諸暨市婦女聯(lián)合會2016年度部門決算
一、諸暨市婦女聯(lián)合會概況
（一）主要職能
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務，指導全市各級婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。
2、代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，促進婦女參政議政；參與研究制訂有關婦女兒童工作和婦女權(quán)益保障的規(guī)章、政策，維護婦女兒童的合法權(quán)益；配合做好女干部培訓選拔工作，發(fā)現(xiàn)、推薦、輸送優(yōu)秀婦女人才。
3、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策；指導全市各級婦聯(lián)宣傳輿論工作，開展“四自”、“四有”教育，加強婦女思想政治工作，全面提高婦女的綜合素質(zhì)和競爭能力，促進婦女人才成長；開展“三八”紅旗競賽活動，宣傳表彰各行各業(yè)婦女先進典型；開展婦女問題理論研究。
4、協(xié)調(diào)和推動政府有關部門、社會各方貫徹執(zhí)行《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》和浙江省、紹興市、諸暨市婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃。
5、帶領全市婦女積極投身兩個文明建設，努力推進“雙學雙比”、“巾幗建功”、“文明家庭”三項主體活動的深入開展。
6、加強同社會各界婦女的聯(lián)系；聯(lián)系團體會員，加強業(yè)務指導。
7、廣泛了解、收集社情民意，開展調(diào)查研究，及時向黨和政府反映各界婦女群眾的思想狀況；參與社會綜合治理，做好社會穩(wěn)定工作。
8、承擔市政府婦女兒童工作委員會辦公室工作。
9、承辦市委、市政府交辦的有關工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，諸暨市婦女聯(lián)合會部門決算包括：局本級決算。
二、諸暨市婦女聯(lián)合會2016年度部門決算公開表
詳見附表。
三、諸暨市婦女聯(lián)合會2016年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市婦女聯(lián)合會2016年度收入決算367.01萬元，其中：本年收入358.94萬元，占總收入97.80%，包括財政撥款收入354.66萬元（其中，一般公共預算354.66萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入96.63%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入4.29萬元，占總收入1.17%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.07萬元，占總收入2.20%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市婦女聯(lián)合會2016年度支出決算358.92萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出302.78萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出17.08萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.16萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.83萬元、農(nóng)林水支出4.26萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出12.81萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出207.11萬元，日常公用支出13.32萬元，項目支出138.48萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出354.66萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出4.26萬元。
（三）一般公共預算當年撥款情況說明
1.一般公共預算撥款預決算變化情況
諸暨市婦女聯(lián)合會單位2016年年初預算為290.28萬元，2016年一般公共預算當年撥款354.66萬元,完成年初預算的122.18 %。，主要是因為正常的經(jīng)費開支。
一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務支出302.78萬元，占85.37%；社會保障和就業(yè)支出17.08萬元，占4.82%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.16萬元，占2.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.83萬元，占4.18%；住房保障支出12.81萬元，占3.61%.
一般公共預算撥款具體使用情況
一般公共服務支出-民主黨派及工商聯(lián)事務-行政運行。2016年年初預算為83萬元，2016年決算為76.11萬元，完成年初預算的91%， 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)與預算數(shù)編制時的估計略有差異。
一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行。2016年年初預算為125.43萬元，2016年決算為165.31萬元，完成年初預算的131%，決算數(shù)大于（或小于 ）預算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)與預算數(shù)編制時的估計略有差異。
一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務。2016年年初預算為38.48萬元，2016年決算為55.20萬元，完成年初預算的1.43%，決算數(shù)大于（或小于 ）預算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)與預算數(shù)編制時的估計略有差異。
一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出。2016年年初預算為9萬元，2016年決算為6.17萬元，完成年初預算的68%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)與預算數(shù)編制時的估計略有差異。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休。2016年年初預算為15.25萬元，2016年決算為2.52萬元，完成年初預算的16%，決算數(shù)或小于預算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng)費轉(zhuǎn)由社保局統(tǒng)一發(fā)放。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為14.56萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因為行政人員的社保由2016年開始繳納，之前不繳納。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療。2016年年初預算為7.33萬元，2016年決算為7.16萬元，完成年初預算的97%，決算數(shù)大于（或小于 ）預算數(shù)的主要原因?qū)嶋H支出數(shù)與預算數(shù)編制時的估計略有差異。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出.2016年年初預算為0萬元，2016年決算為14.83萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因正常經(jīng)費開支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金。2016年年初預算為11.38萬元，2016年決算為12.52萬元，完成年初預算的110%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因公積金調(diào)增。
住房保障支出-住房改革支出-購房補貼。2016年年初預算為0.42萬元，2016年決算為0.29萬元，完成年初預算的69%，決算數(shù)或小于預算數(shù)的主要原因正常經(jīng)費支出。
2.一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市婦女聯(lián)合會單位2016年一般公共預算基本支出220.43萬元，其中：
人員經(jīng)費207.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼；
公用經(jīng)費13.32萬元，主要包括：辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（四）政府性基金當年撥款情況說明
諸暨市婦女聯(lián)合會沒有政府性基金撥款，故沒有該項數(shù)據(jù)。
（五）2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：諸暨市婦女聯(lián)合會2016年度沒有人員出國（境），故無出國（境）費用數(shù)據(jù)。
2.公務接待費：2016年度公務接待費決算1.43萬元，比上年決算數(shù)下降7.6%。減少的主要原因是正常經(jīng)費支出。
其中，本單位國內(nèi)公務接待10批次，共 1.43萬元。
3.公務用車購置及運行維護費：2016年度公務用車購置及運行維護費決算0.66萬元，比上年決算數(shù)下降64.3%。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的 0輛公務用車；公務用車運行維護費支出0.66萬元，主要用于日常所需的燃料費0.4萬元、維修費0.26萬元；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。減少的主要原因是公車改革。
（六）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
諸暨市婦女聯(lián)合會2016年度共計支出207.11萬元。工資福利支出190.55萬元，對個人和家庭的補助16.56萬元。
2.政府采購支出情況。
諸暨市婦女聯(lián)合會2016年度共計支出0.14萬元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，諸暨市婦女聯(lián)合會共有車輛 0輛。
4.部門預算績效情況。
諸暨市婦女聯(lián)合會2016年度實行績效目標管理，涉及一般公共預算收入290.28萬元、決算支出358.91萬元。經(jīng)績效評價（自評）結(jié)果顯示，本會2016年各項資金的使用能使婦聯(lián)很好地履行組織引導婦女、服務關愛婦女職責，更好地發(fā)揮廣大婦女群眾參與經(jīng)濟社會和和諧社會建設的熱情、信心。項目綜合得分為100分，該項目績效評定為優(yōu)秀。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12.一般公共服務支出（類）其它一般公共服務支出（款）其它一般公共服務支出（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
附件：
fultb_2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費決算表.pdf
fultb_2016年度部門政府性基金收入支出決算表.pdf
fultb_2016年度部門一般公共預算基本支出決算表.pdf
（諸暨市婦女聯(lián)合會沒有政府性基金經(jīng)費支出撥款，故無數(shù)據(jù)）
諸暨市婦女聯(lián)合會
2017年8月7日