諸暨市人民法院2016年度部門決算
一、諸暨市人民法院概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)
（1）審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民商事、行政等一審案件。
（2）依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
（3）對有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見，針對案件審理時發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
（4）指導(dǎo)人民調(diào)解委員會的工作。
（5）負(fù)責(zé)本院干警的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，依法管理法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察、司法鑒定人員及司法行政人員。
（6）領(lǐng)導(dǎo)本院的監(jiān)察工作。
（7）管理本院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)、物資裝備和設(shè)施。
（8）在業(yè)務(wù)工作中宣傳法制，教育公民忠于社會主義祖國，自覺遵守憲法、法律和社會公德。
（9） 承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從部門決算單位構(gòu)成看，諸暨市人民法院部門決算包括：市人民法院本級決算。
二、諸暨市人民法院2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市人民法院2016年度收入決算10,464.23萬元，其中：本年收入10,164.50萬元，占總收入97.14%，包括財(cái)政撥款收入9,488.17萬元（其中，一般公共預(yù)算8,782.87萬元，政府性基金預(yù)算705.30萬元），占總收入90.67%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入676.34萬元，占總收入6.46%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入299.73萬元，占總收入2.86%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市人民法院2016年度支出決算9,804.48萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出3.08萬元、國防支出0萬元、公共安全支出8,188.57萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出261.49萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出200.13萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出445.92萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 705.30萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出6,653.66萬元，日常公用支出485.43萬元，項(xiàng)目支出2,665.39萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出8,782.87萬元，政府性基金預(yù)算支出705.30萬元，其他各類支出316.31萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
諸暨市人民法院單位2016年年初預(yù)算為5,813.69萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8,782.87萬元,完成年初預(yù)算的151.07 %。主要是因?yàn)樵黾?015-2016年公檢法工作人員法定工作日外加班補(bǔ)貼657.32萬元，物業(yè)及安保經(jīng)費(fèi)79萬元，援藏資金追加30萬元、新審判樓基建項(xiàng)目預(yù)算1316萬元和省補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)484.52萬元。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，占0.03%；公共安全（類）支出7872.34萬元，占89.63%；社會保障和就業(yè)（類）支出261.49萬元，占2.98%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出200.12萬元，占2.28%；住房保障（類）支出445.92萬元，占5.08%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為3萬元，2016年決算為3.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。
公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為4543.38萬元，2016年決算為4812.30萬元，完成年初預(yù)算的105.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算233萬元。
公共安全支出（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算無，2016年決算為1300萬元，增加預(yù)算的主要原因是省補(bǔ)基建經(jīng)費(fèi)1300萬元用于新大樓建設(shè)。
公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為471.21萬元，2016年決算為1760.04萬元，完成年初預(yù)算的373.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加2015-2016年公檢法工作人員法定工作日外加班補(bǔ)貼657.32萬元，省補(bǔ)辦案經(jīng)費(fèi)484.52萬元，物業(yè)及安保經(jīng)費(fèi)79萬元，援藏資金追加30萬元。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為192.39萬元，2016年決算為61.06萬元，完成年初預(yù)算的31.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是自2017年起退休人員工資由人力資源和社會保障局發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算無，2016年決算為200.43萬元，增加預(yù)算的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為200.62萬元，2016年決算為200.13萬元，完成年初預(yù)算的99.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（款）。2016年年初預(yù)算為347.26萬元，2016年決算為391.14萬元，完成年初預(yù)算的112.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新進(jìn)人員增加住房公積金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（款）。2016年年初預(yù)算為55.83萬元，2016年決算為54.77萬元，完成年初預(yù)算的98.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分人員購房補(bǔ)貼發(fā)放完畢。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市人民法院單位2016年一般公共預(yù)算基本支出6870.34萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)6384.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)485.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為582萬元，2016年決算為705.30萬元，完成年初預(yù)算的121.19%，決算數(shù)大于（或小于） 預(yù)算數(shù)的主要原因是增加審判綜合樓辦公用品配置經(jīng)費(fèi)123.30萬元。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算4.95萬元，比上年決算數(shù)下降20.55%。主要用于接待上級及地方有關(guān)部門督查、省內(nèi)兄弟單位交流等支出。減少的主要原因是接待人員大幅減少。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待101批次，976人次，共 4.95萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算84.61萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）1.38 %。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的36輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出84.61萬元，主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為36輛。增加的主要原因是車輛修理費(fèi)增加。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度諸暨市人民法院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出485.43萬元，比上年度增加49.35萬元，增長11.32%，主要原因是2016年新增人員12人。
2.政府采購支出情況。
2016年度諸暨市人民法院采購支出總額1032.95萬元，其中：政府采購貨物支出237.95萬元，政府采購工程支出700萬元，政府采購服務(wù)支出95萬元。授予中小企業(yè)合同金額332.95 萬元，占政府采購支出總額的32.23 %。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市人民法院本級及所屬各單位共有車輛 28輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛、特種專業(yè)技術(shù)用車17輛、其他用車1輛(車改后數(shù)量)。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度諸暨市人民法院單位辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算45.09萬元，實(shí)際支出45.09 萬元。績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
“辦案經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排438 萬元，實(shí)際支出438 萬元。經(jīng)中介機(jī)構(gòu)評價(jià)，該項(xiàng)目依據(jù)《浙江省財(cái)政廳、浙江省高級人民法院關(guān)于制定基層人民法院公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施意見》（浙財(cái)政字〔2007〕3號），中共浙江省委辦公廳、浙江省人民政府辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障工作的實(shí)施意見》的通知（浙委辦〔2009〕132號）；諸暨市財(cái)政局《關(guān)于調(diào)整執(zhí)罰單位辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助辦法的通知》（諸財(cái)預(yù)〔2005〕2號），項(xiàng)目實(shí)施管理制度浙江省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)浙江省政法經(jīng)費(fèi)分類保障辦法實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》，項(xiàng)目資金主要用于彌補(bǔ)法院日常公用經(jīng)費(fèi)不足，完成績效情況是基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，績效評價(jià)得分92.5分，評價(jià)等次為良。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
13.公共安全（類）法院（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
14.公共安全（類）法院（款）”兩庭”建設(shè)（項(xiàng)）反應(yīng)人民法院審判用房、人民法庭用房、刑場建設(shè)維修和設(shè)備購置，以及審判庭安全監(jiān)控設(shè)備購置及運(yùn)行管理等支出。
15.公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映于未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)原離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
21、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）指反應(yīng)法院開展業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
附件：1、2016年度部門收支決算總表
2、2016年度部門收入決算總表（分單位）
3、2016年度部門收入決算總表（分科目）
4、2016年度部門支出決算總表（分單位）
5、2016年度部門支出決算總表（分科目）
6、2016年度財(cái)政撥款收支決算總表
7、2016年度部門一般公共預(yù)算支出決算表
8、2016年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表
9、2016年度部門政府性基金支出決算表
10、2016年度部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
諸暨市人民法院2016年度部門決算表.pdf