浬浦鎮(zhèn)2015年度部門決算公開
一、諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
浬浦鎮(zhèn)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置為“五辦一所三中心”。“五辦”即黨委政府辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室、社會事業(yè)辦公室、村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室；“一所”即財(cái)政所；“三中心”即社會管理服務(wù)中心、駐村指導(dǎo)中心、行政服務(wù)中心。
主要職能包括：
(1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；(3)保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；(4)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)的合法權(quán)益；(5)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；(7)辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級單位決算。
二、諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算 8267.86 萬元，包括財(cái)政撥款收入 1722.65 萬元（其中，一般公共預(yù)算945.60 萬元，政府性基金預(yù)算 777.05 萬元），占總收入 20.84 %；其他部門補(bǔ)助收入 6545.21萬元，占總收入的79.16%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算 6803.53 萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1593.65 萬元，國防支出8.33萬元、公共安全支出174.38萬元、教育支出86.47萬元、科學(xué)技術(shù)支出54.36萬元、文化體育與傳媒支出49萬元、社會保障和就業(yè)支出564.60萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出358.51萬元、節(jié)能環(huán)保支出612.95萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出714.81萬元、農(nóng)林水支出2305.99萬元、交通運(yùn)輸支出121.50萬元、其他支出158.98萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出 1373.99萬元，日常公用支出170.28萬元，項(xiàng)目支出5259.26萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出 945.6 萬元，政府性基金預(yù)算支出777.05 萬元，其他各類支出 5080.88 萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)372.66萬元，主要用于行政人員經(jīng)費(fèi)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）事務(wù)70萬元，主要用于農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作經(jīng)費(fèi)支出。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動（項(xiàng)）事務(wù)0.8萬元，主要用于兩會經(jīng)費(fèi)開支。
4．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪（項(xiàng)）事務(wù)20萬元，主要用于信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)開支。
5、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)120.88萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出。
6、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)17萬元，主要用于村級便民服務(wù)中心建設(shè)。
7、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)1.5萬元，主要用于文明鎮(zhèn)村建設(shè)。
8 、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）事務(wù)4.99萬元，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）事務(wù)7萬元，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)行補(bǔ)助資金。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）事務(wù)4.75萬元，主要用于殯葬基本服務(wù)。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）事務(wù)31.10萬元，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼及建設(shè)。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)111.52萬元，主要用于鎮(zhèn)級生態(tài)公墓補(bǔ)貼資金和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)21.10萬元，主要用于行政人員醫(yī)療費(fèi)。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)5.97萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)。
15、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)16.23萬元，主要用于四項(xiàng)手術(shù)費(fèi)及計(jì)生服務(wù)站員、村級計(jì)生隊(duì)伍補(bǔ)助。
16、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)1.3萬元，主要用于食品藥品協(xié)管員信息員補(bǔ)助。
17、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)5萬元，主要用于燃煤鍋爐改造補(bǔ)助。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）事務(wù)0.18萬元，主要用于社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）事務(wù)701.35萬元，主要用于土地開發(fā)復(fù)墾及無違建支出。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）事務(wù)11.45萬元，主要用于大學(xué)生村官補(bǔ)助。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)120.36萬元，主要用于村干部報(bào)酬、村郵員及三資農(nóng)產(chǎn)品檢測人員補(bǔ)助。
22、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)75.69萬元，主要用于無違建及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。
23、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）事務(wù)1.82萬元，主要用于其他零星開支。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)，均在其他預(yù)算外資金中開支，本級及下屬單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中的開支為零。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市浬浦鎮(zhèn)本級等1家行政單位以及所屬浬浦鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出24萬元，與上年一致。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額 6.99萬元，全部屬于政府采購貨物支出。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛(消防車)。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市浬浦鎮(zhèn)人民政府浬浦鎮(zhèn)廊下村生活污水治理工程項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬元，實(shí)際支出88.91萬元（上級撥款65.18萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金我23.73萬元）。
績效評價(jià)結(jié)果如下：綜合評價(jià)等次為優(yōu)秀。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動（項(xiàng)）指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
16．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
18. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)
助（項(xiàng)）指財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）指財(cái)政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等。
22. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會福利方面的支出。
23. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
24. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
26. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）指計(jì)劃生育服務(wù)支出。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
28. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）指用排污費(fèi)安排的支出。
29. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
31. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補(bǔ)助支出。
32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
33、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）指其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
34、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。