諸暨市農(nóng)林局2016年度部門決算
一、諸暨市農(nóng)林局（匯總）概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)林法律、法規(guī)和方針、政策。擬訂全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。擬定全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、強農(nóng)惠農(nóng)等相關(guān)政策并組織實施。參與涉及農(nóng)林財稅、價格、金融保險、進出口等實施意見的制定工作。參與農(nóng)林綜合開發(fā)和新農(nóng)村建設(shè)工作。
2.負責農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策、規(guī)章制度落實、組織、監(jiān)督、指導全市農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，指導推進農(nóng)林機械化工作，指導農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)，重點扶持主導產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。指導農(nóng)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源配置和農(nóng)林產(chǎn)品品質(zhì)的改善。負責對國有農(nóng)（林）場的管理。
3.指導發(fā)展高效生態(tài)農(nóng)林業(yè)、設(shè)施農(nóng)林業(yè)、森林旅游、休閑觀光農(nóng)業(yè)和外向型農(nóng)林業(yè)發(fā)展。指導扶持社會化服務體系、行業(yè)協(xié)會建設(shè)。組織開展農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)易和農(nóng)林技術(shù)交流與合作，參與農(nóng)林對外援助政策的制定，協(xié)助有關(guān)部門組織實施農(nóng)林援外項目。
4.負責開展農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管工作。建立健全農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與檢測機構(gòu)，依法開展質(zhì)量安全質(zhì)量評估、發(fā)布質(zhì)量安全狀況信息，開展農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測工作。制定農(nóng)林生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實施，指導推進“三品”認證和監(jiān)督管理工作。提出禁止農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域劃定意見，報市政府批準后組織實施。做好農(nóng)林產(chǎn)品質(zhì)量安全知識與技術(shù)的宣傳與培訓工作。
5.負責農(nóng)林行政執(zhí)法、法制監(jiān)督、法律援助和法律宣傳工作。指導農(nóng)林行政執(zhí)法體系和農(nóng)資信用體系建設(shè)，依法組織查處各類違反農(nóng)業(yè)、林業(yè)等法律規(guī)定的違法行為。
6.負責實施法律法規(guī)賦予縣級農(nóng)林行政主管部門和省、紹興市農(nóng)林行政主管部門下放的行政許可和監(jiān)督管理。
7.依法開展對農(nóng)林投入品、農(nóng)林機械與使用安全、獸醫(yī)醫(yī)療器械等的監(jiān)督管理，負責對獸醫(yī)及醫(yī)療行為的監(jiān)督管理，負責畜禽屠宰的行業(yè)管理。負責農(nóng)作物品種管理、植物新品種和野生動植物保護。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理工作。負責種質(zhì)資源、植物新品種等的保護，負責生物多樣性保護及其有關(guān)國際公約履約的有關(guān)工作。
8.指導協(xié)調(diào)農(nóng)林生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；負責農(nóng)作物種子田間糾紛現(xiàn)場鑒定處理工作；承擔和指導林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。
9.負責農(nóng)作物、森林病蟲害防治和動植物防疫檢疫工作。指導動植物防疫和檢疫體系建設(shè)。組織開展動植物疫情監(jiān)測，依法組織撲滅動植物疫情。組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫以及動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。負責農(nóng)林外來有害生物治理和外來物種管理工作。指導農(nóng)林防災救災工作，組織種子等救災物資儲備和調(diào)撥。
10.擬訂農(nóng)林技術(shù)推廣與隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，并組織實施，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。指導鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)業(yè)公共服務中心、社會化服務組織的建設(shè)與發(fā)展。負責農(nóng)林科技成果的引進、試驗、示范、推廣及管理工作。指導農(nóng)林教育和職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實施農(nóng)村實用人才和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓工作，會同有關(guān)主管部門依法實施農(nóng)林專業(yè)技術(shù)資格評審和從業(yè)資格管理。負責農(nóng)林信息工作，指導農(nóng)林信息體系建設(shè)，開展農(nóng)林統(tǒng)計與信息服務工作。
11.參與組織農(nóng)林資源區(qū)劃、區(qū)域開發(fā)計劃工作。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質(zhì)量。參與基本農(nóng)田和標準農(nóng)田保護工作，參與小型農(nóng)田基本建設(shè)、土地整治、中低產(chǎn)田改造及“四荒”地開發(fā)利用工作。采取措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)林產(chǎn)業(yè)。
12.擬訂農(nóng)林生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導農(nóng)林產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，引導促進生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用。指導農(nóng)業(yè)面源污染治理、廢棄物資源化綜合利用。指導農(nóng)林生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的建立和實施。指導農(nóng)林生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排有關(guān)工作。
13.組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市造林綠化工作。制定全市造林綠化的指導性計劃，組織擬訂相關(guān)市級技術(shù)標準和規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行。指導森林經(jīng)營和各類公益林及商品林的培育、管理工作，指導植樹造林、封山育林和以植樹造林、封山育林等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作，指導和監(jiān)督營林生產(chǎn)安全管理工作。指導森林公園、集體林場的建設(shè)和管理。組織指導林木種子種苗的管理工作。承擔應對氣候變化的相關(guān)工作。
14.負責森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理。組織、指導全市森林資源管理，組織編制全市森林采伐限額方案，經(jīng)市政府報省政府批準后監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸。組織、指導林地、林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作。擬訂林地保護利用規(guī)劃并指導實施，依法對林地征用、占用進行審批或?qū)徍藞笈９芾韲辛謽I(yè)資產(chǎn)，按規(guī)定權(quán)限承擔國有森林資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動的核準或?qū)徟鷪笈ぷ鳌?/span>
15.依法組織、指導陸生野生動物資源和林區(qū)內(nèi)野生植物、林區(qū)外珍貴野生樹木資源的保護、合理開發(fā)利用、救護繁育、棲息地恢復發(fā)展和疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動物和林區(qū)內(nèi)野生植物、林區(qū)外珍貴野生樹木獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，負責瀕危物種進出口和國家保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品出口審核報批的有關(guān)工作。組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全市濕地保護工作，依法指導森林、濕地和陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設(shè)、管理和合理利用工作。
16.指導全市森林公安工作，監(jiān)督和管理森林公安隊伍。在市公安局的組織、指導下，協(xié)助開展狩獵組織和狩獵槍支及其彈藥管理工作。承擔市政府森林消防工作職責，履行森林防火和火災撲救等安全管理工作。
17.負責推進林業(yè)改革，維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)。指導林地、林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作。
18.承辦市政府交辦的其它事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，諸暨市農(nóng)林局（匯總）部門決算包括：諸暨市農(nóng)林局本級決算、諸暨市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊決算、諸暨市農(nóng)機管理總站決算、諸暨市畜牧獸醫(yī)局決算、諸暨市經(jīng)濟特產(chǎn)站決算、諸暨市農(nóng)村能源辦公室決算、諸暨市農(nóng)業(yè)科學研究所決算、諸暨市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心決算、諸暨市動物疫病預防控制中心決算、諸暨市林業(yè)局本級決算、諸暨市環(huán)境綠化工作站決算、諸暨市森林病蟲害防治站決算、諸暨市林木種苗管理站決算、諸暨市林業(yè)科學研究所決算、諸暨市林木良種繁育站決算。
二、諸暨市農(nóng)林局（匯總）2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市農(nóng)林局（匯總）2016年度收入決算10,406.27萬元，其中：本年收入10,398.26萬元，占總收入99.92%（利息結(jié)轉(zhuǎn)下年），包括財政撥款收入7,927.67萬元（其中，一般公共預算7,703.08萬元，政府性基金預算224.59萬元），占總收入76.18%；事業(yè)單位專戶資金193.15萬元，占總收入1.86%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入2,277.43萬元，占總收入21.89%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.01萬元，占總收入0.08%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市農(nóng)林局（匯總）2016年度支出決算10,381.46萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出97.46萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出239.79萬元、文化體育與傳媒支出37.84萬元、社會保障和就業(yè)支出363.42萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出199.50萬元、節(jié)能環(huán)保支出66.50萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出8,732.67萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出419.70萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 224.59萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出6,487.80萬元，日常公用支出369.67萬元，項目支出3,523.99萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出7,703.08萬元，政府性基金預算支出224.59萬元，其他各類支出2,453.80萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市農(nóng)林局（匯總）單位2016年年初預算為6,278.03萬元，2016年一般公共預算當年撥款7,703.08萬元,完成年初預算的122.70 %。主要是因為2015年農(nóng)業(yè)局考核為一等獎，追加的績效考核獎、年休假，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測項目、農(nóng)產(chǎn)品深加工園區(qū)道路建設(shè)工程項目等。
一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；公共安全支出（類）支出97.46萬元，占1.27%。科學技術(shù)（類）支出228.86萬元，占2.97%；文化體育與傳媒（類）支出37.84萬元,占0.49%；社會保障和就業(yè)（類）支出363.42萬元，占4.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出143.05萬元，占1.86%；節(jié)能環(huán)保（類）支出66.50萬元，占0.86%；農(nóng)林水（類）支出6352.70萬元，占82.47%，住房保障支出413.26萬元，占5.36%。
一般公共預算撥款具體使用情況
公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他消防（項）。2016年年初預算為100萬元，2016年決算為97.46萬元，完成年初預算的97.46%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是該項目內(nèi)容為諸暨市森林防火體系建設(shè)，主要用于森林防火隊伍建設(shè)，通過招投標購置一批防火設(shè)施設(shè)備，節(jié)約了一些費用。
科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）機構(gòu)運行（項）。2016年年初預算為194.04萬元，2016年決算為246.44萬元，完成年初預算的127%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是局屬林業(yè)科學研究所新招錄人員，香榧博物館2016年9月開館，運行經(jīng)費增加。
科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）。2016年年初預算為9.50萬元，2016年決算為9.49萬元，完成年初預算的99.89%， 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因農(nóng)科所已完成相應項目任務。
文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為37.84萬元， 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為新增省級古樹名木保護與傳承工程資金等。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。2016年年初預算為216.27萬元，2016年決算為43.27萬元，完成年初預算的20%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因行政事業(yè)單位退休人員工資統(tǒng)一由社保局發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為87.07萬元，2016年決算為15.60萬元，完成年初預算的17.92%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因行政事業(yè)單位退休人員工資統(tǒng)一由社保局發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2016年決算為295.25萬元，主要原因養(yǎng)老保險制度改革，行政事業(yè)單位人員原先不繳養(yǎng)老保險人員開始繳納養(yǎng)老保險。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。2016年決算為9.30萬元。養(yǎng)老保險制度改革，行政事業(yè)單位人員原先不繳養(yǎng)老保險人員開始繳納養(yǎng)老保險。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2016年年初預算為210.3萬元，2016年決算為143.05萬元，完成年初預算的68.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因2016年水產(chǎn)漁政站成建制劃入水利水電局。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護區(qū)（項）。2016年決算為66.50萬元，該項目內(nèi)容為諸暨市陳蔡保護站建設(shè)經(jīng)費，主要用于陳蔡水庫東白山自然保護區(qū)建設(shè)，2017年該項目繼續(xù)實施中。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）。2016年年初預算為1272.49萬元，2016年決算為為1582.74萬元，完成年初預算的124.38%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因農(nóng)業(yè)系統(tǒng)考核一等獎，年終績效考核獎增加及年休假補貼等。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務（項）。2016年年初預算為92.21萬元，2016年決算為121.82萬元，完成年初預算的132.11%，主要用于農(nóng)村信息報征訂、辦公樓、食堂、蠶種場等維修支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。2016年年初預算為2380.99萬元，2016年決算為2308.82萬元，主要用于農(nóng)林系統(tǒng)事業(yè)單位運行支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）。2016年決算為9.98萬元，主要用于農(nóng)業(yè)科學研究所三新技術(shù)推廣項目支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）。2016年決算為2.9萬元，主要用于農(nóng)技推廣中心病蟲害防治項目支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。2016年決算為190.25萬元，主要原因農(nóng)林系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢查、培訓等支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）。2016年決算為275.8萬元，主要用于局行政（森林公安）及農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、畜牧獸醫(yī)局、農(nóng)機管理總站等參公單位用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法，森林公安執(zhí)法、畜牧執(zhí)法監(jiān)管等支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災救災（項）。2016年年初預算為50萬元，2016年決算為49.74萬元，完成年初預算的99.48%，主要用于農(nóng)技推廣中心防災救災項目支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 其他農(nóng)業(yè)支出（項）。2016年年初預算為257.79萬元，2016年決算為540.49萬元，完成年初預算的209.66%，其中有一部分是追加項目，主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金，農(nóng)業(yè)十三五規(guī)劃編制經(jīng)費、撫恤金、葬喪費、法律顧問費、其他人員經(jīng)費等。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）。2016年年初預算為694.19萬元，2016年決算為704.41萬元，完主要用于林業(yè)行政及森林公安運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）。2016年年初預算為256.36萬元，2016年決算為367.90萬元，主要用于林業(yè)下屬事業(yè)單位運行經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為259.77萬元，中央財政項目資金，主要用于朝塢山林業(yè)基地管護、養(yǎng)護等項目支出。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）。2016年決算為26.73萬元，主要用于林業(yè)執(zhí)法、森林公安辦案經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款） 其他林業(yè)支出（項）。2016年年初預算為69.08萬元，2016年決算為173.64萬元，完成年初預算的251.36%，主要用于7.17野生動物辦案經(jīng)費、林權(quán)信息和集體林權(quán)制度改革等支出。
農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款） 其他林業(yè)支出（項）。2016年決算為1747.68萬元，主要用于生態(tài)公益林補償金、二類資源調(diào)查經(jīng)費、森林公安物資、設(shè)備采購等支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預算為354.49萬元，2016年決算為407.08萬元，完成年初預算的114.84%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因2017年9月住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預算為5.96萬元，2016年決算為12.62萬元，完成年初預算的211.74%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因公積金繳費基數(shù)調(diào)整及有新增人員。
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為220萬元，2016年決算為為224.59萬元，完成年初預算的102.08%，主要用于深加工農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)項目支出。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市農(nóng)林局（匯總）單位2016年一般公共預算基本支出6034.43萬元，其中：
人員經(jīng)費5426.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利等。
公用經(jīng)費318.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費等。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）。2016年年初預算為220萬元，2016年決算為224.59萬元，完成年初預算的102.09%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因本年度突發(fā)性工作任務安排的資金。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長0 %。主要用于機關(guān)及下屬預算單位人員的上年與半年均元公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。
其中，全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算18.73萬元，比上年決算數(shù)減少17.13 %。主要用于農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)業(yè)廳及市領(lǐng)導對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、五水共治、畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)技推廣等工作調(diào)研、指導的接待支出。減少的主要原因是：公務接待較上年減少的原因主要是我局嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和“六項禁令”，認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，從緊從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
其中，本單位國內(nèi)公務接待528批次，3,404人次，共 18.73萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算80.60萬元，比上年決算數(shù)或下降27.07 %。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出80.60萬元，主要用于農(nóng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、農(nóng)林技人員下鄉(xiāng)指導、農(nóng)林業(yè)行政執(zhí)法、五水共治、畜禽養(yǎng)殖檢查等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為17輛。減少的主要原因是我市進行統(tǒng)一車改，行政及參公單位實行公務交通補貼，公務用車由財政局統(tǒng)一回收。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2016年度農(nóng)林局本級（森林公安局）、所屬諸暨市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊、諸暨市農(nóng)機管理總站、諸暨市森林病蟲害防治站4家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算支出161.06萬元，比上年增加，主要原因是因機構(gòu)改革，諸暨市農(nóng)業(yè)局與諸暨市林業(yè)局2局合并，人員增加。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市農(nóng)林局本級及所屬各單位政府采購支出總額 216.42萬元，其中：政府采購貨物支出216.42 萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市農(nóng)林局本級及所屬各單位共有車輛 25輛，其中，一般公務用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車9輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），另外，根據(jù)相關(guān)文件精神，農(nóng)林局本級、農(nóng)機管理總站、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊已進行公車改革。
4.部門預算績效情況。
2016年度諸暨市農(nóng)林局單位2016年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費項目等6個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算452.5萬元，實際支出 452.5萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況：項目設(shè)定依據(jù)充分，目標明確、合理;項目資金計劃投入452.5萬元，實際到位452.5萬元，到位率100.00%;財務審批程序規(guī)范、手續(xù)齊全; 未發(fā)現(xiàn)投資資金重大違規(guī)使用情況。經(jīng)評定，上述6個項目績效評價綜合得分90-94分之間，績效評定均為良。
1.“2016年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費”項目預算安排 198萬元，實際支出198萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)設(shè)較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規(guī)范，資金收支清晰。
項目資金主要用于：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測點建設(shè)；農(nóng)產(chǎn)品市場監(jiān)測預警補助；重大農(nóng)業(yè)植物疫情防控。完成績效情況主要有以下三方面：一是提高生產(chǎn)主體的自覺性，帶動種植業(yè)規(guī)范化生產(chǎn)。二是保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，加強了農(nóng)產(chǎn)品的風險監(jiān)測預警。三是強化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，提升我國農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力。
2.“2016年農(nóng)村道路交通安全專項整治”項目預算安排 15萬元，實際支出15萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)設(shè)較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規(guī)范，資金收支清晰。
項目資金主要用于開展聯(lián)合執(zhí)法，成立執(zhí)法檢查組，組織常年下鄉(xiāng)路檢路查和農(nóng)機安全生產(chǎn)檢查，進行專項整治活動。完成績效情況：通過遏制農(nóng)機違法違規(guī)引發(fā)的農(nóng)機事故，維護農(nóng)村道路交通安全秩序，確保農(nóng)機安全生產(chǎn)，促進我市農(nóng)業(yè)機械的持續(xù)健康發(fā)展。
3.“2016年農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法辦案經(jīng)費”項目預算安排 8.5萬元，實際支出8.5萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)設(shè)較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規(guī)范，資金收支清晰。
項目資金主要用于農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作，初級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測工作；種子管理，植物檢疫工作等。完成績效情況：通過農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管，增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、畜禽生產(chǎn)的安全程序，確保消費者合法權(quán)益。
4.“2016年度種子農(nóng)藥應急貯備”項目預算安排50萬元，實際支出50萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)設(shè)較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規(guī)范，資金收支清晰。
項目資金主要用于建立種子農(nóng)藥應急貯備，防范安全風險。完成績效情況：常年儲備救災風險種子29萬公斤，貯備防治細菌性病害、水稻稻瘟病的殺菌劑等。
5.“2016年度茶果蔬桑新品種新設(shè)施新技術(shù)引進推廣示范及培訓工作”項目預算安排10萬元，實際支出9.98萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)設(shè)較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規(guī)范，資金收支清晰。
項目資金主要用于良種引進、試驗、示范、推廣和農(nóng)業(yè)設(shè)施裝備的提升和發(fā)展，同時做好全市農(nóng)業(yè)大戶的技術(shù)培訓工作。完成績效情況：引進茶葉新品種3只，果蔬桑新品種15只，新設(shè)施技術(shù)3項，計劃開展茶果蔬桑技術(shù)培訓五期，培訓人次500余名。
6.“2016年畜牧業(yè)發(fā)展專項資金”項目預算安排171萬元，實際支出171萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)設(shè)較充分，目標明確、合理、完成及時;責任落實、管理制度較為健全; 項目效益明顯；資金支付審批規(guī)范，資金收支清晰。
項目資金主要用于加強動物疫情測報、強制動物免疫、實施可追溯管理、進行應急物資貯備及動物疫情的應急處理。完成績效情況：全面推進畜禽養(yǎng)殖場污染整治專項行動。整治生豬養(yǎng)殖場383家，其中生態(tài)化治理10家，5-49頭散戶退養(yǎng)230家，復養(yǎng)取締143家；整治規(guī)模水禽場69家。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12、科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映應用研究機構(gòu)的基本支出。
13、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映其他用于文化方面的支出。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除以上項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）自然保護區(qū)（項）：反映用于自然保護區(qū)管理、能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出。
20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。
21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未獨立設(shè)置項級科目的其他項目支出。
22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）機關(guān)服務（項）：反映未行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
24、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務植樹、生物措施治理水地流失等支出。
25、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)技術(shù)推廣（項）：反映良種繁育、新技術(shù)引進、區(qū)域化實驗、示范和推廣等支出。
26、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項）：反映森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。
27、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復議與訴訟等方面的支出。
28、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
29、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林是方面的支出。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合 條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
32、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
33、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他消防（項）反映除武裝警察現(xiàn)役消防部隊以外其他消防隊伍的各項支出。
34、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出，主要用于局本級及三個參公單位行政運行支出。
35、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務（項）：反映未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出，主要用于單位辦公樓、食堂、鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶種場維修、維護經(jīng)費支出。
36、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面支出，主要用于局下屬六個事業(yè)單位的事業(yè)運行支出。
37、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務（項）：反映農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出，主要用于茶果蔬桑新品種新設(shè)施引進示范推廣及培訓、水產(chǎn)優(yōu)良品種和先進技術(shù)的引進及推廣等支出。
38、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反映病蟲害及疫情監(jiān)測、預報、控制檢疫所需的食品]設(shè)施、、疫苗、種苗防治，撲殺補償及勞務補助等方面支出，主要用于農(nóng)作物病蟲害防治物質(zhì)采購，水產(chǎn)品養(yǎng)殖病害風險監(jiān)測動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等支出。
39、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管，殘留監(jiān)控，逐產(chǎn)品質(zhì)量誰、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的卻支出。
40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復議訴訟，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管的、農(nóng)機監(jiān)理、機械使用跳躍調(diào)查及試驗鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出，主要用于局本級及下屬農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法、農(nóng)機安全執(zhí)法、畜牧衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、漁政執(zhí)法等支出。
41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務（項）：反映農(nóng)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查和農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面支出，主要用于農(nóng)技推廣及檔案規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費。
42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出，主要用于招商引資獎勵、農(nóng)業(yè)主體培育、設(shè)施農(nóng)業(yè)、生豬等畜禽產(chǎn)品統(tǒng)計監(jiān)測經(jīng)費等項目支出。
全文下載： 諸暨市農(nóng)林局2016年度部門決算