諸暨市糧食局2016年度部門決算
一、諸暨市糧食局概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食工作的方針、政策、法規(guī)，受市政府委托研究起草有關(guān)糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的地方性政策規(guī)定，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市糧食安全工作協(xié)調(diào)小組的日常工作，組織實(shí)施糧食安全目標(biāo)責(zé)任制考核工作；擬訂全市糧食購銷政策；負(fù)責(zé)全市糧食流通管理。
2、承擔(dān)全市糧食流通市場(chǎng)調(diào)控的具體工作，負(fù)責(zé)編制全市糧食流通中長期規(guī)劃及糧食購銷、儲(chǔ)備等計(jì)劃；組織協(xié)調(diào)中央和省、紹興市儲(chǔ)備糧的增量、輪換所需糧食的收購工作的落實(shí)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府“訂單糧食”等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作；負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)行情的分析、購銷預(yù)警信息的發(fā)布和相關(guān)應(yīng)急措施的落實(shí)；指導(dǎo)和幫助庫區(qū)、災(zāi)區(qū)和缺糧貧困地區(qū)的糧食供應(yīng)；負(fù)責(zé)縣（市）間糧食調(diào)撥運(yùn)輸管理工作；保障軍隊(duì)糧食供給。
3、負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)指導(dǎo)；做好糧食行業(yè)的教育培訓(xùn)，指導(dǎo)并推動(dòng)全行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣；做好全行業(yè)對(duì)外交流與合作；做好全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。
4、制定全市糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；協(xié)同有關(guān)部門管理市糧食風(fēng)險(xiǎn)基金；督促檢查市糧食收儲(chǔ)企業(yè)對(duì)糧食購銷政策的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)糧食收購資格管理；監(jiān)督管理糧食收購、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全。
5、承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧的行政管理職能；制定儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范；監(jiān)督檢查在諸暨的各級(jí)儲(chǔ)備糧油的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市糧食倉儲(chǔ)建設(shè)及監(jiān)督指導(dǎo)糧食企業(yè)糧食儲(chǔ)備和農(nóng)村糧食儲(chǔ)備工作；管理市糧食收儲(chǔ)有限公司。
6、糧食收購資格的行政許可和核查等行政審批服務(wù)職責(zé)。
7、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市糧食局部門決算即：糧食局本級(jí)決算。
二、諸暨市糧食局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市糧食局2016年度收入決算1,242.39萬元，其中：本年收入1,242.39萬元，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入1,122.39萬元（其中，一般公共預(yù)算1,122.39萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入90.34%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入120.00萬元，占總收入9.66%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市糧食局2016年度支出決算1,242.39萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出154.24萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出147.49萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.21萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出120.00萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出39.61萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出763.83萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出624.51萬元，日常公用支出33.84萬元，項(xiàng)目支出584.04萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1,122.39萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出120.00萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市糧食局2016年年初預(yù)算為925.25萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,122.39萬元,完成年初預(yù)算的121.31 %。，主要是因?yàn)橘M(fèi)率等的增加而預(yù)算追加，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加預(yù)算63.20萬元，住房保障支出增加預(yù)算5.80萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出增加預(yù)算128.14萬元。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出154.24萬元，占13.74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出147.49萬元，占13.14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.21萬元，占1.53%；住房保障支出39.61萬元，占3.53%；糧油物資儲(chǔ)備支出763.84萬元，占68.06%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為317.37萬元，2016年決算為356.90萬元，完成年初預(yù)算的112.46%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為195萬元，2016年決算為195萬元，完成年初預(yù)算的100%。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為119.28萬元，2016年決算為121.70萬元，完成年初預(yù)算的102.03%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為4.05萬元，2016年決算為30.24萬元，完成年初預(yù)算的746.67%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加，追加部分主要用于行政退休人員死亡的撫恤金和生活補(bǔ)助支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧（油）庫建設(shè)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為60萬元， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未納入預(yù)算，60萬元主要用于農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧小糧倉支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為29.87萬元，2016年決算為29.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為54.42萬元，2016年決算為62.82萬元，完成年初預(yù)算的115.44%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為54.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加，54.80萬元主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、行政轉(zhuǎn)企業(yè)人員慰問和補(bǔ)助。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為17.21萬元，2016年決算為17.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為33.81萬元，2016年決算為39.61萬元，完成年初預(yù)算的117.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加。
一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為61.24萬元，2016年決算為61.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。
一般公共服務(wù)支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為93萬元，2016年決算為93萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市糧食局2016年一般公共預(yù)算基本支出658.35萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)624.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)33.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
政府性基金2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長0 %。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.56萬元，比上年決算數(shù)增長12%。主要用于接待上級(jí)（國家、省、紹興）糧食業(yè)務(wù)主管部門來我局檢查和指導(dǎo)工作等支出。增加的公務(wù)接待費(fèi)金額不大。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待3批次，46人次，共 0.56萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.01萬元，比上年決算數(shù)下降24.75%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.01萬元，主要用于聯(lián)系鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）村的有關(guān)事務(wù)、參加各種會(huì)議以及對(duì)下屬單位的糧食、糧庫的安全檢查等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。比上年決算數(shù)減少的主要原因是公車改革。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度諸暨市糧食局本級(jí)1 家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出33.84萬元，與上年基本持平。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市糧食局本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額 3.45萬元，其中：政府采購貨物支出3.45萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市糧食局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度諸暨市糧食局改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算61.24萬元，實(shí)際支出 61.24萬元。績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況：2016年改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助金額61.24萬元，補(bǔ)助對(duì)象生活達(dá)到基本保障水平，補(bǔ)助率達(dá)100%。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12．糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位的基本支出。
13. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的糧食收儲(chǔ)公司職工基本費(fèi)用等。
14.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧油專項(xiàng)活動(dòng)（項(xiàng)）指保障糧食安全等方面的農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧小糧倉支出。
15.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）指事業(yè)人員的基本費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離休支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）指反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
諸暨市糧食局16年部門決算公開表.pdf