一、中共諸暨市委黨校概況

（一）主要職能

1.根據(jù)市委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪訓(xùn)、培訓(xùn)市管黨員干部、后備干部、鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨校理論宣傳骨干和村黨支部書記，負責(zé)對學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)進行考核、提出使用建議。

2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論，圍繞黨的中心任務(wù)和中央、省、市的重大戰(zhàn)略部署，對市內(nèi)外重大現(xiàn)實問題開展調(diào)查研究和理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，并將重要成果提供給市委、市政府決策參考。

3.根據(jù)國家公務(wù)員制度的要求，著重搞好市本級國家公務(wù)員的培訓(xùn)，包括新錄用人員資格培訓(xùn)和晉升職務(wù)人員的崗位職務(wù)培訓(xùn)以及專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

4.開展對政府行政行為的理論研究，為政府職能轉(zhuǎn)變、提高行政效率、科學(xué)決策提供咨詢服務(wù)。

5.為提高干部的科學(xué)文化素質(zhì)，按照上級黨校的要求，搞好黨員干部函授學(xué)歷教育。

6.負責(zé)對全市鎮(zhèn)鄉(xiāng)黨校進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.承辦市委市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看，無下屬單位，中共諸暨市委黨校部門決算為中共諸暨市委黨校本級決算。

二、中共諸暨市委黨校2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、中共諸暨市委黨校2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

中共諸暨市委黨校2016年度收入決算778.82萬元，其中：本年收入778.82萬元，占總收入100.00%，包括財政撥款收入468.90萬元（其中，一般公共預(yù)算464.29萬元，政府性基金預(yù)算4.61萬元），占總收入60.21%；事業(yè)單位專戶資金84.55萬 元，占總收入10.86%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入225.37萬元，占總收入28.94%。上級補助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占總收入0%。

（二）支出決算總體情況

中共諸暨市委黨校2016年度支出決算778.76萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出713.82萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.66萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出40.67萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 4.61萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出567.02萬元，日常公用支出25.89萬元，項目支出185.85萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出464.29萬元，政府性基金預(yù)算支出4.61萬元，其他各類支出309.86萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

中共諸暨市委黨校單位2016年年初預(yù)算為347.70萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款464.29萬元,完成年初預(yù)算的133.53 %。，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是因為人員變動、人員增加2人、社保繳費基數(shù)增加、公積金繳費調(diào)整。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出403.96萬元，占87%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.66萬元，占4.23%，住房保障支出40.67萬元，占8.76%。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）。2016年年初預(yù)算為297.81 萬元，2016年決算為403.96萬元，完成年初預(yù)算的135.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動、人員增加2名、社保繳費基數(shù)增加、公積金繳費調(diào)整。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為18.32萬元，2016年決算為19.66萬元，完成年初預(yù)算的107.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員增加2名。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預(yù)算為29.95萬元，2016年決算為39.11萬元，完成年初預(yù)算的130.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動、人員增加2名和公積金繳費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。2016年年初預(yù)算為1.62萬元，2016年決算為1.57萬元，完成年初預(yù)算的96.8%，減少原因是人員變動。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　中共諸暨市委黨校2016年支出預(yù)算為836.52萬元。

　　1．按支出功能分類，包括：干部教育支出、社會保障和就業(yè)支出、行政單位醫(yī)療和事業(yè)單位醫(yī)療、其他支出。

　　2．按支出用途分類，包括：人員支出368.65萬元，日常公用支出22.74萬元，對個人和家庭補助支出89.13萬元,項目支出356萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共諸暨市委黨校2016年一般公共預(yù)算基本支出464.29萬元，其中：

人員經(jīng)費438.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼等。

公用經(jīng)費25.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費等。

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）。2016年年初預(yù)算為4.611萬元，2016年決算為4.611萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因……。

（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算0.37萬元，比上年決算數(shù)下降79.59%。主要用于接待上級黨校和省內(nèi)外兄弟黨校來諸暨考察交流等支出。減少的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn)，努力做到熱情大方，又勤儉節(jié)約。

其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待6 批次，47 人次，共0.37萬元；外事接待0 批次， 0人次，共0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算1.56萬元，比上年決算數(shù)下降42.22%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出1.56萬元，主要于公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。減少的主要原因是2016年9月進行車輛改革，車輛統(tǒng)一上繳。

（六）其他重要事項的情況說明

 1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 2016年度中共諸暨市委黨校本級（無所屬單位）一般公共預(yù)算支出464.29萬元，比上年度減少116.37萬元，增長下降20.04%，主要原因是人員變動，退休干部職工的退休費2016年4月起由社保發(fā)放。

 2.政府采購支出情況

 2016年度黨校本級政府采購支出總額2.153萬元，其中：政府采購貨物支出2.153萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

 3.國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2016年12月31日，黨校本級及所屬各單位共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

 4.部門預(yù)算績效情況

 2016年度黨校實行：部門整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算836.52萬元，實際支出778.76萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況中共諸暨市委黨校2016年度財政預(yù)算部門整體支出評價指標(biāo)框架分為預(yù)算執(zhí)行和事業(yè)效果兩大類，下設(shè)二級指標(biāo)5項，三級指標(biāo)23項。評價總分為100分，評價得分為98分，根據(jù)浙江省諸暨市財政局《關(guān)于開展諸暨市部門整體支出績效評價工作的通知》（諸財績效【2015】93號）所列的評價級次，該項目評價級次為優(yōu)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

12.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）指單位為完成干部教育方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指單位在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

14. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）指單位在職人員職業(yè)年金繳費支出。

15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的提租補貼支出。

17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

二○一七年七月

附件：黨校2016年度部門決算公開表式.pdf