中國農(nóng)工民主黨諸暨市委員會(huì) 2016年度部門決算
一、中國農(nóng)工民主黨諸暨市委員會(huì)概況
農(nóng)工黨諸暨市委會(huì)是農(nóng)工黨在諸暨的地方組織，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織全市黨員及所聯(lián)系的知識(shí)分子開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，就我市政治民主建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問題，積極參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，發(fā)揮應(yīng)有的職能。農(nóng)工黨市委會(huì)機(jī)關(guān)是農(nóng)工黨市委會(huì)的日常辦事機(jī)構(gòu)。
（一）主要職能
1、根據(jù)農(nóng)工黨黨章和農(nóng)工黨中央、省委會(huì)和紹興市委會(huì)在各個(gè)時(shí)期中心工作的指示精神，依據(jù)農(nóng)工黨市委會(huì)的決定，負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施全市黨務(wù)活動(dòng)計(jì)劃。
2、負(fù)責(zé)市委會(huì)參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的組織協(xié)調(diào)工作；積極組織全市黨員，發(fā)揮我黨智力密集的優(yōu)勢，就我市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的改革與發(fā)展及其他重大問題提出自己的意見和建議，做好市委會(huì)的參謀和后勤保障工作。
3、負(fù)責(zé)向中共諸暨市委選拔、推薦我黨后備干部工作。
4、根據(jù)我黨自身特點(diǎn)，積極組織和調(diào)動(dòng)廣大黨員熱愛本職工作，積極投身于社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)。
5、根據(jù)農(nóng)工黨章程，負(fù)責(zé)市委會(huì)的組織發(fā)展工作。
6、負(fù)責(zé)市委會(huì)的宣傳工作。
7、組織好機(jī)關(guān)干部的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)市委會(huì)的自身建設(shè)。
8、完成中共諸暨市委和紹興市委會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國農(nóng)工民主黨諸暨市委員會(huì)（本級(jí)）部門決算即本級(jí)決算。
二、中國農(nóng)工民主黨諸暨市委員會(huì)2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
中國農(nóng)工民主黨諸暨市委員會(huì)2016年度收入決算88.51萬元，其中：本年收入88.19萬元，占總收入99.64%，包括財(cái)政撥款收入88.18萬元（其中，一般公共預(yù)算88.18萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入99.62%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.01萬元，占總收入0.01%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.32萬元，占總收入0.36%。
（二）支出決算總體情況
中國農(nóng)工民主黨諸暨市委員會(huì)2016年度支出決算88.18萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出65.43萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.83萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出3.94萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出63.73萬元，日常公用支出1.13萬元，項(xiàng)目支出23.32萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出88.18萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
中國農(nóng)工民主黨諸暨市委員會(huì)單位2016年年初預(yù)算為84.15萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款88.18萬元,完成年初預(yù)算的104.79 %。，主要是因?yàn)樵诼毴藛T補(bǔ)繳社保費(fèi)用。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)（類）支出65.42萬元，占74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.98萬元，占19.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.83萬元，占2%；住房保障支出3.94萬元，占4.47%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為38.54萬元，2016年決算為42.10萬元，完成年初預(yù)算的109%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在職人員補(bǔ)繳社保費(fèi)用。
一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為24.50萬元，2016年決算為23.32萬元，完成年初預(yù)算的95%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因“三公”經(jīng)費(fèi)減少等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為16.08萬元，2016年決算為為12.16萬元，完成年初預(yù)算的75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員退休工資歸社保局發(fā)放。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為為4.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)為2016年新增。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為1.82萬元，2016年決算為為1.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為3.19萬元，2016年決算為為3.94萬元，完成年初預(yù)算的123%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年度公積金調(diào)整。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中國農(nóng)工民主黨諸暨市委員會(huì)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出64.86萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)63.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金支出等。
公用經(jīng)費(fèi)1.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
農(nóng)工黨諸暨市委會(huì)沒有政府性基金預(yù)算撥款安排。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.17萬元，比上年決算數(shù)下降80%。主要用于接待兄弟縣市考察交流的接待等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門的接待經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待1批次，50人次，共 0.17萬元，其中，外事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長0%。本單位沒有公務(wù)用車。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度市僑聯(lián)本級(jí)一般公共預(yù)算 支出10.88萬元，比上年度增加0.98萬元，增長9.87%，主要原因是在職人員新增交通補(bǔ)貼。
2016年度農(nóng)工黨諸暨市委會(huì)本級(jí)一般公共預(yù)算支出1.13萬元，比上年度減少0.49萬元，下降30%，主要原因是水電費(fèi)等辦公費(fèi)由市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)一開支。
2.政府采購支出情況。
2016年度農(nóng)工黨諸暨市委會(huì)本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，農(nóng)工黨諸暨市委會(huì)本級(jí)及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度農(nóng)工黨諸暨市委會(huì)調(diào)研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算4萬元，實(shí)際支出4萬元。績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況良好。
1.“調(diào)研經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算安排4萬元，實(shí)際支出4萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)市委會(huì)參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的組織協(xié)調(diào)工作，發(fā)揮我黨智力密集的優(yōu)勢，就我市的重大問題提出自己的意見和建議，做好調(diào)研參謀工作，項(xiàng)目實(shí)施管理制度規(guī)范，項(xiàng)目資金主要用于宣傳資料印刷，會(huì)議費(fèi)用、聯(lián)系聯(lián)絡(luò)交通費(fèi)等 ，完成績效情況優(yōu)秀。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13．一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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