一、諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局概況
　 （一）主要職能
　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)和信息化工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂我市相關(guān)的規(guī)范性文件，并組織實(shí)施；組織編制、實(shí)施工業(yè)和信息化的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織制定工業(yè)和信息化專項(xiàng)規(guī)劃和行業(yè)規(guī)范，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。
　　2.監(jiān)測(cè)分析全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警、信息引導(dǎo)，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行；擬訂并組織實(shí)施近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，監(jiān)測(cè)調(diào)控政策執(zhí)行效果，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并提出建議；負(fù)責(zé)工業(yè)、信息化應(yīng)急管理和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。
　　3.負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，擬訂培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展，優(yōu)化全市工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，制定并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案，牽頭提出工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金使用的重點(diǎn)領(lǐng)域和方向；按照分工承擔(dān)全市工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)的有關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、塊狀經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，組織培育區(qū)域品牌。
　　4.負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)投資管理工作，擬訂產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模和結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)、政策及措施；申報(bào)、核準(zhǔn)、備案企業(yè)技術(shù)改造（含利用外資）項(xiàng)目；負(fù)責(zé)國(guó)家、省和市財(cái)政有關(guān)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報(bào)、組織實(shí)施和督查工作；承擔(dān)技改投資項(xiàng)目進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)相關(guān)設(shè)備抵免稅初審上報(bào)工作；監(jiān)督企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)；參與制定投資體制改革方案。
　　5.指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，提出相關(guān)的政策措施，組織實(shí)施國(guó)家、省和市有關(guān)重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系和能力建設(shè)，培育企業(yè)技術(shù)中心，組織實(shí)施重大裝備國(guó)產(chǎn)化和重大技術(shù)裝備、應(yīng)對(duì)技術(shù)壁壘專項(xiàng)；推動(dòng)企業(yè)技術(shù)引進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，組織協(xié)調(diào)相關(guān)的產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新，參與指導(dǎo)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。
　　6.負(fù)責(zé)建立煤電油等要素保障機(jī)制；監(jiān)測(cè)煤炭運(yùn)行態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)狀況，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)保障政策和措施，負(fù)責(zé)煤炭經(jīng)營(yíng)企業(yè)資質(zhì)審核的上報(bào)和煤炭運(yùn)行秩序的管理，負(fù)責(zé)煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備的管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)成品油市場(chǎng)供應(yīng)調(diào)度，組織推廣清潔油品的生產(chǎn)和使用；組織重點(diǎn)物資的儲(chǔ)備、緊急調(diào)運(yùn)和綜合運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作。
        7.負(fù)責(zé)全市電力運(yùn)行管理，協(xié)調(diào)電力供需、電網(wǎng)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)全市電力電量綜合平衡和電力年度計(jì)劃編制及管理，監(jiān)督指導(dǎo)電力調(diào)度；負(fù)責(zé)電力需求側(cè)管理和有序用電，指導(dǎo)節(jié)約用電，牽頭處置大面積停電事件的調(diào)查工作，協(xié)調(diào)應(yīng)急過(guò)程中的重大問(wèn)題；按照權(quán)限和分工，上報(bào)資源綜合利用和新能源發(fā)電項(xiàng)目；負(fù)責(zé)熱電聯(lián)產(chǎn)、集中供熱的改造建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)新農(nóng)村電氣化建設(shè)；參與全市電力重大建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)工作。
　　8.負(fù)責(zé)全市節(jié)能降耗和資源綜合利用的綜合協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)、新能源推廣應(yīng)用工作，擬訂相關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃和政策措施，組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目示范；負(fù)責(zé)全市資源綜合利用認(rèn)定的上報(bào)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)高耗能固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的節(jié)能審查和節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)定核準(zhǔn)的上報(bào)，負(fù)責(zé)能源利用監(jiān)察（監(jiān)測(cè)）和執(zhí)法工作；指導(dǎo)新型墻體材料改革發(fā)展工作；指導(dǎo)散裝水泥、預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿的生產(chǎn)及推廣應(yīng)用工作。
　　9.牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)工業(yè)和信息化企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)工作，研究提出相關(guān)政策措施，推進(jìn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)和公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；指導(dǎo)企業(yè)積極發(fā)展科技服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、國(guó)際貿(mào)易、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和售后服務(wù)業(yè)等，指導(dǎo)總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
　　10.指導(dǎo)工業(yè)和信息化企業(yè)市場(chǎng)拓展和合作交流，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工業(yè)和信息化引進(jìn)內(nèi)資工作；開展工業(yè)、信息化的對(duì)外合作交流；參與開展區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)作。
　　11.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理工作，提出工業(yè)和信息化行業(yè)規(guī)劃和相關(guān)政策，協(xié)調(diào)工業(yè)和信息化行業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題；承擔(dān)產(chǎn)業(yè)信息發(fā)布和相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)入許可事項(xiàng)；推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)能力工作；管理和指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)市級(jí)醫(yī)藥儲(chǔ)備管理工作；協(xié)調(diào)全市繭絲綢工作。
　　12.指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成分的工業(yè)信息化企業(yè)，規(guī)范企業(yè)行為規(guī)則；制定并組織實(shí)施培育發(fā)展大企業(yè)大集團(tuán)、行業(yè)龍頭企業(yè)的政策、措施；組織協(xié)調(diào)企業(yè)治亂減負(fù)工作；指導(dǎo)企業(yè)管理創(chuàng)新和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；組織實(shí)施企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員素質(zhì)提升工程，推進(jìn)企業(yè)管理咨詢資質(zhì)認(rèn)定。
　　13.統(tǒng)籌推進(jìn)全市信息化工作，組織制定并實(shí)施相關(guān)的政策，協(xié)調(diào)全市信息化建設(shè)中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的市場(chǎng)監(jiān)管和服務(wù)能力建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，推動(dòng)電子商務(wù)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用。
　　14.按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)信息安全管理，協(xié)調(diào)信息安全和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)督促政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)開展安全保障工作，監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的應(yīng)用（除計(jì)算機(jī)病毒防治外），協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件。
　　15.按照規(guī)定權(quán)限，負(fù)責(zé)全市信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)，制定相關(guān)的規(guī)劃并協(xié)調(diào)管理，組織推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)等“多網(wǎng)”融合發(fā)展；指導(dǎo)推進(jìn)全市政務(wù)和社會(huì)公共服務(wù)信息資源開發(fā)利用工作。
　　16.負(fù)責(zé)國(guó)防科技工業(yè)的綜合協(xié)調(diào)和管理。組織協(xié)調(diào)、督促檢查國(guó)家、省下達(dá)的國(guó)防科技工業(yè)高新工程、專項(xiàng)計(jì)劃和軍品科研、生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)施，并提供保障服務(wù)；武器裝備科研生產(chǎn)許可審核的上報(bào)，承擔(dān)相關(guān)的保密資格審查認(rèn)證的上報(bào)；組織指導(dǎo)民用部門軍品配套工作，實(shí)施軍民兩用技術(shù)雙向轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)化，指導(dǎo)軍民結(jié)合產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展工作。負(fù)責(zé)民爆器材行業(yè)管理和生產(chǎn)經(jīng)銷環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管工作。
　　17.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；指導(dǎo)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；指導(dǎo)和推進(jìn)支持中小企業(yè)發(fā)展的投融資服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)和監(jiān)管中小企業(yè)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)；指導(dǎo)促進(jìn)中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易與流轉(zhuǎn)、合作交流和市場(chǎng)拓展；負(fù)責(zé)中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)國(guó)家、省和市中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)扶持資金、擔(dān)保及再擔(dān)保資金的申報(bào)、組織實(shí)施和稽查工作。
　　18. 承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　 （二）部門決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局（匯總）部門決算包括：諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級(jí)決算、所屬諸暨市墻體材料改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和諸暨市散裝水泥辦公室決算。
　　二、諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年部門決算公開表
　　詳見(jiàn)附表。
　　三、諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年度部門決算情況說(shuō)明
　 （一）收入決算總體情況
　　諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年度收入決算4,543.36萬(wàn)元，其中：本年收入3,787.20萬(wàn)元，占總收入83.36%，包括財(cái)政撥款收入3,506.78萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算2,468.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算1,038.46萬(wàn)元），占總收入77.18%；事業(yè)單位專戶資金18.00萬(wàn)元，占總收入0.40%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%；其他收入262.43萬(wàn)元，占總收入5.78%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入756.16萬(wàn)元，占總收入16.64%。
　 （二）支出決算總體情況
　　諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年度支出決算3,787.20萬(wàn)元。
　　1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1,732.87萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出364.15萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.73萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元、農(nóng)林水支出0萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、資源勘探信息等支出1,404.32萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出1.54萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出76.07萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 172.53萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出1,470.32萬(wàn)元，日常公用支出68.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,248.25萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出2,468.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1,038.46萬(wàn)元，其他各類支出280.43萬(wàn)元。
　 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
　　1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
　　諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年年初預(yù)算為1,256.39萬(wàn)元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,468.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的196.46%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出和其他資源勘探電力信息等支出經(jīng)費(fèi)追加。
　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
　    一般公共服務(wù)（類）支出1660.11萬(wàn)元，占67.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出364.15萬(wàn)元，占14.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出35.73萬(wàn)元，占1.45%；資源勘探信息等支出（類）支出332.25萬(wàn)元，占13.46%；住房保障支出（類）支出76.07萬(wàn)元，占3.08%。
　　一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
　    一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，2016年決算為20.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.35%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出追加。
　　一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，2016年決算為10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
　　一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為738.02萬(wàn)元，2016年決算為961.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.25%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
　　一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為94.15萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出增加。
　　一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為199.50萬(wàn)元，2016年決算為146.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因WIFI覆蓋服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
　　一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為38.00萬(wàn)元，2016年決算為32.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因組團(tuán)參加展覽、展銷的項(xiàng)目支出減少。
　　一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為10.31萬(wàn)元，2016年決算為382.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3708.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因諸暨市主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等項(xiàng)目支出增加。
　　一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為13.30萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因諸暨市十三五新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目支出增加。
　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為128.47萬(wàn)元，2016年決算為33.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)退休人員的基本支出減少。
　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為116.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的基本支出增加。
　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為214.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出的項(xiàng)目支出增加。、
　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為35.73萬(wàn)元，2016年決算為35.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
　　資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為18.00萬(wàn)元，2016年決算為17.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是諸暨市散裝水泥辦公室行政在職人員經(jīng)費(fèi)的基本支出減少。
　　資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）其他資源勘探電力信息等支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬(wàn)元，2016年決算為315.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為57.80萬(wàn)元，2016年決算為76.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金方面的基本支出增加。
　　2.一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
　    諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年一般公共預(yù)算基本支出1288.62萬(wàn)元，其中：
　　人員經(jīng)費(fèi)1231.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)和其他工資福利支出；
　　公用經(jīng)費(fèi)56.93萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購(gòu)置。
　 （四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
　　資源勘探信息等支出（類）散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為160.00萬(wàn)元，2016年決算為120.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因諸暨市散裝水泥辦公室基本支出和項(xiàng)目支出減少。
　　資源勘探信息等支出（類）新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為350.00萬(wàn)元，2016年決算為918.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的262.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因諸暨市墻體材料改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室項(xiàng)目支出增加。
　 （五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.93萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0.93萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)人員的公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。增加的主要原因是2016年度有公出安排。
　　其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)1人次。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.78萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降54.82 %。主要用于接待省經(jīng)濟(jì)委、工業(yè)研究所和德勤公司等支出。減少的主要原因是接待人次減少。
　　其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次，211人次，共 1.78萬(wàn)元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬(wàn)元。
　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算14.33萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降31.27%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.33萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
　 （六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
        1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
　    2016年度諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級(jí)1 家行政單位以及所屬諸暨市墻體材料改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、諸暨市散裝水泥辦公室2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出56.93萬(wàn)元，比上年度減少9.13萬(wàn)元，下降13.82%，主要原因是公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)減少。
　　2.政府采購(gòu)支出情況。
　　2016年度諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額91.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出81.06萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截至2016年12月31日，諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局本級(jí)及所屬各單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
　　4.部門預(yù)算績(jī)效情況。
　　2016年度諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局西子杯國(guó)際創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 315.00萬(wàn)元，實(shí)際支出315.00萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況優(yōu)秀。
　　其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀。
　　1.“西子杯國(guó)際創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽”項(xiàng)目預(yù)算安排315.00萬(wàn)元，實(shí)際支出315.00萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目依據(jù)市委[2015]38號(hào)文件精神，項(xiàng)目實(shí)施管理制度完善，項(xiàng)目資金主要用于賽事推廣、大賽評(píng)審、獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀工業(yè)設(shè)計(jì)作品等 ，完成績(jī)效情況優(yōu)秀。
　　2.“西子杯國(guó)際創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽”項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目在2015年底，經(jīng)諸暨市人民政府辦公會(huì)議同意立項(xiàng)后，在諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)成立了“西子杯”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確定了項(xiàng)目組人員及崗位職責(zé)分工，項(xiàng)目策劃方案報(bào)市經(jīng)信局和市政府審批后實(shí)施，期間針對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)設(shè)立了相關(guān)的管理制度及流程，并由諸暨飛樂(lè)工業(yè)設(shè)計(jì)基地投資管理有限公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施和控制。
　　2016年度諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局所屬諸暨市墻體材料改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)停磚瓦窯項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 820.00萬(wàn)元，實(shí)際支出820.00萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況優(yōu)秀。
　　其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀。
　　1.“關(guān)停磚瓦窯”項(xiàng)目預(yù)算安排820.00萬(wàn)元，實(shí)際支出820.00萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目依據(jù)《浙江省發(fā)展新型墻體材料條例》、《浙江省新型墻體材料“十二五”發(fā)展規(guī)劃》及《關(guān)于印發(fā)2015年度淘汰落后產(chǎn)能“五大”專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案的通知》（紹興市淘汰辦﹝2015﹞2號(hào)）等文件要求，項(xiàng)目實(shí)施管理制度完善，項(xiàng)目資金主要用于對(duì)16家磚廠進(jìn)行淘汰關(guān)停，以淘汰落后產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。完成績(jī)效情況優(yōu)秀。
　　2. “關(guān)停磚瓦窯”項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目正式立項(xiàng)后，在諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，諸暨市墻體材料領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的實(shí)施，明確了項(xiàng)目組成人員和崗位職責(zé)分工，項(xiàng)目策劃方案報(bào)市經(jīng)信局和市政府審批后即開展工作。
　　2016年度諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局所屬諸暨市散裝水泥辦公室專用車輛右轉(zhuǎn)彎盲區(qū)、車載除塵器補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算42.70萬(wàn)元，實(shí)際支出42.70萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況優(yōu)秀。
　　其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)秀。
　　1.“專用車輛右轉(zhuǎn)彎盲區(qū)、車載除塵器補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算安排42.70萬(wàn)元，實(shí)際支出42.70萬(wàn)元。經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目依據(jù)《浙江省促進(jìn)散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用條例》、《關(guān)于加強(qiáng)散裝水泥預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿專用車輛交通安全管理工作的通知》浙散辦〔2015〕45 號(hào)、《關(guān)于印發(fā)

        附件：諸暨市經(jīng)濟(jì)和信息化局2016年部門決算公開表