一、浙江省諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市有關(guān)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的法規(guī)、政策；起草有關(guān)機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)范性文件。

2.研究擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，組織實施市本級黨政機(jī)構(gòu)改革方案；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

3.協(xié)調(diào)市級各部門之間以及市級各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)之間的職責(zé)分工。

4.審核市委、市政府各部門及政府派出機(jī)構(gòu)、議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核市人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)以及民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整及人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核全市各級行政編制總額；審核市級部門選拔任用中層干部的人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

5.研究擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市委、市政府直屬事業(yè)單位及市級各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制；審批自收自支事業(yè)單位的人員編制；審批各類事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及相似股級以上中層科室名稱調(diào)整和編制劃轉(zhuǎn)事宜；協(xié)同市級有關(guān)部門推進(jìn)各類事業(yè)單位的管理體制改革和分類改革；審核、上報相似副科級以上事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)規(guī)格；審批相似股級事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)規(guī)格；審核承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位的類別和編制；參與事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理的審核審批；指導(dǎo)并協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和編制管理工作。

6.指導(dǎo)全市各類開發(fā)區(qū)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作；審批市級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)中層機(jī)構(gòu)設(shè)置及變更事宜；審批市級各部門所屬機(jī)構(gòu)設(shè)置或變更。

7.協(xié)助管理省以下垂直管理系統(tǒng)設(shè)在我市的行政、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

8.貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制實名制管理辦法；負(fù)責(zé)審核機(jī)關(guān)事業(yè)單位的進(jìn)人計劃；負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計和機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫的管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核。

9.貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，監(jiān)督指導(dǎo)全市事業(yè)單位登記管理工作。

10.監(jiān)督檢查行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制政策、法規(guī)的執(zhí)行情況；依法查處違反機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)的違規(guī)違紀(jì)行為。

11.負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外用工的范圍和總量控制；審核在市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作但不占用本單位編制人員的數(shù)額。

12.承擔(dān)市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，浙江省諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門決算即部門本級。

二、浙江省諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

浙江省諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2016年度收入決算273.85萬元，其中：本年收入273.53萬元，占總收入99.88%，包括財政撥款收入273.51萬元（其中，一般公共預(yù)算273.51萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占總收入99.88%；事業(yè)單位專戶資金0萬 元，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元， 占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.02萬元，占總收入0.01%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.32萬元，占總收入0.12%。

（二）支出決算總體情況

浙江省諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2016年度支出決算273.51萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出250.43萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.76萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支 出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等 支出0萬元、住房保障支出15.33萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出 0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出230.97萬元，日常公用支出12.24萬元，項目支出30.31萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出273.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況

浙江省諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位2016年年初預(yù)算為232.64萬元，2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款273.51萬元,完成年初預(yù)算的117.57 %。屬于正常變動。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出250.43萬元，占91.56%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出7.76萬元，占2.84%；住房保障支出15.33萬元，占5.6%。

一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）。2016年年初預(yù)算為162.17萬元，2016年決算為209.84萬元，完成年初預(yù)算的129.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招錄公務(wù)員一名，新調(diào)入?yún)⒐藛T一名。

一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）其他人事事務(wù)支出（項）。2016年年初預(yù)算為9.62萬元，2016年決算為10.28萬元，完成年初預(yù)算的106.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)屬正常變動。

一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。2016年年初預(yù)算為40萬元，2016年決算為30.31萬元，完成年初預(yù)算的75.78%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)編制專項工作經(jīng)費使用較少。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為6.41萬元，2016年決算為6.14萬元，完成年初預(yù)算的95.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)屬于正常變動。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。2016年年初預(yù)算為1.83萬元，2016年決算為1.62萬元，完成年初預(yù)算的88.52%， 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)屬于正常變動。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。2016年年初預(yù)算為12.61萬元，2016年決算為15.33萬元，完成年初預(yù)算的121.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新招錄公務(wù)員一名，新調(diào)入?yún)⒐幻?/p>

2.一般公共預(yù)算基本支出情況說明

浙江省諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位2016年一般公共預(yù)算基本支出243.2萬元，其中：

人員經(jīng)費214.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費；

公用經(jīng)費12.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、福利費、郵電費等等。 

（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明

諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故此欄無數(shù)據(jù)。

（五）2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況

1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2016年度因公出國（境）費用決算0.00萬元，比上年決算數(shù)一致。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0.00個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務(wù)接待費：2016年度公務(wù)接待費決算0.50萬元，比上年決算數(shù)增長22%。主要用于公務(wù)接待支出。增加的主要原因是工作任務(wù)多，公務(wù)接待次數(shù)增加。

其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待5批次，23人次，共 0.50萬元，其中，外 事接待0批次，0人次，共0.00萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：2016年度公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算1.48萬元，比上年決算數(shù)下降65.34%。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.48萬元，主要用于公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎 勵費用等支出；2016年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。減少的主要原因是公車改革。 

（六）其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出12.24萬元，比上年度減少0.97萬元，下降7.34%，屬于正常變動。

2.政府采購支出情況。

2016年度諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級及所屬各單位政府采購支出總額0.62萬元，其中：政府采購貨物支出0.62萬元、政府采購工程支出0萬元、 政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級及所屬各單位共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

4.部門預(yù)算績效情況。

2016年度諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室市志編寫、編印《諸暨市機(jī)構(gòu)編制歷史沿革（2002-2015）》、推進(jìn)中文域名注冊管理工作、做好“兩單制度”運行情況調(diào)研等項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算30.31萬元，實際支出30.31萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況為優(yōu)秀。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。 

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、 “其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后 盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

附件：浙江省諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室公開表.pdf