中共諸暨市委老干部局2016年度部門決算
一、中共諸暨市委老干部局概況
（一）主要職能
1 、以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于老干部工作方針、政策，圍繞市委、市府的中心工作，做好全市老干部工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、檢查工作，抓好離休干部政治、生活待遇的落實(shí)工作。
2、做好老干部思想政治工作，組織組織離休干部定期學(xué)習(xí)；協(xié)同有關(guān)部門抓好老干部黨支部建設(shè)，組織老同志參加理論學(xué)習(xí)、有關(guān)會議和重要政治活動，指導(dǎo)老干部在“三個文明”建設(shè)中發(fā)揮作用；邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為市區(qū)離休干部作報(bào)告；指導(dǎo)各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道定期組織離休干部學(xué)習(xí)；為離休干部征訂報(bào)刊雜志。
3、指導(dǎo)全市開展老干部工作，搞好調(diào)查研究，探索新時期做好老干部工作的新方法新途徑，研究制定老干部管理服務(wù)工作的有關(guān)政策規(guī)定；協(xié)助有關(guān)部門和發(fā)動社會各方的力量共同做好老干部工作。
4、定期到醫(yī)院（特殊情況除外）看望患病住院的老干部，了解病情，盡量解決他們提出的實(shí)際問題。參加離休干部的遺體告別儀式，協(xié)助做好善后工作。
5、抓好離休干部醫(yī)療保健和健康檢查工作。
6、組織老同志開展各種有益身心健康的文體活動，管理好市老干部活動中心；辦好老年大學(xué)，配合黨組織發(fā)揮老同志的優(yōu)勢，做好關(guān)心下一代的工作。
7、做好市委、市政府下達(dá)的其他中心工作，承擔(dān)市委老干部工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共諸暨市委老干部局部門決算包括：本級決算、所屬諸暨市關(guān)心下一代工作委員會決算。
二、中共諸暨市委老干部局2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
中共諸暨市委老干部局2016年度收入決算787.66萬元，其中：本年收入787.66萬元，占總收入100.00%，包括財(cái)政撥款收入759.55萬元（其中，一般公共預(yù)算759.55萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入96.43%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入28.11萬元，占總收入3.57%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%。
（二）支出決算總體情況
中共諸暨市委老干部局2016年度支出決算787.66萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出684.47萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出66.27萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.83萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出24.10萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出430.73萬元，日常公用支出23.44萬元，項(xiàng)目支出333.50萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出759.55萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出28.11萬元。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況
中共諸暨市委老干部局2016年年初預(yù)算為704.04萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款759.55萬元,完成年初預(yù)算的107.89 %。，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，預(yù)算追加2014年10月-2015年12月機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)。
一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出656.35萬元，占86.41%；社會保障和就業(yè)支出66.27萬元，占8.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.83萬元，占1.69%；住房保障支出24.1萬元，占3.17%。
一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為280.76萬元，2016年決算為324.96萬元，完成年初預(yù)算的115.74%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，預(yù)算追加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為366.95萬元，2016年決算為331.4萬元，完成年初預(yù)算的90.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本局退休干部劃歸社保管理。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為49.59萬元，2016年決算為17.81萬元，完成年初預(yù)算的35.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本局退休干部劃歸社保管理。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為48.46萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，追加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)保及職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為12.83萬元，2016年決算為12.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2016年年初預(yù)算為22.02萬元，2016年決算為24.1萬元，完成年初預(yù)算的109.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高。
2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共諸暨市委老干部局2016年一般公共預(yù)算基本支出350.97萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)327.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出；
公用經(jīng)費(fèi)23.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明
中共諸暨市委老干部局沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)增長0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.16萬元，比上年決算數(shù)下降30%。主要用于接待外地上級領(lǐng)導(dǎo)來我單位交流工作時支出等支出。減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待3批次，30人次，共 0.16萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算10.07萬元，比上年決算數(shù)下降14.88 %。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.07萬元，主要用于老干部工作等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎 勵費(fèi)用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。與上年相比沒有變化。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度中共諸暨市委老干部局本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算 支出23.44萬元，比上年度減少2.47萬元，下降9.5%，主要原因是人員調(diào)出，經(jīng)費(fèi)減少。
2.政府采購支出情況。
2016年度中共諸暨市委老干部局本級及所屬各單位政府采購支出總額6.93萬元，其中：政府采購貨物支出6.93萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，中共諸暨市委老干部局本級及所屬各單位共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
4.部門預(yù)算績效情況。
2016年度中共諸暨市委老干部局離休干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算100萬元，實(shí)際支出97.83萬元。績效評價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支 出績效情況良好。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出。
14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
15. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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