一、諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
       （一）主要職能
       制定市級(jí)機(jī)關(guān)后勤事務(wù)工作的具體政策和管理制度，并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問(wèn)題；承擔(dān)辦公用房建設(shè)（購(gòu)置、租用）、產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)籍申報(bào)登記確權(quán)調(diào)配、房屋修繕、處置的工作；對(duì)本局直管的市級(jí)機(jī)關(guān)單及直屬單位的國(guó)有資產(chǎn)履行管理、使用、處置的職能；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好市級(jí)機(jī)關(guān)房改遺留問(wèn)題的處理和住房補(bǔ)貼的資格確認(rèn)；會(huì)同市級(jí)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展節(jié)能方面的宣傳、教育、培訓(xùn)和管理工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)的車(chē)輛編制管理；做好授權(quán)范圍內(nèi)市財(cái)政購(gòu)置公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃、購(gòu)置、更新、調(diào)配、報(bào)廢、管理等工作；負(fù)責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車(chē)和市委辦公室、市政府辦公室工作用車(chē)的調(diào)度工作；保障市委、市政府重要會(huì)議、重大活動(dòng)的用車(chē)需要以及上述車(chē)輛的維修、保養(yǎng)和交通安全管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)大院管理費(fèi)的使用和管理；負(fù)責(zé)列入管理范圍的市級(jí)機(jī)關(guān)大院設(shè)施設(shè)備配置、維修、綠化、保潔、供水、供電、供氣、消防等管理工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好市委、市人大、市政府、市政協(xié)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的后勤保障工作；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)工作，協(xié)助公安機(jī)關(guān)和信訪部門(mén)處置突發(fā)事件和上訪工作；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
       （二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
       從預(yù)算單位構(gòu)成看，人大辦、市委辦、市府辦、政協(xié)辦、組織部、宣傳部、市直機(jī)關(guān)黨工委、信訪局、管理局等單位由諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局核算，部門(mén)決算包括以上單位的決算，統(tǒng)稱(chēng)諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)決算。
       二、諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
       （一）收入決算總體情況
       諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度收入決算16574.05萬(wàn)元，其中：本年收入16373.96萬(wàn)元，占總收入98.79%，包括財(cái)政撥款收入16026.90萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算15837.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算189.7萬(wàn)元），占總收入96.7%；事業(yè)單位專(zhuān)戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入347.06萬(wàn)元，占總收入2.09%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入200.09萬(wàn)元，占總收入1.21%。
       （二）支出決算總體情況
       諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度支出決算16372.94 萬(wàn)元。
       1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)13516.61萬(wàn)元、國(guó)防支出32.07萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出4.5萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出1200萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出58.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出507.01萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出216.64萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出175萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元、住房保障支出473.10萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其它支出189.7萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
       2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出7346.56萬(wàn)元，日常公用支出706.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8319.53萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
       3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出15837.20 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出189.7萬(wàn)元，其他各類(lèi)支出347.05萬(wàn)元。
       （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
       1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
       諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年年初預(yù)算為13896.47萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15837.20 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.97%，主要是因?yàn)楦鞑块T(mén)因工作需要追加預(yù)算，且2015年度一部分費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到2016年度。
       一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
       一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出13170.57萬(wàn)元，占83.16%；國(guó)防（類(lèi)）支出32.07萬(wàn)元，占0.20%；教育（類(lèi)）支出4.5萬(wàn)，占0.03%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出1200萬(wàn)，占7.58%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出58.31萬(wàn)元，占0.37%；社會(huì)保障與就業(yè)（類(lèi)）支出507.01萬(wàn)元，占3.20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出216.64萬(wàn)元，占1.37%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出175.00萬(wàn)元，占1.10%；住房保障（類(lèi)）支出473.10萬(wàn)元，占2.99%。
       一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為44萬(wàn)元，2016年決算為27.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年市人大常委會(huì)沒(méi)有按計(jì)劃組織赴外省市考察諸暨人在外企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為160萬(wàn)元，2016年決算為為108.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市十六屆人大第五次會(huì)議前后只用了三天時(shí)間，史無(wú)前例，會(huì)期比正常計(jì)劃壓縮了近一天半；大會(huì)服務(wù)保障等工作人員沒(méi)有發(fā)放補(bǔ)貼。。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為5萬(wàn)元，2016年決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因迎接G20杭州峰會(huì)，沒(méi)有組織代表培訓(xùn)。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為48.5萬(wàn)元，2016年決算為13.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26.95*%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)省人大關(guān)于完善鎮(zhèn)鄉(xiāng)人大聯(lián)絡(luò)站建設(shè)的要求， 27個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)下發(fā)聯(lián)絡(luò)站建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元由財(cái)政直接支付。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為60萬(wàn)元，2016年決算為26.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人大網(wǎng)站停止運(yùn)營(yíng)，紹興人大到諸暨召開(kāi)的工委半年工作例會(huì)（一般二次以上）因G20峰會(huì)沒(méi)有召開(kāi)。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為80萬(wàn)元，2016年決算為32.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政協(xié)第十三屆第五次全體會(huì)議時(shí)間縮短，與會(huì)人員住宿人數(shù)減少。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為16萬(wàn)元，2016年決算為3.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的21.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是屆末人事變動(dòng)外出調(diào)研考察減少。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為184.5萬(wàn)元，2016年決算為157.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政協(xié)文史委原計(jì)劃印刷出版《諸暨家族文化》一書(shū)未出版、屆末人事變動(dòng)委員開(kāi)展活動(dòng)減少。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為4405.81萬(wàn)元，2016年決算為5924.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政人員2014年10月養(yǎng)老保險(xiǎn)改革所繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金的支出。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為3865.58萬(wàn)元，2016年決算為3022.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)調(diào)研、外出考察等公務(wù)活動(dòng)具有不確定性，預(yù)判為主，難以精準(zhǔn)把握；一部分辦公用房從向社會(huì)租用調(diào)劑為使用政府公房，節(jié)省了租金；2016年部分費(fèi)用在2017年初報(bào)銷(xiāo)；部分年初計(jì)劃的重大活動(dòng)，由于工作調(diào)整，計(jì)劃有變。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為10萬(wàn)元，2016年決算為9.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.5%。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）2016年決算為996.33萬(wàn)元。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為34.19萬(wàn)元，2016年決算為37.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)人員2014年10月養(yǎng)老保險(xiǎn)改革所補(bǔ)繳的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金的支出。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為723.44萬(wàn)元，2016年決算為1184.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.70*%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人武部績(jī)效考核獎(jiǎng)、追加停車(chē)棚建設(shè)、會(huì)展中心音響改造和信訪局統(tǒng)一政務(wù)咨詢(xún)投訴舉報(bào)平臺(tái)建設(shè)的支出。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為10萬(wàn)元，2016年決算為9.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.9%。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為193.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2015年首屆諸商大會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2016年。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為465萬(wàn)元，2016年決算為157.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的33.81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)要保密費(fèi)用當(dāng)中部分項(xiàng)目，年初省里要求排進(jìn)預(yù)算，但最終省里沒(méi)有明確發(fā)文要求使用，故沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為297.59萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年基層組織建設(shè)“星級(jí)管理”工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2016年。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為1277萬(wàn)元，2016年決算為204.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目的實(shí)施具有不確定性，難以精準(zhǔn)把握。部分項(xiàng)目當(dāng)年沒(méi)有實(shí)施或已作了調(diào)整，如干部教育培訓(xùn)工作，由于人事調(diào)整等原因，有幾個(gè)批次的干部培訓(xùn)沒(méi)有實(shí)施；諸暨市組織史（第五卷）還沒(méi)有正式出版，目前還在編撰中；領(lǐng)導(dǎo)干部社會(huì)化評(píng)價(jià)這項(xiàng)工作紹興已經(jīng)取消。二是部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到了2017年，如黨建示范點(diǎn)建設(shè)的項(xiàng)目大部分都在2017年實(shí)施。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為18萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年農(nóng)村文化禮堂深化完善經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2016年。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為924.5萬(wàn)元，2016年決算為665.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是理論學(xué)習(xí)研究宣傳經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥付10萬(wàn),公民道德建設(shè)財(cái)政撥付67,5萬(wàn),文化精品財(cái)政撥付181.7萬(wàn)。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為53.4萬(wàn)元，2016年決算為38.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照年初預(yù)算，機(jī)關(guān)黨工委將舉辦對(duì)機(jī)關(guān)黨組織書(shū)記開(kāi)展兩期省委黨校培訓(xùn)，2016年下半年因G20期間杭州培訓(xùn)暫定、各部門(mén)（單位）工作安排等原因，下半年機(jī)關(guān)黨組織書(shū)記省委黨校培訓(xùn)、下屬黨支部書(shū)記培訓(xùn)、“兩學(xué)一做”專(zhuān)題講座未能舉辦。
       一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為41.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是金融辦2015年度“突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)和法制辦行政處罰系統(tǒng)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)。
       國(guó)防支出（類(lèi)）其他國(guó)防支出（款）其他國(guó)防支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為32.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是現(xiàn)役干部同城待遇的支出。
       教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為4.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是組織部遠(yuǎn)程教育教學(xué)資源開(kāi)發(fā)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
       科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為1200萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)支出。
       文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為120萬(wàn)元，2016年決算為58.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因農(nóng)村文化禮堂完善經(jīng)費(fèi)是財(cái)政直接撥付，公民道德建設(shè)50多萬(wàn)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到2017年支付。
       社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為376.42萬(wàn)元，2016年決算為148.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資由社保局發(fā)放。
       社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為52.5萬(wàn)元，2016年決算為358.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的682.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2014年10月后退休人員補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金的支出。
       醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為169.48萬(wàn)元，2016年決算為176.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.18%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政人員醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
       醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為39.39萬(wàn)元，2016年決算為40.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)人員醫(yī)保基數(shù)調(diào)整。
       城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為176.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)。
       住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為336.07萬(wàn)元，2016年決算為462.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.70%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公積金基數(shù)調(diào)整。
       住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為11.7萬(wàn)元，2016年決算為10.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是享有住房補(bǔ)貼的人員調(diào)出。
       一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
       諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年一般公共預(yù)算基本支出7728.37萬(wàn)元，其中：
       人員經(jīng)費(fèi)7021.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等；
       公用經(jīng)費(fèi)706.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。
       （四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
       其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為189.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2016年。
       （五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
       1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算10.84萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降47.68%。主要用于機(jī)關(guān)單位人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。減少的主要原因是2016年度因公出國(guó)安排減少。
       其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組4個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)4人次。
       2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算27.71萬(wàn)元，主要用于接待公務(wù)來(lái)訪等支出。主要支出為2016年為市鎮(zhèn)的集中換屆之年，上級(jí)來(lái)諸考察督查和巡視反饋而產(chǎn)出的支出；進(jìn)一步加大宣傳力度，提升諸暨知名度和美譽(yù)度，進(jìn)一步擴(kuò)大諸暨對(duì)外影響力而發(fā)生的支出。
       其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待162批次，1584人次，共27.71萬(wàn)元。
       3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算413.84萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降5.24%。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出413.84萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)用車(chē)所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為63輛。減少的主要原因是租用車(chē)輛退回。
       （六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
       1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
       2016年度諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)所屬各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出706.85 萬(wàn)元。
       比上年度減少3995.88萬(wàn)元，下降84.97%，主要原因是2015年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括人員經(jīng)費(fèi)。
       2.政府采購(gòu)支出情況
       2016年度諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額2256.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出149.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2107萬(wàn)元。
       3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
       截至2016年12月31日，諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛 63輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)63輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
       4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況
       2016年度諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局沒(méi)有預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。
       三、名詞解釋
       1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
       2.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
       3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
       4.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專(zhuān)用基金的分配情況
       5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
       6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 
       8. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
       9. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）指各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。
       10. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）指各級(jí)人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
       11. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）指人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。
       12. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）指以外的其他人大事務(wù)支出。
       13. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）指各級(jí)政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。
       14. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）指政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)視察的支出。
       15. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）指以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
       16．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
       17．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
       18.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）指各級(jí)政府用于法制建設(shè)方面的支出。
       19. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）指各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。
       20．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位人員的基本支出。
       21．一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）指除政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)以外的其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的事務(wù)支出。
       22. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
       23. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
       24. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）指除黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)以外的其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的事務(wù)支出。

       25. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
       26. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）指以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。
       27. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
       28. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
       29. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
       30. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）其他一般公共服務(wù)的支出。
       31. 國(guó)防支出（類(lèi)）其他國(guó)防支出（款）其他國(guó)防支出（項(xiàng)）指用于國(guó)防方面的支出。
       32. 教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）指其他用于普通教育方面的支出。
       33. 科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）指其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。
       34. 文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）指其他用于文化體育與傳媒方面的支出。
       35. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
       36. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
       37.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
       38.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
       39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
       40．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
       41.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

       附件：諸暨市人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf