一、諸暨市總工會概況

（一）主要職能

工會是中國共產(chǎn)黨領導和職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨和政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱，是會員和職工利益的代表者。市總工會是本市各產(chǎn)業(yè)（系統(tǒng)）工會、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）工會和直屬基層工會的領導機關(guān)，在市委和紹興市總工會領導下開展工作。其主要職責是： 

      1.根據(jù)黨的路線、方針、政策和各個時期的中心任務以及市委和紹興市總工會的指示和決定，研究確定本市工會工作思路和任務，指導全市各級工會工作。 

      2.貫徹執(zhí)行市工會代表大會的決議，依照法律和章程，組織和指導全市各級工會突出維護職工合法權(quán)益的基本職責，創(chuàng)造性地開展各項工作。 

      3.向市委、市政府及有關(guān)部門反映職工群眾的思想、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定；對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究，對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。 

      4.指導各級工會自身建設和改革；監(jiān)督查檢《中華人民共和國工會法》的貫徹執(zhí)行情況；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主管理和民主監(jiān)督工作，建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商、集體合同制度。 

      5.指導各級工會組織職工開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新和文化、體育活動，大力開展職工文化技術(shù)培訓。 

      6.同市級有關(guān)部門黨委（黨工委、黨組）、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）黨委和市直屬企事業(yè)黨組織協(xié)商推薦各產(chǎn)業(yè)（系統(tǒng)）工會、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）工會及基層企事業(yè)工會的主要領導人選，研究制定工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃。領導市總工會直屬單位。 

      7.協(xié)助市政府做好本市全國、省級、紹興市級和本市級勞動模范和全國“五一”勞動獎章（狀）獲得者的推薦、評選工作，負責市級以上勞動模范等的管理工作。 

      8.負責工會經(jīng)費的管理、審查、審計和全市各級工會企事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)工作。 

      9.承辦市委、市政府和上級工會交辦的其它有關(guān)事項。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，諸暨市總工會部門決算包括：本級諸暨市總工會（差額）決算、所屬事業(yè)單位諸暨市總工會職工學校決算。

二、諸暨市總工會2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、諸暨市總工會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市總工會2016年度收入決算793.46萬元，其中：本年收入793.46萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入305.92萬元（其中，一般公共預算305.92萬元，政府性基金預算0萬元），占總收入38.56%；事業(yè)單位專戶資金427.85萬元，占總收入 53.92%；其他收入59.69萬元，占總收入 7.52%。

（二）支出決算總體情況

 諸暨市總工會2016年度支出決算793.32萬元。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出324.01萬元、教育支出427.03萬元、社會保障和就業(yè)支出41.46萬元、住房保障支出0.82萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出216.31萬元，日常公用支出235.18萬元，項目支出341.83萬元。

3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預算支出305.92萬元，政府性基金預算支出0萬元，其他各類支出487.4萬元。

（三）一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算撥款預決算變化情況

諸暨市總工會2016年年初預算為95.36萬元，2016年一般公共預算當年撥款305.92萬元,完成年初預算的320.81%，主要是因為工會經(jīng)費財政撥款根據(jù)每年各單位人員預算情況編列，未顯示在年初預算中。

一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

    一般公共服務（類）支出264.46萬元，占86.45%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出41.46萬元，占13.55%。

一般公共預算撥款具體使用情況

    一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。2016年年初預算為57.92萬元，2016年決算為264.46萬元，完成年初預算的456.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因工會經(jīng)費財政撥款根據(jù)每年各單位人員預算情況編列，未顯示在年初預算中。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。2016年年初預算為37.44萬元，2016年決算為7.56萬元，完成年初預算的20.19%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分未歸口管理的行政單位離退休調(diào)整至機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。2016年年初預算為0萬元，2016年決算為33.9萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出根據(jù)政策改革需要由部分未歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費調(diào)整過來形成。

一般公共預算基本支出情況說明

    諸暨市總工會2016年一般公共預算基本支出264.12萬元，其中：

    人員經(jīng)費44.12萬元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助、醫(yī)療費；

公用經(jīng)費220萬元，主要包括：工會經(jīng)費。

（四）政府性基金當年撥款情況說明

     諸暨市總工會無政府性基金預算撥款，故無此類決算收入支出無數(shù)據(jù)。

（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費決算情況

     諸暨市總工會無一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出，故無此類決算數(shù)據(jù)。

（六）其他重要事項的情況說明

 1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 2016年度諸暨市總工會本級共1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算支出220萬元，比上年度增加32.77萬元，增長17.5%，主要原因是工會經(jīng)費撥款增加。

 2.政府采購支出情況

 2016年度諸暨市總工會本級及所屬各單位無一般公共預算財政撥款政府采購支出。

 3.國有資產(chǎn)占有使用情況

 截至2016年12月31日，諸暨市總工會本級及所屬各單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。

 4.部門預算績效情況

 2016年度諸暨市總工會勞動技能競賽項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年預算10萬元，實際支出10萬元。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況優(yōu)秀。

其中，主要民生項目和重點支出項目績效評價結(jié)果：

“勞動技能競賽”項目預算安排10萬元，實際支出10萬元。經(jīng)自評，項目資金主要用于開展我市勞動技能競賽活動，完成績效情況為：評價等次優(yōu)秀，達成績效目標。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

12.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：指反映除群眾團體事務中其他項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

附件下載：附件2：部門決算公開表式.pdf