諸塈市環(huán)保局2016年度部門決算
發(fā)布時間：2017-08-11 17:26
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信息來源：市環(huán)保局
諸暨市環(huán)境保護局2016年度部門決算
一、諸暨市環(huán)境保護局概況
（一）主要職能
根據(jù)市政府“三定方案”，諸暨市環(huán)境保護局共有十三項主要職責(zé)：
1、貫徹執(zhí)行國家、省、紹興市環(huán)境保護的方針、政策、法律、法規(guī)；研究起草本級有關(guān)環(huán)境保護規(guī)范性文件，經(jīng)審議通過后組織實施。
2、組織擬訂和監(jiān)督實施環(huán)境保護規(guī)劃、生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃及本市確定的污染防治規(guī)劃。
3、監(jiān)督管理和組織協(xié)調(diào)大氣、水體、土壤、固體廢物等的污染防治工作。
4、負責(zé)輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理；承擔輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作。
5、負責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護，指導(dǎo)農(nóng)村環(huán)境連片整治工作。
6、負責(zé)環(huán)境監(jiān)察和稽查工作；組織開展環(huán)境保護行政執(zhí)法檢查；協(xié)調(diào)和調(diào)處環(huán)境糾紛、污染事故、生態(tài)破壞事件和重大環(huán)境問題。
7、監(jiān)督實施環(huán)境保護國家標準及地方標準和環(huán)境保護行業(yè)標準。
8、組織實施各項環(huán)境管理制度；指導(dǎo)本市建設(shè)項目環(huán)境管理和城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治。
9、 組織擬訂并實施本市環(huán)保科技發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
10、負責(zé)環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計、信息工作；定期公布城市環(huán)境質(zhì)量和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
11、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。
12、負責(zé)向上爭取各類生態(tài)環(huán)保專項資金；負責(zé)環(huán)境保護政府財政性資金安排的初步意見。
13、承擔市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市環(huán)境保護局部門決算包括：諸暨市環(huán)境保護局本級（含諸暨市環(huán)境信息中心和諸暨市機動車尾氣檢測監(jiān)管中心）、諸暨市環(huán)境監(jiān)測站、諸暨市環(huán)境監(jiān)察大隊和諸暨市環(huán)境保護局中心鎮(zhèn)環(huán)境保護所（含店口、大唐、楓橋、次塢、牌頭、璜山、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)7個基層環(huán)保所）。
二、諸暨市環(huán)境保護局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市環(huán)境保護局2016年度收入決算3,516.67萬元，其中：本年收入3,516.40萬元，占總收入99.99%，包括財政撥款收入3,501.55萬元（其中，一般公共預(yù)算3,205.71萬元，政府性基金預(yù)算295.84萬元），占總收入99.57%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入14.85萬元，占總收入0.42%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.27萬元，占總收入0.01%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市環(huán)境保護局2016年度支出決算3,516.27萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3.15萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出15.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.66萬元、節(jié)能環(huán)保支出2,981.65萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出144.58萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出295.84萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出2,079.26萬元，日常公用支出143.87萬元，項目支出1,293.14萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出3,205.71萬元，政府性基金預(yù)算支出295.84萬元，其他各類支出14.72萬元。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市環(huán)境保護局2016年年初預(yù)算為2,880.31萬元，2016年一般公共預(yù)算當年撥款3,205.71萬元,完成年初預(yù)算的111.30%，主要是因為：（1）人員新增，支出增加；（2）項目新增，支出增加；（3）養(yǎng)老保險改革，養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出增加。
一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況：
一般公共服務(wù)支出3.00萬元，占0.09%；社會保障和就業(yè)支出15.40萬元，占0.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出75.66萬元，占2.36%；節(jié)能環(huán)保支出2967.07萬元，占92.56%；住房保障支出144.58萬元，占4.51%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為3.00萬元，2016年決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于與預(yù)算數(shù)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）。2016年年初預(yù)算為13.30萬元，2016年決算為2.10萬元，完成年初預(yù)算的15.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為根據(jù)財政統(tǒng)一安排調(diào)整指標。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為13.30萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為根據(jù)財政統(tǒng)一安排調(diào)整指標。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為35.38萬元，2016年決算為38.21萬元，完成年初預(yù)算的108%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為參公人員新增，醫(yī)保經(jīng)費支出增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為36.08萬元，2016年決算為37.45萬元，完成年初預(yù)算的103.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為事業(yè)人員新增，醫(yī)保經(jīng)費支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）。2016年年初預(yù)算為675.30萬元，2016年決算為903.53萬元，完成年初預(yù)算的133.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）人員新增，公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加；（2）養(yǎng)老保險及職業(yè)年金清算，經(jīng)費指標增加，支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。2016年年初預(yù)算為80.00萬元，2016年決算為79.85萬元，完成年初預(yù)算的99.81%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為73.80萬元，2016年決算為84.01萬元，完成年初預(yù)算的113.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為突出貢獻單位獎勵經(jīng)費(治水辦)項目新增，支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項）。2016年年初預(yù)算為23.03萬元，2016年決算為20.84萬元，完成年初預(yù)算的90.49%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因環(huán)境執(zhí)法、污染減排專項監(jiān)察項目支出減少。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）。2016年年初預(yù)算為286.31萬元，2016年決算為221.62萬元，完成年初預(yù)算的77.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為村居河流水質(zhì)檢測專項經(jīng)費、陳蔡安華馬劍水質(zhì)自動監(jiān)測站運行維護、二惡英監(jiān)督性監(jiān)測項目支出減少。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為25.75萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為中央重金屬污染防治專項資金項目新增，支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）。2016年年初預(yù)算為513.20萬元，2016年決算為586.68萬元，完成年初預(yù)算的114.32%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）事業(yè)人員新增，公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加；（2）養(yǎng)老保險及職業(yè)年金清算，經(jīng)費指標增加，支出增加；（3）省地表水交接斷面水質(zhì)自動監(jiān)測系統(tǒng)完善工程專項資金項目新增，支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）。2016年年初預(yù)算為375.74萬元，2016年決算為421.59萬元，完成年初預(yù)算的112.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）人員新增，公用經(jīng)費和人員經(jīng)費增加；（2）養(yǎng)老保險及職業(yè)年金清算，經(jīng)費指標增加，支出增加。
節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。2016年年初預(yù)算為653.83萬元，2016年決算為623.20萬元，完成年初預(yù)算的95.32%，決算數(shù)大于（或小于 ）預(yù)算數(shù)的主要原因PM2.5細顆粒物源解析項目支出減少。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預(yù)算為110.5萬元，2016年決算為143.38萬元，完成年初預(yù)算的129.76%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：（1）人員新增，住房公積金經(jīng)費支出增加；（2）2016年住房公積金繳費基數(shù)增加，支出增加。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預(yù)算為0.84萬元，2016年決算為1.20萬元，完成年初預(yù)算的142.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為人員新增，支出增加。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市環(huán)境保護局2016年一般公共預(yù)算基本支出2222.98萬元，其中：
人員經(jīng)費2079.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費143.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）。2016年年初預(yù)算為370.00萬元，2016年決算為295.84萬元，完成年初預(yù)算的79.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為重點污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)運行維護(其他政府性基金安排)、污染減排專項經(jīng)費、五氣合治工作經(jīng)費項目支出減少。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長0%。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算4.36萬元，比上年決算數(shù)下降36.93%。主要用于接待接待外來公務(wù)人員的餐費、住宿費等支出。減少的主要原因是嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”相關(guān)文件，控制費用支出。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待78批次，814人次，共4.36萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算61.45萬元，比上年決算數(shù)增長7.37%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出61.45萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。 增加的主要原因為：（1）車輛老舊，維修費用增加；（2）環(huán)保執(zhí)法力度大幅加強，車輛使用頻率增加，車輛費用增加。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度諸暨市環(huán)境保護局本級1家行政單位以及所屬諸暨市環(huán)境監(jiān)察大隊1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出78.87萬元，比上年度增加17.14萬元，增長27.77%，主要原因是：（1）人員新增，一般公用經(jīng)費指標增加，辦公設(shè)備購置、辦公費、差旅費等支出增加；（2）公車改革，新增公務(wù)交通補貼，支出增加。
2.政府采購支出情況
2016年度諸暨市環(huán)境保護局本級及所屬各單位政府采購支出總額684.55萬元，其中：政府采購貨物支出55.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出628.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市環(huán)保局本級及所屬各單位共有車輛 15輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車12輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備3臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況
2016年度諸暨市環(huán)境保護局沒有預(yù)算績效的項目。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金：作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）：指其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。
15.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用排污費安排的支出。
16.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）：指其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。
17. 節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）：指其他用于污染防治方面的支出。
18.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）：指環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護、運行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。
19.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）：指環(huán)保部門監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標準等執(zhí)行情況的支出，行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出，執(zhí)法裝備支出，排污費申報、征收與使用管理支出，環(huán)境問題舉報、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。
20.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
26.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指其他政府性基金對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠繳收入安排的支出）。