諸塈市馬劍鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
一、諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
(1)本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;(2）行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；(3）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；(4）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；(5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；(6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；(7）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算8058.34萬元，其中：本年收入6845.59萬元，占總收入84.95%，包括財政撥款收入869.41萬元（其中，一般公共預(yù)算767.1萬元，政府性基金預(yù)算102.31萬元），占總收入10.79 %；事業(yè)單位專戶資金0元，占總收入0；事業(yè)收入（不含專戶資金）0元，占總收入0；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，占總收入0；其他收入0元，占總收入0。上級補助收入5976.18萬元，占總收入74.16%。附屬單位上繳收入0元，占總收入0。事業(yè)基金彌補收支差額0元，占總收入0。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1212.75萬元，占總收入15.05%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算7933.76萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1362.89萬元、國防支出0.75萬元、教育支出36.99萬元、文化體育與傳媒支出324.13萬元、社會保障和就業(yè)支出565.19萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出270.81萬元、節(jié)能環(huán)保支出661.73萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出378.70萬元、農(nóng)林水支出2105.39萬元、交通運輸支出181.07萬元、資源勘探信息等支出82.08萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1959.31萬元、其他支出4.73萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出993.50萬元，日常公用支出359.4萬元，項目支出6580.86萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0元，對附屬單位補助支出 0元，上繳上級支出0元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出767.1萬元，政府性基金預(yù)算支出102.31萬元，其他各類支出7064.35萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行事務(wù)300.96萬元，主要用于行政人員工作支出，離退休人員支出等；
一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)專項業(yè)務(wù)活動事務(wù)0.80萬元，主要用于兩會工作支出；
一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)信訪事務(wù)10萬元，主要用于零上訪村獎勵；
一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行事務(wù)106.69萬元，主要用于事業(yè)人員工作支出；
一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)15萬元，主要用于村級便民服務(wù)中心工作支出。
一般公共服務(wù)支出宣傳事務(wù)一般行政管理事務(wù)9.1萬元，主要用于已建文化禮堂獎勵，文明村、鎮(zhèn)建設(shè)支出。
文化體育與傳媒支出群眾文化事務(wù)17.5萬元，主要用于建輝文化禮堂支出。
社會保障和就業(yè)支出財政對社會保險基金的補助財政對其他社會保險基金的補助事務(wù)5.675萬元，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理工作支出。
社會保障和就業(yè)支出社會福利老年福利事務(wù)13.96萬元，主要用于村內(nèi)居家照料中心運行補貼，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，居家養(yǎng)老服務(wù)補貼支出。
社會保障和就業(yè)支出社會福利殯葬事務(wù)5.165萬元，主要用于村民殯葬服務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出社會福利其他社會福利事務(wù)44.3萬元，主要用于村內(nèi)居家照料中心建設(shè)補貼。
社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出事務(wù)33.6525萬元，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助及生態(tài)墓地補貼。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療事務(wù)16.81萬元，主要用于行政人員醫(yī)療補助支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出醫(yī)療保障事業(yè)單位醫(yī)療事務(wù)5.43萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出計劃生育事務(wù)計劃生育服務(wù)事務(wù)18.21萬元，主要用于計生服務(wù)站工作經(jīng)費、四項手術(shù)費補助、村級計生隊伍建設(shè)補助支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)1.5萬元，主要用于食品藥品協(xié)管員、信息員補助支出。
節(jié)能環(huán)保支出污染防治排污費安排的支出事務(wù)5萬元，主要用于燃煤鍋爐拆除工作支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出土地開發(fā)支出事務(wù)100萬元，主要用于土地開發(fā)支出。
農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)對高校畢業(yè)生到基層任職補助事務(wù)9.15萬元，主要用于大學(xué)生村官工作支出。
農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)其他農(nóng)業(yè)支出145.78萬元，主要用于村干部、三資管理人員補助等支出。
其他支出其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出事務(wù)2.3091萬元，主要用于“無違建”創(chuàng)建支出。
其他支出其他支出其他支出事務(wù)2.42萬元，主要用于農(nóng)村稅費轉(zhuǎn)移支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
2015年度，諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府本級未安排使用一般公共預(yù)算經(jīng)費進行因公出國（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車購置及運行維護等事務(wù)支出。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2015年度諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府本級的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出22.8萬元，比上年增加4.5萬元，增長24.59 %，主要原因是行政管理實務(wù)費用增加。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
3.財政支出項目預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市諸暨市馬劍鎮(zhèn)人民政府實行績效目標管理項目為獅源茶葉主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程，此項目支出未涉及一般公共預(yù)算資金。績效評價結(jié)果如下：綜合得分95分，評價等次優(yōu)秀。
名詞解釋
1.財政撥款收入：市級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.單位結(jié)余資金：指本鎮(zhèn)支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
3.基本支出：指本鎮(zhèn)為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：指本鎮(zhèn)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指本鎮(zhèn)行政人員的基本支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：指本鎮(zhèn)召開兩會的支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：指本鎮(zhèn)零上訪村獎勵的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指本鎮(zhèn)事業(yè)人員的基本支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指為本鎮(zhèn)下屬村級便民服務(wù)中心開展活動的支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指為本鎮(zhèn)已建文化禮堂獎勵，文明村、鎮(zhèn)建設(shè)支出。
11.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：指為本鎮(zhèn)用于文化禮堂建設(shè)支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）：指為本鎮(zhèn)企業(yè)退休人員社會化管理工作支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利(款）老年福利（項）：指為本鎮(zhèn)用于村內(nèi)居家照料中心運行補貼，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，居家養(yǎng)老服務(wù)補貼支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬事務(wù)（項）：指為本鎮(zhèn)用于村民殯葬服務(wù)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：指為本鎮(zhèn)用于村內(nèi)居家照料中心建設(shè)補貼。
16.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指為行政單位用于軍轉(zhuǎn)干部生活補助及生態(tài)墓地補貼。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指為本鎮(zhèn)的行政人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指為本鎮(zhèn)的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指本鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)支出，包括計生四項免費技術(shù)服務(wù)、計生服務(wù)站工作經(jīng)費、村級計生隊伍建設(shè)補助等。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）：指本鎮(zhèn)用于食品藥品協(xié)管員、信息員的補助支出。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指為本鎮(zhèn)用于燃煤鍋爐拆除工作支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指為本鎮(zhèn)用于土地開發(fā)支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：指本鎮(zhèn)下屬行政村的村官大學(xué)生的補助支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指本鎮(zhèn)下屬村的主職干部等工資報酬支出。
25.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指為本鎮(zhèn)用于“無違建”創(chuàng)建支出。
26.其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項）：指本鎮(zhèn)稅費轉(zhuǎn)移支付的支出。