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諸暨市林業(yè)局2014年度部門決算

發(fā)布時(shí)間:2016-09-23 10:58 瀏覽次數(shù): 信息來源:市農(nóng)林局

一、諸暨市林業(yè)局概況
(一)主要職能
1、研究制訂全市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)、國土綠化政策和林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施。
2、組織開展植樹造林、退耕還林和封山育林工作;組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙工作。
3、組織和指導(dǎo)生態(tài)林、商品林、風(fēng)景林的培育管理;組織指導(dǎo)林木花卉種子種苗工程的建設(shè)和管理。
4、指導(dǎo)基層林業(yè)工作站、國有林場、苗圃、森林公園及集體林場的建設(shè)和管理。
5、組織、指導(dǎo)全市森林資源管理和森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)、監(jiān)測和統(tǒng)計(jì);組織編制全市森林采伐限額方案并監(jiān)督執(zhí)行;監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐,指導(dǎo)林木、竹子運(yùn)輸管理;組織林地、林權(quán)管理并依法對(duì)林地征用、占用進(jìn)行初審。
6、組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)物、植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用;指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)(小區(qū))的建設(shè)和管理,組織協(xié)調(diào)全市濕地保護(hù)工作。
7、組織、指導(dǎo)市森林公安(森林警察大隊(duì))工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市森林防火、森林病蟲害防治、森林植物檢疫和山林糾紛調(diào)處工作。
8、研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的意見;指導(dǎo)林產(chǎn)品市場建設(shè)和運(yùn)行;監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn);組織、指導(dǎo)全市重點(diǎn)林業(yè)項(xiàng)建設(shè)。
9、組織、指導(dǎo)林業(yè)科技、教育、宣傳工作;組織林業(yè)科研成果的鑒定、推廣應(yīng)用;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、新技術(shù)開發(fā)和林業(yè)專利、林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作;協(xié)調(diào)林業(yè)系統(tǒng)對(duì)外交流和合 作;指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。
10、承辦市政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,諸暨市林業(yè)局部門決算包括:本級(jí)決算、下屬單位諸暨市環(huán)境綠化工作站決算、諸暨市林木種苗管理站決算、諸暨市森林病蟲害防治站決算、諸暨市林業(yè)科學(xué)研究所決算和諸暨市良種繁育站決算。

二、諸暨市林業(yè)局(匯總)2014年部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

諸暨市林業(yè)局(匯總)2014年本年收入合計(jì) 2,094.04 萬元,其中:財(cái)政撥款收入 1,365.15 萬元,專戶資金 0 萬元,事業(yè)收入(不含專戶資金) 0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.02 萬元,其他收入 728.87 萬元。

2014年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 6.5 萬元。

(二)支出決算總體情況

諸暨市林業(yè)局(匯總)2014年本年支出合計(jì) 2,093.87 萬元。

1.按支出功能分類,包括科學(xué)技術(shù)支出90.71萬元、社會(huì)保障與就業(yè)支出116.37萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.26 萬元、農(nóng)林水支出1672.10萬元、援助其他地區(qū)支出76.62萬元、住房保障支出73.31萬元、其他支出0.5萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出 1,168.34 萬元,日常公用支出 66.41 萬元,項(xiàng)目支出 859.12 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,上繳上級(jí)支出0萬元。

2014年結(jié)轉(zhuǎn)下年 6.66 萬元(含決算結(jié)余分配)。

(三)財(cái)政撥款支出決算情況

2014年部門決算中,財(cái)政撥款用于以下方面:

1.206(類)03(款)01(項(xiàng))科學(xué)技術(shù)中的應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)運(yùn)行90.71萬元,主要用于林業(yè)科學(xué)研究所的基本支出。
2.208(類)05(款)02(項(xiàng))事業(yè)單位離退休39.49萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)支出。
3.208(類)05(款)04(項(xiàng))未歸口管理的行政單位離退休70.26萬元,主要用于行政單位退休人員退休費(fèi)支出。
4.208(類)99(款)01(項(xiàng))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出70.26萬元,主要用于除行政事業(yè)單位社會(huì)保障和就業(yè)支出外的其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
5.210(類)05(款)01(項(xiàng))行政單位醫(yī)療23.81萬元,主要用于行政單位基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
6.210(類)05(款)02(項(xiàng))事業(yè)單位醫(yī)療40.45萬元,主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
7.213(類)02(款)01(項(xiàng))行政運(yùn)行322.48萬元,主要用于行政單位(包括參公單位的事業(yè)單位)的基本支出
8.213(類)02(款)04(項(xiàng))林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)567.62萬元,主要用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。
9.213(類)02(款)05(項(xiàng))森林培育5.00萬元,主要用于育苗(種)、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹、生物措施治理水地流失等支出。
10.213(類)02(款)07(項(xiàng))森林資源管理12.00萬元,主要用于森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。
11.213(類)02(款)11(項(xiàng))動(dòng)植物保護(hù)10.00萬元,主要用于動(dòng)植物資源與其他生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測,動(dòng)植物資源保護(hù)管理、野外放歸、巡護(hù),瀕危野生動(dòng)物拯救、繁育,野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測防控等方面的支出。
12.213(類)02(款)13(項(xiàng))林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督10.00萬元,主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督等方面的支出。
13.213(類)02(款)34(項(xiàng))林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)117.71萬元,主要用于為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。
14.213(類)02(款)99(項(xiàng))其他林業(yè)支出633.29萬元,主要用于其他方面林業(yè)支出。
15.219(類)99(款)00(項(xiàng))其他林業(yè)支出76.62萬元,主要用于其他方面林業(yè)支出。
16.221(類)02(款)01(項(xiàng))住房公積金73.31萬元,主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障局、財(cái)政局規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.229(類)99(款)01(項(xiàng))其他支出0.5萬元,主要用于其他支出。
(四)2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi):根據(jù)外辦安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,2014年因公出國(境)費(fèi)支出 0 萬元,主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

其中,全年使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織出國(境)團(tuán)組 0 個(gè),參加其他單位組織的出國(境)團(tuán)組 0 個(gè);本單位全年因公出國(境)累計(jì) 0 人次。

2.公務(wù)接待費(fèi):2014年公務(wù)接待費(fèi)支出 7.33 萬元。主要用于接待省市各級(jí)單位、各地森林公安局等支出。其中,本單位公務(wù)接待 45 批次,270 人次。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 5 萬元。其中,公務(wù)用車購置支出 0 萬元(含 購置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0 輛公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 5 萬元,主要用于公共預(yù)算財(cái)政撥款的 8 輛公務(wù)用車等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入:預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年:是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 

下載:諸暨市林業(yè)局2014公開表式