嶺北鎮(zhèn)2016年部門決算公開
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算
一、諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
2. 按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
3. 負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
4. 負(fù)責(zé)各村建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織村成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
5. 發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟，管理鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為鎮(zhèn)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務(wù)，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟秩序。
6. 負(fù)責(zé)計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作。
7. 指導(dǎo)和幫助各村委會會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮村委員會的群眾自治組織作用。
8. 配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)工作。
9. 向上級政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
10. 承辦上級政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級決算。
二、諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年度收入決算4862.20萬元，其中：本年收入4449.87萬元，占總收入91.52%，包括財政撥款收入597.26萬元（其中，一般公共預(yù)算586.26萬元，政府性基金預(yù)算11萬元），占總收入12.28%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入 0%；其他收入0.39萬元，占總收入 0.008%。上級補助收入0萬元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入412.33萬元，占總收入8.48%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年度支出決算4480.39萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1231.17萬元、國防支出4.26萬元、公共安全支出149.32萬元、教育支出231.66萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.04萬元、文化體育與傳媒支出35.54萬元、社會保障和就業(yè)支出439.5萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出229.31萬元、節(jié)能環(huán)保支出44萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出292.74萬元、農(nóng)林水支出1725.95萬元、交通運輸支出7.88萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出27.46萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0 萬元、國土海洋氣象等支出44.8萬元、住房保障支出4.09萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出12.66萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出966.29萬元，日常公用支出166.9萬元，項目支出3347.2萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出586.26萬元，政府性基金預(yù)算支出11萬元，其他各類支出3883.13萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年年初預(yù)算為700萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款597.26 萬元,完成年初預(yù)算的85.32%，主要是因為一般公共預(yù)算支出下降。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出385.67萬元，占64.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.78萬元，占2.64%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出43.71萬元，占7.32%；節(jié)能環(huán)保（類）支出10萬元，占1.67%；農(nóng)林水（類）支出84.64萬元，占14.17%；國土海洋氣象（類）支出44.8萬元，占7.5%；其他（類）支出11萬元，占1.84%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為1.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為第十五屆人大換屆選舉工作需要。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。2016年年初預(yù)算為252萬元，2016年決算為289.53萬元，完成年初預(yù)算的114.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為在編人員有所增加。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。2016年年初預(yù)算為0.8萬元，2016年決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。2016年年初預(yù)算為15萬元，2016年決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。2016年年初預(yù)算為97.71萬元，2016年決算為66.64萬元，完成年初預(yù)算的68.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因事業(yè)退休人員工資由社保發(fā)放。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為8萬元，2016年決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為文化禮堂考核前列的活動經(jīng)費獎勵。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為0.453萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為2015年企業(yè)退休人員社會化管理經(jīng)費補差。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2016年年初預(yù)算為9.88萬元，2016年決算為9.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）。2016年年初預(yù)算為4.685萬元，2016年決算為4.685萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。2016年年初預(yù)算為0.77萬元，2016年決算為0.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為18萬元，2016年決算為17.03萬元，完成年初預(yù)算的94.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為醫(yī)保繳費基數(shù)有所變動。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為3.7萬元，2016年決算為3.28萬元，完成年初預(yù)算的88.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為醫(yī)保繳費基數(shù)有所變動。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。2016年年初預(yù)算為14.4萬元，2016年決算為14.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為9萬元，2016年決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為鎮(zhèn)鄉(xiāng)河流交界斷面水質(zhì)保護(hù)管理考核獎。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）。2016年年初預(yù)算為72萬元，2016年決算為84.64萬元，完成年初預(yù)算的117.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為村干部報酬標(biāo)準(zhǔn)提高。
國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為44.8萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為國土所人員經(jīng)費撥付。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。2016年年初預(yù)算為1.66萬元，2016年決算為1.66萬元。完成年初預(yù)算的100%。
一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2016年一般公共預(yù)算基本支出376.48萬元，其中：
人員經(jīng)費365.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費10.92萬元，主要包括：辦公費。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）。2016年年初預(yù)算為11萬元，2016年決算為11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建文化禮堂撥款補助收入。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算0萬元。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共 0萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算0萬元。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元；2016年度，本級開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出10.92萬元。
2.政府采購支出情況
2016年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級政府采購支出總額43.97萬元，其中：政府采購貨物支出18.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出25.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況
2016年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府中心幼兒園改擴建項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實際支出0萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況良好，綜合得分93分，基本實現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結(jié)果：
1.“嶺北鎮(zhèn)中心幼兒園改擴建”項目預(yù)算安排250萬元，實際支出198.5萬元。經(jīng)評價（自評），該項目依據(jù)充分，項目實施管理制度健全，項目資金主要用于工程款支出，完成績效情況評良好。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。