諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度部門(mén)決算
一、諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）概況
（一）主要職能
1．牽頭擬訂全市中長(zhǎng)期科技發(fā)展規(guī)劃和科技工作方針、政策，起草相關(guān)規(guī)范性文件，經(jīng)審議通過(guò)后實(shí)施。
2．負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施全市科技創(chuàng)新環(huán)境營(yíng)造、條件建設(shè)和研發(fā)支持等方面的各類科技計(jì)劃，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市科學(xué)技術(shù)研究和成果轉(zhuǎn)化，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好產(chǎn)業(yè)化工作和科技投融資體系建設(shè)工作。
3．會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全市科技體制改革主科技創(chuàng)新的政策和措施，負(fù)責(zé)全市相關(guān)科研機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)技術(shù)市場(chǎng)、科技中介機(jī)構(gòu)、民營(yíng)科技機(jī)構(gòu)和科技社團(tuán)工作，擬訂全市科普規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)全市科技宣傳信息和軟科學(xué)研究管理工作。
4．負(fù)責(zé)組織制定全市企業(yè)科技研發(fā)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、科技孵化器、區(qū)域科技創(chuàng)新服務(wù)中心等各類科技創(chuàng)新載體和科技創(chuàng)新平臺(tái)的規(guī)劃，并組織實(shí)施和管理。
5．會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化政策和措施，指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地等各類科技園區(qū)建設(shè)。
6．負(fù)責(zé)擬和實(shí)施科技促進(jìn)工業(yè)農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展和政策和措施。
7．加強(qiáng)與高校院所等各方面的科技合作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂和實(shí)施產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策，促進(jìn)聯(lián)合攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化推廣應(yīng)用。
8．負(fù)責(zé)本部門(mén)預(yù)算中的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出科技資源合理配置重大政策和措施建議，優(yōu)化科技資源配置。
9．負(fù)責(zé)擬訂全市科技成果推廣的政策和措施，做好科技成果管理和科技獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審的組織工作。
10．配合有關(guān)部門(mén)做好科技人才引進(jìn)和科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培育工作，提出相關(guān)政策建議；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好科技特派員工作。
11．牽頭擬訂全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃、方針、政策；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，開(kāi)展專利行政執(zhí)法工作，承擔(dān)規(guī)范專利管理基本秩序的確良責(zé)任，負(fù)責(zé)全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律、法規(guī)的宣傳和培訓(xùn)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施科技強(qiáng)市和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推動(dòng)各行業(yè)科技進(jìn)步。
12．指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府各部門(mén)與各鎮(zhèn)鄉(xiāng)、街道的科技管理工作。
13．負(fù)責(zé)全市防震減災(zāi)工作。
14．承辦政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）部門(mén)決算包括：局本級(jí)(含專利事務(wù)所)決算、局下屬科技情報(bào)研究所單位決算。
二、諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度收入決算3,837.46萬(wàn)元，其中：本年收入3,837.11萬(wàn)元，占總收入99.99%，包括財(cái)政撥款收入3,836.93萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算3,836.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入99.99%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn) 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入0.18萬(wàn)元，占總收入0.00%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.35萬(wàn)元，占總收入0.01%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2016年度支出決算3,836.93萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出5.68萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出3,295.28萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出59.39萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.47萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出421.00萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出37.11萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出594.82萬(wàn)元，日常公用支出48.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,194.12萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出3,836.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其他各類支出0萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）單位2016年年初預(yù)算為6,367.80萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,836.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的60.26 %。，主要是因?yàn)檎雠_(tái)項(xiàng)目補(bǔ)助政策新要求聯(lián)審、情況復(fù)雜,來(lái)不及安排等原因，因此多數(shù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出5.68萬(wàn)元，占0.001%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.39萬(wàn)元，占1.55%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
201（類）03（款）02（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為5.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政預(yù)算調(diào)整。
206（類）01（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為340.11萬(wàn)元，2016年決算為418.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政預(yù)算調(diào)整。
206（類）01（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為103.08萬(wàn)元，2016年決算為110.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政預(yù)算調(diào)整。
206（類）04（款）02（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為882萬(wàn)元，2016年決算為1487.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省撥項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
206（類）04（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為4940萬(wàn)元，2016年決算為1271.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)檎雠_(tái)項(xiàng)目補(bǔ)助政策新要求聯(lián)審、情況復(fù)雜,來(lái)不及安排等原因，因此多數(shù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年。
206（類）99（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為6.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加省補(bǔ)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
208（類）05（款）02（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為7.99萬(wàn)元，2016年決算為1.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)中機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及年金調(diào)整。
208（類）05（款）04（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為39.72萬(wàn)元，2016年決算為9.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)中機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及年金調(diào)整。
208（類）05（款）05（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為48.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因社保中機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及年金調(diào)整。
210（類）05（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為15.57萬(wàn)元，2016年決算為14.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政預(yù)算調(diào)整。
210（類）05（款）02（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為3.66萬(wàn)元，2016年決算為3.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
215（類）08（款）99（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為421萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)通過(guò)我局臨時(shí)增加撥款數(shù)。
221（類）02（款）01（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為32.81萬(wàn)元，2016年決算為34.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因住房公積金基數(shù)調(diào)整。
221（類）02（款）03（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為2.17萬(wàn)元，2016年決算為2.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
諸暨市科學(xué)技術(shù)局（匯總）單位2016年一般公共預(yù)算基本支出642.81萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)548.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金社會(huì)保障、其他工資福利等；
公用經(jīng)費(fèi)48萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
科技局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù).
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0 %。主要原因 是沒(méi)有出國(guó)人員。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.37萬(wàn)元，比上年決算數(shù)或下降61%。主要用于接待上級(jí)來(lái)客及市外來(lái)客等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格按上級(jí)接待要求控制，做到規(guī)范有序。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次，460人次，共 1.37萬(wàn)元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算9.22萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)52 %。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.22萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度局本級(jí)、所屬科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心等 2家行政單位以及所屬專利事務(wù)所等事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出45.71萬(wàn)元，比上年度增加30.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)209%，主要原因是財(cái)政社會(huì)保障資金預(yù)算調(diào)整。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2016年度科技局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額 2.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、 政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，科技局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況。
2016年度科技局及下屬單位未安排績(jī)效目標(biāo)管理。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 201（類）03（款）02（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出、機(jī)關(guān)服務(wù)、一般行政管理事務(wù)。
13. 206（類）01（款）01（項(xiàng)）：指科學(xué)技術(shù)支出、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、行政運(yùn)行。
14. 206（類）01（款）99（項(xiàng)）：指科學(xué)技術(shù)支出、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、其他基礎(chǔ)研究支出。
15．206（類）04（款）02（項(xiàng)）：指科學(xué)技術(shù)支出、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)。
16．206（類）04（款）99（項(xiàng)）：指科學(xué)技術(shù)支出、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出。
17．206（類）99（款）99（項(xiàng)）：指科學(xué)技術(shù)支出、其他科學(xué)技術(shù)支出、其他科學(xué)技術(shù)支出。
18．208（類）05（款）02（項(xiàng)）：指社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、事業(yè)單位離退休。
19．208（類）05（款）04（項(xiàng)）：指社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、未歸口管理的行政單位離退休。
20．208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
21．210（類）05（款）01（項(xiàng)）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、醫(yī)療保障、行政單位醫(yī)療。
22．210（類）05（款）02（項(xiàng)）：指醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、醫(yī)療保障、事業(yè)單位醫(yī)療。
23．215（類）08（款）99（項(xiàng)）：指資源勘探信息等支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出、其他資源勘探信息等支出。
24．221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指住房保障支出、住房改革支出、住房公積金。
25．221（類）02（款）03（項(xiàng)）：指房保障支出、住房改革支出、購(gòu)房補(bǔ)貼。