)單位醫(yī)療:指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 購(gòu)房補(bǔ)貼：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
二〇一七年八月八日