一、諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

　　（一）主要職能

1、開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，組織展覽教育，開展青少年科技活動(dòng)，提高全民科學(xué)文化素質(zhì)。

3、推廣先進(jìn)技術(shù)，開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。開展農(nóng)村科技教育普及、農(nóng)民先進(jìn)適用技術(shù)培訓(xùn)，開展農(nóng)村技術(shù)人員職稱評(píng)審。

4、開展科技咨詢服務(wù)，組織有關(guān)科技人員參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

5、反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，表彰優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才。

6、對(duì)所屬團(tuán)體進(jìn)行管理、指導(dǎo)和提供服務(wù)；對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街、道）、企業(yè)科協(xié)、農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；促進(jìn)與其他社會(huì)群眾團(tuán)體的合作與聯(lián)系。

7、興辦符合科協(xié)宗旨的事業(yè)。

8、承擔(dān)市委、市政府、市政協(xié)及上級(jí)科協(xié)交辦的其他工作。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算包括：諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)決算。

二、諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度收入決算568.90萬元，其中：本年收入558.90萬元，占總收入98.24%，包括財(cái)政撥款收入558.88萬元（其中，一般公共預(yù)算558.88萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入98.24%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.02萬元，占總收入0.00%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10.00萬元，占總收入1.76%。

（二）支出決算總體情況

諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2016年度支出決算558.88萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出511.41萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.44萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.99萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出20.03萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出314.24萬元，日常公用支出17.34萬元，項(xiàng)目支出227.31萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級(jí)支出0萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出558.88萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位2016年年初預(yù)算為493.47萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款558.88萬元,完成年初預(yù)算的113.26 %。主要是因?yàn)樵诼毴藛T補(bǔ)交社保費(fèi)用。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務(wù)支出511.41萬元，占91.5%；社會(huì)和就業(yè)支出16.44萬元，占2.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10.99萬元，占1.97%；住房保障支出20.03萬元，占3.58%。

。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

 科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為283.47萬元，2016年決算為284.91萬元，完成年初預(yù)算的100.51%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因在職人員補(bǔ)繳社保費(fèi)用。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為168.00萬元，2016年決算為為168.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為47.70萬元，2016年決算數(shù)為58.50萬元，完成年初預(yù)算的122.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省級(jí)科協(xié)科普經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為14.07萬元，2016年決算為2.16萬元，完成年初預(yù)算15.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員退休工資歸社保發(fā)放。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為0萬元，2016年決算為13.48萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)為2016年新增。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為10.99萬元，2016年決算數(shù)為10.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等預(yù)算數(shù)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2016年年初預(yù)算為19.42萬元，2016年決算20.03萬元，完成年初預(yù)算的103.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2016年度住房公積金調(diào)整。

2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明

     諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)單位2016年一般公共預(yù)算基本支出283.47萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)267.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金支出等。

；

公用經(jīng)費(fèi)16.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒有政府性基金預(yù)算撥款安排。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2016年度因公出國（境）費(fèi)用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)無增長。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.49萬元，比上年決算數(shù)增加27.51 %。主要用于公務(wù)接待支出。增加的主要原因是中國科協(xié)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程院士專家接待費(fèi)。

其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待6批次，35人次，共 1.49萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2016年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.76萬元，比上年決算數(shù)增長14.85%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.76萬元，主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；2016年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。增加的主要原因是科普下鄉(xiāng)院士專家租車費(fèi)。 

（六）其他重要事項(xiàng)的情況說明

 　　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016

年度市科協(xié)本級(jí)一般公共預(yù)算 支出16.45萬元，比上年度下降0.66%萬元。

2.政府采購支出情況。

2016年度市科協(xié)本級(jí)政府采購支出總額 0.66萬元，其中：政府采購貨物支出0.66 萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，市科協(xié)本級(jí)及所屬各單位共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

4.部門預(yù)算績(jī)效情況。

2016年度市科協(xié)單位“科普畫廊建設(shè)”項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 3萬元，實(shí)際支出3 萬元。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支 出績(jī)效情況良好。

其中，主要民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀。

1.“科普畫廊建設(shè)”項(xiàng)目預(yù)算安排 3萬元，實(shí)際支出 3萬元。經(jīng)評(píng)價(jià)（自評(píng)），該項(xiàng)目依據(jù)市科協(xié)的主要職責(zé)中包括在全市有條件的地方，新建科普畫廊，并對(duì)全市科普畫廊展示的內(nèi)容定期進(jìn)行更換。項(xiàng)目實(shí)施管理制度規(guī)范，項(xiàng)目資金主要用于在大唐鎮(zhèn)中心公園新建10米長科普畫廊一只，制作科普展板200塊，并在全市各個(gè)科普畫廊每年10次進(jìn)行巡回展出。完成績(jī)效情況優(yōu)秀。

四、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。 

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

12．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：諸暨市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算公開.pdf