一、諸暨市人民政府陶朱街道辦事處概況

   諸暨市人民政府陶朱街道辦事處是市政府派出機構(gòu)。所轄22個行政村，3個社區(qū)。20320戶人家，人口60569人。

現(xiàn)有在編干部83名。行政編制51名，事業(yè)編制32名。下派干部9名。離休干部1名。退休干部52名。其他人員28名。

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)；負責街轄范圍內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、按照職責范圍，負責街轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、規(guī)劃、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務工作。

3、負責街轄范圍內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調(diào)解，法律服務工作，維護居民的合法權(quán)益。

4、負責村（居）、社區(qū)建設和管理，積極開展社區(qū)服務工作，大力興辦社會福利事業(yè)，發(fā)動和組織村（居）、社區(qū)成員開展各類公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

5、發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動街道經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。

6、負責計劃生育、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)監(jiān)督、初級衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作。

 7、指導和幫助村（居）、社區(qū)居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮村（居）、社區(qū)居民委員會的群眾自治組織作用。

8、配合有關(guān)部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作。

9、向上級政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

10、承辦上級政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，諸暨市人民政府陶朱街道辦事處部門決算包括：本級決算。無下屬單位。

二、諸暨市人民政府陶朱街道辦事處2016年度部門決算公開表

        詳見附表

三、諸暨市人民政府陶朱街道辦事處2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市人民政府陶朱街道辦事處2016年度收入決算25270萬元。其中：本年收入25061萬元，占總收入99.17%。包括財政撥款收入1529萬元（其中，一般公共預算1502萬元，政府性基金預算27萬元），占總收入 6.88%；其他收入23532萬元，占總收入93.12%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入209萬元，占總收入0.83%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市人民政府陶朱街道辦事處2016年度支出決算24946萬元。

1.按支出功能分類，一般公共服務支出3448萬元，國防事業(yè)支出13萬元，公共安全771萬元，教育事業(yè)支出1664萬元。文化和體育傳媒支出120萬元，社會保障和就業(yè)1269萬元，醫(yī)療衛(wèi)生1226萬元，環(huán)境保護2830萬元（包括新農(nóng)村建設補助及垃圾清運和村莊保潔等），城鄉(xiāng)社區(qū)事務4947萬元，農(nóng)林水事務3280萬元（主要為農(nóng)業(yè)事業(yè)費800萬元,林業(yè)事業(yè)費39萬元。農(nóng)田水利建設1123萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)1205萬元，農(nóng)業(yè)綜合改革90萬元，其他農(nóng)林水支出23萬元）。交通運輸2946萬元（主要是街道范圍內(nèi)的路電水等管網(wǎng)建設），資源電力信息2076萬元，商業(yè)服務業(yè)52萬元，國土資源90萬元，其他支出214萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出2955萬元，日常公用支出343萬元，項目支出21648萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出1502萬元，政府性基金預算支出27萬元，其他各類支出23417萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

陶朱街道辦事處2016年年初預算為1195.33萬元。2016年一般公共預算當年撥款1502.48萬元；完成年初預算125.7%，主要原因是社會保障類，國土海洋氣象類年初沒有預算。

一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務（類）支出924.89萬元，占61.56%；社會保障就業(yè)（類）支出99.55萬元，占6.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務（類）支出93.02萬元，占6.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）支出62.56萬元，占4.16%；農(nóng)林水事務（類）支出230.06萬元，占15.31%；國土海洋氣象等支出（類）89.6萬元，占5.96%；其他支出（類）2.8萬元，占0.19%。

一般公共預算撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）事務2016年年初預算為662.48萬元，2016年決算為707.75萬元，完成年初預算106.83%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因中途人員增加；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務活動（項）2016年年初預算為0.8萬元，2016年決算為4.8萬元，完成年初預算600%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因市人民代表選舉經(jīng)費4萬元；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）2016年年初沒有預算，2016年決算為10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因信訪工作需要增加撥款，；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）2016年年初預算為166.47萬元，2016年決算為175.34萬元，完成年初預算105.33%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因中途人員員增加 ；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）2016年年初沒有預算，2016年決算為27萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因村級便民服務補助27萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金補助（款）財政對社會保險基金補助（項）事務2016年年初沒有預算，2016年決算為18.45萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因增加企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補助；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）社會福利（項）2016年年初沒有預算，2016年決算為34.62萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因增加殯葬免費服務補貼費；社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2016年年初沒有預算，2016年決算為46.48萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因增加軍轉(zhuǎn)補助等。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2016年年初預算為44.27萬元，2016年決算為44.27萬元，完成年初預算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2016年年初預算為8.98萬元，2016年決算為8.98萬元，完成年初預算100%，；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2016年年初預算為39.77萬元，2016年決算為39.77萬元，完成年初預算100%元。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）2016年年初預算為35.4萬元，2016年決算為62.56萬元，完成年初預算176.72%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因增加二個社區(qū)經(jīng)費。

    5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）2016年年初預算為18.04萬元，2016年決算為13.74萬元，完成年初預算76.16%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要原因人員減少；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）2016年年初預算為203.12萬元，2016年決算為216.32萬元，完成年初預算106.5%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要原因增加村干部補助。

6.國土海洋氣象等支出2016年年初沒有預算，2016年決算為89.6萬元，主要原因是土管員經(jīng)費，由國土資源局編制預算的。

7.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）2016年年初預算為2.8萬元，2016年決算為2.8萬元，完成年初預算100%萬元。

一般公共預算基本支出情況說明

陶朱街道辦事處2016年一般公共預算基本支出936.34萬元，其中：

人員經(jīng)費754.58萬元，主要包括：工資，津貼，獎金，社會保障繳費。

公用經(jīng)費5萬元，財政所經(jīng)費

   （四）政府性基金當年撥款情況說明

其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）27.16萬元，沒有編制預算零時增加的。

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況

陶朱街道辦事處2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算為0。

（六）其他重要事項的情況說明

2015年其他資金“三公”經(jīng)費決算

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0。主要用于機關(guān)干部、培訓費、考察費均為0。

2.公務接待費：2016年度公務接待費決算19.83萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）23  %。主要用于接待招商引資和上級部門和橫向單位檢查指導工作。

3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算4.14萬元，主要用于經(jīng)批準購置的3輛公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；。

2.政府采購支出情況。

2016年度諸暨市人民政府陶朱街道辦事處本級政府采購支出總額 81.8 萬元，政府采購貨物支出，主要用于因新建社會服務中心；購買窗口辦公設備。

4.部門預算績效情況。

2016年度諸暨市人民政府陶朱街道辦事處；仙桃路建設工程項目實行績效目標管理，涉及預算資金248.37萬元，當年實際支出 97萬元。

績效評價結(jié)果如下：良好。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

12. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）專項業(yè)務活動（項）：指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關(guān)房地產(chǎn)管理、公務用車管理等方面的支出。

14. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

16. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。

17. 一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

19. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金補助（款）財政對社會保險基金補助（項）：指財政對其他社會保險基金的補助支出。

20. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出，以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。

21. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務方面的支出。

22. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。

23. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

24. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）；指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：指計劃生育服務支出。

28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）：指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。

29. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用排污費安排的支出。

30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入有對應專項債務收和收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）；指地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

32. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入有對應專項債務收和收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。

33. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補助支出。

34. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）；指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

35. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

36. 其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以疥年度欠款收入安排的支出）。

37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

附件：1、2016年度部門收支決算總表

      2、2016年度部門收入決算總表

      3、2016年度部門支出決算總表

      4、2016年度部門財政撥款收支決算表

      5、2016年度部門財政撥款支出決算表

      6、2016年度部門一般公共預算基本支出決算表

      7、2016年度部門政府性基金收入支出決算表

【全文下載】：

陶朱街道辦事處部門決算公開情況反饋表.pdf附件：8一般公共預算”三公“經(jīng)費決算表.pdf附件：7政府性基金預算財政撥款支出決算明細表-1.pdf附件：6一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表-1.pdf附件：5一般公共預算財政撥款支出決算明細表.pdf附件：4財政撥款收入支出決算總表.pdf附件：3支出決算表.pdf附件：2收入決算表.pdf附件：1收入支出決算總表.pdf