諸暨市農(nóng)業(yè)局（匯總）2014年度部門決算
一、諸暨市農(nóng)業(yè)局（匯總）概況
（一）主要職責(zé)
1、擬訂全市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，制定階段性推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)和任務(wù)，并組織實(shí)施。
2、擬訂全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)等相關(guān)政策，提出市級(jí)財(cái)政扶持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的建議，參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、金融保險(xiǎn)等意見的制定工作。
3、指導(dǎo)糧油、畜禽產(chǎn)品、蔬菜、水果、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。負(fù)責(zé)農(nóng)作制度的改革與創(chuàng)新，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)業(yè)資源的合理配置及農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量和安全。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)投入品使用的管理和指導(dǎo)。指導(dǎo)督促農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行。配合省市做好農(nóng)產(chǎn)品牌認(rèn)證、監(jiān)管以及農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域劃定等工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理。負(fù)責(zé)漁業(yè)資源的增殖保護(hù)和漁船漁港的安全管理，以及漁業(yè)水域保護(hù)、漁業(yè)污染事故處理。
5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作、農(nóng)業(yè)法制監(jiān)督和農(nóng)業(yè)法規(guī)宣傳工作。辦理各類農(nóng)業(yè)行政許可事項(xiàng)并實(shí)施監(jiān)督管理。依法查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作。指導(dǎo)農(nóng)資信用體系建設(shè)工作。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害防治和動(dòng)物疫病防控的技術(shù)指導(dǎo)。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)。開展對(duì)動(dòng)植物疫情疫病的監(jiān)測(cè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物檢疫以及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，依法組織疫情撲滅，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)外來(lái)有害生物治理和外來(lái)物種管理工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)工作，組織種子等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥。
7、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)，開展農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新農(nóng)機(jī)的引進(jìn)試驗(yàn)和推廣。指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織的建設(shè)與發(fā)展。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和從業(yè)資格管理。
8、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息工作，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)和信息服務(wù)工作，發(fā)布農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息。
9、指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作。參與農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、基本農(nóng)田保護(hù)，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展。引導(dǎo)農(nóng)村能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，負(fù)責(zé)農(nóng)村能源開發(fā)利用的技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理、農(nóng)業(yè)廢棄物資源化綜合利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)節(jié)能減排有關(guān)工作。
10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
市農(nóng)業(yè)局設(shè)６個(gè)職能科室（規(guī)格為股級(jí)）。
辦公室（行政審批服務(wù)科）、黨建室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、政策法規(guī)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科。
（三）行政編制數(shù)
市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)編制為18名。其中：局長(zhǎng)１名，副書記１名，副局長(zhǎng)２名，總農(nóng)藝師1名，中層正職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)６名。
2014年編入市農(nóng)業(yè)局本級(jí)部門預(yù)算的單位人數(shù)共66人，其中行政在職人員24人，退休人員15人，聘用人員14人，遺屬人員13人。
（四）決算編制單位
市農(nóng)業(yè)局下屬10個(gè)事業(yè)單位，均為獨(dú)立核算單位，單獨(dú)編制決算。其中：
（1）三個(gè)參公事業(yè)單位：
市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)，市漁業(yè)行政執(zhí)法大，市農(nóng)機(jī)管理總站。
（2）六個(gè)全額撥款事業(yè)單位：
市畜牧獸醫(yī)局，市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中，市經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)，水產(chǎn)技術(shù)推廣，市農(nóng)村能源辦公，市農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷管理中心。
（3）一個(gè)差額撥款事業(yè)單位：
市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所。
二、諸暨市農(nóng)業(yè)局（匯總）2014年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算總體情況
諸暨市農(nóng)業(yè)局（匯總）2014年度收入決算 7,644.59 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 5,403.62 萬(wàn)元，占總收入70.68%；專戶資金 191.95 萬(wàn)元，占總收入 2.51%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入 0 %； 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入 0 %；其他收入 2,048.81萬(wàn)元，占總收入 26.80%。 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入 0%。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入 0 %。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占總收入0 %。上年結(jié)轉(zhuǎn) 0.21 萬(wàn)元,占總收入 0.01%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市農(nóng)業(yè)局（匯總）2014年度支出決算7,643.39萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.20萬(wàn)元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0 萬(wàn)元、國(guó)防支出0 萬(wàn)元、公共安全支出0 萬(wàn)元、教育支出13.5 萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出79.77 萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0 萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出827.79萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出180.73萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出4.94 萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4 萬(wàn)元、農(nóng)林水支出6278.51 萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0 萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0 萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬(wàn)元、金融支出0 萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0 萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出0 萬(wàn)元、住房保障支出254.15 萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0 萬(wàn)元、其他支出0 萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0 萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0 萬(wàn)元。
2.按支出用途分類，包括人員支出4245.92 萬(wàn)元，日常公用支出213.36 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3184.11 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出5399.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出4萬(wàn)元，其他各類支出2239.77萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2014年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1、其他職業(yè)教育支出13.5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)廣校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。
2、機(jī)構(gòu)運(yùn)行69.64萬(wàn)元，主要用于農(nóng)科所在職人員經(jīng)費(fèi)支出，其他應(yīng)用研究支出9.5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)科所農(nóng)作物新品種引種試驗(yàn)推廣項(xiàng)目支出。
3、其他科學(xué)技術(shù)支出0.63萬(wàn)元，主要用于農(nóng)技中心專用材料支出。
4、事業(yè)單位離退休678.49萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休147.21萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)退休人員工資支出。
5、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.09萬(wàn)元，主要用于軍轉(zhuǎn)干部，政轉(zhuǎn)企人員慰問(wèn)。
6、行政單位醫(yī)療45.80萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療134.92萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保障支出。
7、節(jié)能環(huán)保支出4.94萬(wàn)，用于其他污染防治支出。
8、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬(wàn)元，主要用于基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出。
9、行政運(yùn)行810.15萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)及三個(gè)參公單位行政運(yùn)行支出。
10、一般行政管理事務(wù)19.5萬(wàn)元，主要用于單位辦公樓、食堂、鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶種場(chǎng)維修、維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
11、事業(yè)運(yùn)行2081.70萬(wàn)元，主要用于局下屬六個(gè)事業(yè)單位的事業(yè)運(yùn)行支出。
12、技術(shù)推廣服務(wù)238.60萬(wàn)元，主要用于茶果蔬桑新品種新設(shè)施引進(jìn)示范推廣及培訓(xùn)、水產(chǎn)優(yōu)良品種和先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)及推廣等支出。
13、病蟲害控制34.10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)作物病蟲害防治物資采購(gòu)，水產(chǎn)品養(yǎng)殖病害風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等支出
14、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全39.83萬(wàn)元農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、宣傳等支出。
15、執(zhí)法監(jiān)管461.37萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)及下屬農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法、農(nóng)機(jī)安全執(zhí)法、畜牧衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、漁政執(zhí)法等支出。
16、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)20萬(wàn)元，主要用于農(nóng)技推廣及檔案規(guī)范化建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品信息預(yù)警等經(jīng)費(fèi)支出。
17、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用19萬(wàn)元，主要用于浦陽(yáng)江漁業(yè)資源增殖保護(hù)支出。
18、石油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼23.71萬(wàn)元，主要用于對(duì)全市具有捕撈許可證和水產(chǎn)養(yǎng)殖證的捕撈漁船和養(yǎng)殖機(jī)動(dòng)油船的油價(jià)補(bǔ)貼。
19、其他農(nóng)業(yè)支出290.79萬(wàn)元，主要用于招商引資獎(jiǎng)勵(lì)、農(nóng)業(yè)主體培育、設(shè)施農(nóng)業(yè)、生豬等畜禽產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
20、其他農(nóng)林水支出353.86萬(wàn)元，主要用于社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目、漁業(yè)資源增殖放流、農(nóng)技推廣體系建設(shè)等項(xiàng)目支出
21、住房公積金254.15萬(wàn)元，主要用于局本級(jí)及下屬單位在職人員的住房公積金支出。
（四）2014年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2014年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0 萬(wàn)元。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2014年度公務(wù)接待費(fèi)決算11.57萬(wàn)元，比上年決算數(shù)或下降62%。主要用于接待農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)業(yè)廳及市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、五水共治、畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)技推廣等工作調(diào)研、指導(dǎo)的接待支出。公務(wù)接待較上年減少的原因主要是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和“六項(xiàng)禁令”，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求，從緊從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
其中，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待168批次，1847人次，共 11.57萬(wàn)元；外事接待0批次，0人次，共0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2014年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算92.02萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出92.02萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、農(nóng)技人員下鄉(xiāng)指導(dǎo)、農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法、五水共治、畜禽養(yǎng)殖檢查、漁政執(zhí)法檢查等所需的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2014年度，本級(jí)及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為21輛，其中有一半車輛年份較長(zhǎng)，有的已接近報(bào)廢年限，因此維修成本逐年增加。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2014年度農(nóng)業(yè)局本級(jí)等1家行政單位以及所屬市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)，市漁業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)，市農(nóng)機(jī)管理總站等3家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出1400.08萬(wàn)元。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2014年度農(nóng)業(yè)局本級(jí)及下屬各單位政府采購(gòu)支出總額 429.91萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備采購(gòu)21.32萬(wàn)元、專用設(shè)備采購(gòu)408.59萬(wàn)元。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2014年12月31日，農(nóng)業(yè)局本級(jí)及所屬各單位共有車輛 21輛，其中，一般公務(wù)用車19輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況。
2014年度諸暨市農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目；諸暨市畜牧獸醫(yī)局畜牧業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、鎮(zhèn)鄉(xiāng)檢疫成本項(xiàng)目；諸暨市農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)農(nóng)業(yè)植物疫情防控與監(jiān)測(cè)項(xiàng)目；諸暨市農(nóng)機(jī)管理總站農(nóng)村道路交通安全專項(xiàng)整治項(xiàng)目；諸暨市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心種子農(nóng)藥應(yīng)急貯備項(xiàng)目；諸暨市漁政管理站浦陽(yáng)江漁業(yè)資源增殖和資源保護(hù)執(zhí)法管理項(xiàng)目；諸暨市水產(chǎn)技術(shù)推廣站水產(chǎn)品養(yǎng)殖病害監(jiān)測(cè)及各種抽樣、化驗(yàn)和防治費(fèi)用 項(xiàng)目；諸暨市經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站茶果蔬桑新品種新技術(shù)引進(jìn)示范推廣及培訓(xùn)項(xiàng)目；諸暨市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所農(nóng)作物新品種引種試驗(yàn)推廣項(xiàng)目；諸暨市農(nóng)村能源辦公室沼氣專項(xiàng)技術(shù)推廣項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算323.86萬(wàn)元，實(shí)際支出323.86萬(wàn)元。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：局及下屬單位以上項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)委托中介機(jī)構(gòu)諸暨市天地會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為良好。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
諸暨市農(nóng)業(yè)局
二○一六年七月二十日