諸暨市人力資源和社會保障局2016年部門決算公開說明
一、部門概況
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；起草人才開發(fā)、人事行政管理、勞動和社會保障工作規(guī)范性文件，擬定相應(yīng)的政策及實施辦法，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（2）負(fù)責(zé)編制全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定機關(guān)企事業(yè)單位人事制度改革方案、勞動和社會保障制度改革方案并組織實施；負(fù)責(zé)全市人才人事、勞動和社會保障的統(tǒng)計工作。
（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系和就業(yè)援助制度；牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)政策，負(fù)責(zé)大中專、職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)的管理指導(dǎo)；建立健全就業(yè)、失業(yè)預(yù)測預(yù)警、監(jiān)控分析制度；完善職業(yè)技能資格制度，建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度。
（4）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會保障體系建設(shè)。擬定城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，逐步提高基金統(tǒng)籌層次；會同有關(guān)部門擬定社會保險基金及補充社會保險基金管理和監(jiān)督制度，組織編制社會保險基金預(yù)決算草案；組織實施社會保險基金的預(yù)測預(yù)警分析，擬定應(yīng)對措施；管理所屬社會保險經(jīng)辦機構(gòu)，負(fù)責(zé)社會保險服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)各類補充保險相關(guān)內(nèi)容的審核和備案。
（5）會同有關(guān)部門擬定軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部及家屬安置政策和安置計劃，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；會同有關(guān)部門做好部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和維穩(wěn)工作。
（6）會同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工資綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（7）擬定勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，組織實施勞動保障監(jiān)察和勞動用工管理。
（8）承辦市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
諸暨市人力資源和社會保障局部門決算包括：諸暨市人力資源和社會保障局本級決算，諸暨市社會保險事業(yè)管理局、諸暨市就業(yè)管理服務(wù)處、諸暨市技師學(xué)院、諸暨市人事教育培訓(xùn)考試中心、諸暨市職稱考評服務(wù)中心5家事業(yè)單位決算。
二、諸暨市人力資源和社會保障局2016年部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市人力資源和社會保障局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市人力資源和社會保障局2016年度收入決算27856.85萬元，其中：本年收入27856.85萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入21659.73萬元（其中，一般公共預(yù)算21641.73萬元，政府性基金預(yù)算18萬元），占總收入77.75%；事業(yè)單位專戶資金556.31萬元，占總收入2.00%；其他收入5640.81萬元，占總收入 20.25%。。
（二）支出決算總體情況
諸暨市人力資源和社會保障局2016年度支出決算27856.85萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出1974.33萬元、教育支出10664.59萬元、社會保障和就業(yè)支出14877.53萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出93.76萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.43萬元、農(nóng)林水支出5.61萬元、住房保障支出206.61萬元、其他支出18萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出9322.04萬元，日常公用支出674.77萬元，項目支出17860.04萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出21641.73萬元，政府性基金預(yù)算支出18萬元，其他各類支出6197.12萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市人力資源和社會保障局2016年年初預(yù)算為9339.67萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款21641.73萬元,完成年初預(yù)算的231.72%，主要是因為引進(jìn)人才費用、企業(yè)退休人員春節(jié)、重陽節(jié)慰問以及體檢經(jīng)費進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出95.48萬元，占0.44%；教育（類）支出6537.54萬元，占30.21%；社會保障和就業(yè)（類）支出14686.32萬元，占67.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出93.76萬元，占0.43%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16.43萬元，占0.08%；農(nóng)林水（類）支出5.61萬元，占0.03%；住房保障（類）支出206.61萬元，占0.95%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）3.94萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)3.94萬元，2016年決算為3.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整經(jīng)外事辦批準(zhǔn)的因公出境考察費用。
一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）8.54萬元。2016年年初預(yù)算為11.92萬元，2016年決算為11.92萬元，完成年初預(yù)算的71.61%，決算數(shù)或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是截至2016年底關(guān)賬時部分自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部尚未報銷醫(yī)保費用。
一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）80萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)80萬元，2016年決算為80萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是組織部人才辦調(diào)整高層次人才引進(jìn)、人才引進(jìn)獎勵政策宣傳等費用。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）3萬元。2016年年初預(yù)算為3萬元，2016年決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）46.72萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)46.72萬元，2016年決算為46.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整師資培訓(xùn)、辦公設(shè)備購置等費用。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）6373.86萬元。2016年年初預(yù)算為6261.83萬元，2016年決算為6373.86萬元，完成年初預(yù)算的101.79%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）50萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)50萬元，2016年決算為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整固定資產(chǎn)維護(hù)費、師資培訓(xùn)、辦公設(shè)備購置等費用。
教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）66.96萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)66.96萬元，2016年決算為66.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整固定資產(chǎn)維護(hù)費、師資培訓(xùn)和專用材料費。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）2239.14萬元。2016年年初預(yù)算為1910.43萬元，2016年決算為2239.14萬元，完成年初預(yù)算的117.21%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動引起的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）48.00萬元。2016年年初預(yù)算為48.00萬元，2016年決算為48.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）25萬元。2016年年初預(yù)算為25萬元，2016年決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）10.38萬元。2016年年初預(yù)算為10.40萬元，2016年決算為10.38萬元，完成年初預(yù)算的99.77%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）166.47萬元。2016年年初預(yù)算為182.25萬元，2016年決算為166.47萬元，完成年初預(yù)算的91.34%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）123.60萬元。2016年年初預(yù)算為123.60萬元，2016年決算為123.60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）35萬元。2016年年初預(yù)算為35萬元，2016年決算為35萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)（項）45.88萬元。2016年年初預(yù)算為45.88萬元，2016年決算為45.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）10萬元。2016年年初預(yù)算為10萬元，2016年決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）206.62萬元。2016年年初預(yù)算為120.48萬元，2016年決算為206.62萬元，完成年初預(yù)算的171.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整就業(yè)專項資金和優(yōu)秀公務(wù)員健康休養(yǎng)經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）11397.63萬元。2016年年初預(yù)算為9735萬元，2016年決算為11397.63萬元，完成年初預(yù)算的117.08%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是企業(yè)退休人員增加引起春節(jié)、重陽節(jié)慰問經(jīng)費以及體檢經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）32.76萬元。2016年年初預(yù)算為201.45萬元，2016年決算為32.76萬元，完成年初預(yù)算的16.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年4月份開始退休人員工資改為社保發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）15.93萬元。2016年年初預(yù)算為76.74萬元，2016年決算為15.93萬元，完成年初預(yù)算的20.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年4月份開始退休人員工資改為社保發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）285.13萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)285.13萬元，2016年決算為285.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年12月養(yǎng)老金年金清算預(yù)算調(diào)整。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）44.80萬元。2016年年初預(yù)算為205萬元，2016年決算為44.8萬元，完成年初預(yù)算的21.85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016-2017年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基本段經(jīng)辦服務(wù)外包費剩余部分尾款將于2017年考核后支付。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）81.70萬元。2016年年初預(yù)算為82.45萬元，2016年決算為81.70萬元，完成年初預(yù)算的99.09%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）12.06萬元。2016年年初預(yù)算為11.91萬元，2016年決算為12.06萬元，完成年初預(yù)算的101.28%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）16.43萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)16.43萬元，2016年決算為16.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市民卡融入杭州都市圈項目經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）5.61萬元。2016年年初預(yù)算無，調(diào)整預(yù)算數(shù)5.61萬元，2016年決算為5.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年市財政支農(nóng)惠農(nóng)政策培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算調(diào)整。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）172.69萬元。2016年年初預(yù)算為143.56萬元，2016年決算為172.69萬元，完成年初預(yù)算的120.29%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年7月公積金繳費基數(shù)調(diào)整。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）33.92萬元。2016年年初預(yù)算為35.78萬元，2016年決算為33.92萬元，完成年初預(yù)算的94.79%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。
一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市人力資源和社會保障局2016年一般公共預(yù)算基本支出9357.45萬元，其中：
人員經(jīng)費8682.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費；
公用經(jīng)費674.77萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）18萬元。2016年年初預(yù)算為18萬元，2016年決算為18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算3.94萬元，比上年決算數(shù)增長3.94萬元。主要用于單位人員人才引進(jìn)等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。上年度未安排該項費用。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組1個；本單位全年因公出國(境)累計1人次。
2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算11.73萬元，比上年決算數(shù)增長49.37%。主要用于接待上級有關(guān)部門督查、調(diào)研、兄弟縣市單位交流、各類教學(xué)和科研業(yè)務(wù)活動、公務(wù)員、事業(yè)單位招考和各類項目評審、就業(yè)培訓(xùn)、評選及驗收專家接待等支出。增加的主要原因是人才引進(jìn)、公務(wù)接洽的需要。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待198批次，1406人次，共11.73萬元，未涉及外事接待。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算10.59萬元，比上年決算數(shù)增長12.99%，主要用于勞動監(jiān)察、促進(jìn)就業(yè)、社保擴面、人才引進(jìn)等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，與上年度持平。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度諸暨市人力資源和社會保障局本級1家行政單位以及所屬社會保險事業(yè)管理局、就業(yè)管理服務(wù)處兩家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出154.08萬元，比上年度增加14.82萬元，增長10.65%，主要原因是人員增加正常增長。
2.政府采購支出情況
2016年度諸暨市人力資源和社會保障局本級及所屬各單位政府采購支出總額3093.18萬元，其中：政府采購貨物支出61.97萬元、政府采購工程支出2857萬元、政府采購服務(wù)支出174.22萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，諸暨市人力資源和社會保障局本級所屬各單位共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車。。
4.部門預(yù)算績效情況
2016年度諸暨市社會保險事業(yè)管理局企業(yè)退休人員社會化管理經(jīng)費項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算9735萬元，實際支出11397.63萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況利用社區(qū)資源加強對企業(yè)退休人員的管理服務(wù)，努力實現(xiàn)“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所樂”，為維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)企業(yè)改革和經(jīng)濟發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結(jié)果：
企業(yè)退休人員社會化管理經(jīng)費項目預(yù)算安排9735萬元，實際支出11397.63萬元。經(jīng)評價，該項目依據(jù)《中共諸暨市委辦公室 諸暨市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)諸暨市企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作實施方案的通知》（市委辦[2005]133號）、《中共諸暨市委辦公室 諸暨市人民政府辦公室關(guān)于完善企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作有關(guān)政策的通知》（市委辦[2006]133號），在已實現(xiàn)企業(yè)退休人員養(yǎng)老金社會化發(fā)放的基礎(chǔ)上，逐步將所有參加我市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險、符合享受養(yǎng)老金和醫(yī)療保險待遇的企業(yè)退休、退職人員以及失業(yè)轉(zhuǎn)退休的人員納入街道社區(qū)管理。
至2016年12月，企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作按計劃完成。全市120933名企業(yè)退休人員進(jìn)入鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）、社區(qū)管理（其中1157名居住在異地的企業(yè)退休人員由市社會保險事業(yè)管理局直接進(jìn)行管理）。企業(yè)退休人員社會化管理率達(dá)到了100%；全市成立街道（鎮(zhèn)鄉(xiāng)）和社區(qū)企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作機構(gòu)44個，成立企業(yè)退休人員自管小組269 個。
該項目執(zhí)行《社會保險基金財務(wù)制度》、《浙江省社會保險基金財務(wù)制度實施細(xì)則》、《社會保險基金會計制度》，制訂了《社會保險內(nèi)部控制制度》，包括：《社會保險基金財務(wù)預(yù)、決算制度》、《會計出納工作制度》、《財務(wù)核對制度》、《基金財務(wù)崗位責(zé)任分離制度》、《會計崗位責(zé)任制度》，規(guī)范財務(wù)管理，執(zhí)行情況良好。企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作經(jīng)費由市社會保險事業(yè)管理局核定后上報市財政局，市財政局直接撥付至鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）。
企業(yè)退休人員基本形成了一個“三級管理，四級服務(wù)”的管理服務(wù)機制，實現(xiàn)了企業(yè)退休人員自我管理、自我教育、自我服務(wù)。很多企業(yè)退休人員在崗時兢兢業(yè)業(yè)，但隨著經(jīng)濟體制改革的不斷深入，極大部分企業(yè)關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)，退休后沒了“娘家”，失落感很深。實施企業(yè)退休人員社會化管理后，每一個企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作機構(gòu)都制定了社會化管理服務(wù)的工作細(xì)則，發(fā)放了企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)聯(lián)系卡，建立了一支具有“熱心、愛心、耐心”和“親情、熱情、真情”的服務(wù)隊伍。
四、名詞解釋
1. 財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3. 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5. 其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8. 結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9. 基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10. 項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11. 機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）指軍轉(zhuǎn)干部安置、人員經(jīng)費、自主擇業(yè)退役金等方面的支出。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）指用于引進(jìn)外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）指其他人力資源事務(wù)方面的支出。
16. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）指其他一般公共服務(wù)支出。
17. 教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）指其他用于普通教育方面的支出。
18. 教育（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）指反映工業(yè)、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學(xué)校支出。
19. 教育（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）指各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)、半工（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補助費。
20. 教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）指其他用于職業(yè)教育方面的支出。
21. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）指其他用于教育方面的支出。
22. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
23. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
24. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。
25. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）反映勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。
26. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項）指反映就業(yè)和職業(yè)技能鑒定管理方面的支出。
27. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）指反映社會保險業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出。
28. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）指反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設(shè)、運行維護(hù)和數(shù)據(jù)分析等方面的支出，如金保工程、社會保障卡建設(shè)和運行維護(hù)、人力資源市場信息化等支出。
29. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）指反映社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。
30. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)（項）指反映公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)的支出。
31. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動人事爭議調(diào)解仲裁（項）指反映仲裁機構(gòu)實體化建設(shè)、辦案經(jīng)費、調(diào)解仲裁能力建設(shè)等支出。
32. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
33. 社會保障和就業(yè)（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）指財政對其他社會保險基金的補助支出。
34. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）指反映歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
35. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映于未實行歸口管理的行政單位開支的離退休。
36. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
37. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
38. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
39. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
40. 農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）指用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面的支出。
41. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
42. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
43. 其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）指其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。
諸暨市人力資源和社會保障局
2017年8月
諸暨市人力資源和社會保障局部門決算公開表式(1).pdf